行業(yè)通用業(yè)務(wù)流程審批表單模板一、適用范圍與應(yīng)用場(chǎng)景二、審批流程操作指南發(fā)起申請(qǐng)申請(qǐng)人根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫完整表單內(nèi)容（含基本信息、業(yè)務(wù)詳情、附件材料等），保證信息真實(shí)、準(zhǔn)確、無遺漏。提交前需檢查表單中所有必填項(xiàng)是否已填寫，附件是否齊全（如合同草案、報(bào)價(jià)單、預(yù)算明細(xì)等）。部門初審申請(qǐng)人所在部門負(fù)責(zé)人收到表單后，1個(gè)工作日內(nèi)完成業(yè)務(wù)內(nèi)容合規(guī)性、合理性初審，重點(diǎn)關(guān)注：業(yè)務(wù)是否符合部門年度計(jì)劃或預(yù)算范圍；涉及資源（人力、物力、財(cái)力）申請(qǐng)是否合理；附件材料是否完整、有效。初審?fù)ㄟ^后流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)；不通過則退回申請(qǐng)人并注明修改意見?？绮块T會(huì)簽（如涉及）若業(yè)務(wù)需其他部門協(xié)同（如采購需財(cái)務(wù)部預(yù)審預(yù)算，項(xiàng)目需技術(shù)部評(píng)估可行性），由系統(tǒng)自動(dòng)或手動(dòng)觸發(fā)會(huì)簽流程。會(huì)簽部門在2個(gè)工作日內(nèi)反饋意見，明確“同意”“需補(bǔ)充材料”或“不同意”并說明理由。所有會(huì)簽部門意見一致后，進(jìn)入審批環(huán)節(jié)；存在爭(zhēng)議時(shí)，由協(xié)調(diào)部門（如運(yùn)營管理部）組織溝通并形成統(tǒng)一意見。領(lǐng)導(dǎo)審批根據(jù)業(yè)務(wù)金額、重要性或權(quán)限矩陣，表單流轉(zhuǎn)至對(duì)應(yīng)層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批：常規(guī)業(yè)務(wù)（如小額費(fèi)用報(bào)銷、部門內(nèi)資源調(diào)配）：部門負(fù)責(zé)人審批即可；重要業(yè)務(wù)（如大額采購、跨部門項(xiàng)目）：需分管副總或總經(jīng)理審批；重大事項(xiàng)（如戰(zhàn)略調(diào)整、大額投資）：需提交總經(jīng)理辦公會(huì)集體審議。審批人需在1-3個(gè)工作日內(nèi)完成審批，重點(diǎn)審核業(yè)務(wù)必要性、合規(guī)性及風(fēng)險(xiǎn)控制，審批意見需明確“批準(zhǔn)”“駁回”或“補(bǔ)充說明”。結(jié)果反饋與歸檔審批通過后，由行政部或流程管理部門將結(jié)果同步至申請(qǐng)人及相關(guān)方，并啟動(dòng)業(yè)務(wù)執(zhí)行（如合同簽訂、款項(xiàng)支付等）。審批駁回的，需明確駁回原因及修改建議，申請(qǐng)人調(diào)整后可重新發(fā)起流程。所有審批完成的表單及附件由檔案管理部門統(tǒng)一歸檔，保存期限不少于3年（涉及法律、財(cái)務(wù)等重要業(yè)務(wù)的保存期限按國家規(guī)定執(zhí)行）。三、審批表單模板結(jié)構(gòu)通用業(yè)務(wù)流程審批表基本信息申請(qǐng)部門申請(qǐng)人*（姓名）聯(lián)系方式*（內(nèi)線/辦公電話，禁止填寫私人手機(jī)號(hào)）申請(qǐng)日期年月日業(yè)務(wù)類型□采購申請(qǐng)□費(fèi)用報(bào)銷□項(xiàng)目立項(xiàng)□合同簽訂□其他：_________業(yè)務(wù)詳情業(yè)務(wù)名稱/主題事由與背景說明（簡(jiǎn)述業(yè)務(wù)發(fā)起原因、目標(biāo)及預(yù)期效果，不少于50字）涉及金額（如有）大寫：_________________________小寫：￥_________________________業(yè)務(wù)內(nèi)容描述（詳細(xì)說明業(yè)務(wù)執(zhí)行方案、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任分工等，可附頁）附件清單1.________________2.________________3.________________審批流程審批人審批意見審批時(shí)間簽字申請(qǐng)人部門負(fù)責(zé)人年月日跨部門會(huì)簽（部門1）年月日跨部門會(huì)簽（部門2）年月日分管領(lǐng)導(dǎo)年月日總經(jīng)理（如需）年月日備注|（可填寫特殊說明、補(bǔ)充要求等）|四、使用須知與常見問題填寫規(guī)范表單中“*”為必填項(xiàng)，未填寫完整將無法提交；涉及金額的需同時(shí)填寫大寫和小寫，保證一致。業(yè)務(wù)內(nèi)容描述需清晰、具體，避免使用模糊表述（如“盡快處理”“大概金額”等）。審批時(shí)限各環(huán)節(jié)審批人需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成審批，無正當(dāng)理由逾期未處理的，視為“默認(rèn)通過”，系統(tǒng)將自動(dòng)記錄并提醒。因特殊情況需延期的，需提前1個(gè)工作日向流程管理部門說明原因并申請(qǐng)延期。附件要求附件需為原件或加蓋部門公章的復(fù)印件，保證內(nèi)容與表單描述一致；電子附件需PDF格式，防止篡改。涉及外部合作方的材料（如合同、報(bào)價(jià)單），需加蓋對(duì)方單位公章或合同專用章。特殊情況處理緊急業(yè)務(wù)（如突發(fā)設(shè)備故障維修）可啟動(dòng)“綠色通道”，由部門負(fù)責(zé)人直接審批后同步至流程管理部門補(bǔ)錄流程。審批過程中若出現(xiàn)爭(zhēng)議，可提請(qǐng)公司流程優(yōu)化小組仲裁，仲裁結(jié)果為最終決定。信息保密審批表單及附件中涉及公司商業(yè)秘密