物料控制及管理流程文件一、流程定位與適用范圍物料控制及管理是企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營的核心支撐環(huán)節(jié)，通過對物料“需求規(guī)劃-采購-倉儲-發(fā)放-盤點(diǎn)-異常處置”全周期的精細(xì)化管控，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)精準(zhǔn)匹配、庫存成本優(yōu)化、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)防控三大目標(biāo)，為生產(chǎn)效率提升與訂單交付保障筑牢基礎(chǔ)。本流程適用于[企業(yè)名稱/行業(yè)類型]的生產(chǎn)性物料（如原材料、半成品）、輔助性物料（如包裝材料、勞保用品）及備品備件的全流程管理，覆蓋從需求發(fā)起至報(bào)廢處置的所有業(yè)務(wù)場景。二、職責(zé)分工（協(xié)同與邊界）（一）采購部門統(tǒng)籌供應(yīng)商全生命周期管理：從開發(fā)、評估到合作維護(hù)，建立“質(zhì)量-交期-成本”三維評估體系，定期輸出《供應(yīng)商績效報(bào)告》。執(zhí)行采購全流程：依據(jù)物料需求計(jì)劃（MRP）下達(dá)訂單、跟進(jìn)交期、協(xié)調(diào)異常（如質(zhì)量爭議、物流延誤），推動“JIT（準(zhǔn)時制）”或“VMI（供應(yīng)商管理庫存）”等模式落地。（二）倉儲部門物料收發(fā)存全流程操作：嚴(yán)格執(zhí)行“三單核對”（采購訂單、送貨單、檢驗(yàn)報(bào)告）入庫，按“先進(jìn)先出”“ABC分類”原則存儲，依據(jù)《領(lǐng)料單》精準(zhǔn)發(fā)放，同步維護(hù)WMS系統(tǒng)庫存數(shù)據(jù)。庫存健康管理：定期識別呆滯料、超儲料，聯(lián)合多部門制定處置方案；對特殊物料（如?；?、精密元器件）實(shí)施溫濕度、防靜電等專項(xiàng)管控。（三）生產(chǎn)部門需求精準(zhǔn)提報(bào)：結(jié)合銷售訂單、產(chǎn)能規(guī)劃及工藝要求，輸出《物料需求明細(xì)表》，明確“需求數(shù)量、規(guī)格、時間節(jié)點(diǎn)”，確保計(jì)劃與實(shí)際生產(chǎn)無縫銜接。現(xiàn)場物料管控：執(zhí)行領(lǐng)料、退料、余料再利用流程，反饋生產(chǎn)過程中物料質(zhì)量、損耗異常，協(xié)同品質(zhì)、采購部門快速響應(yīng)。（四）品質(zhì)部門質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定與執(zhí)行：牽頭制定《物料驗(yàn)收規(guī)范》，涵蓋外觀、性能、規(guī)格等維度；執(zhí)行來料檢驗(yàn)、在庫抽檢，出具《檢驗(yàn)報(bào)告》并界定“合格/特采/返工/退貨”處置方向。三、核心流程：從需求到處置的閉環(huán)管理（一）需求規(guī)劃：精準(zhǔn)預(yù)測，科學(xué)排產(chǎn)1.需求源頭管理銷售部門結(jié)合市場趨勢、客戶訂單及歷史數(shù)據(jù)，輸出月度/季度銷售預(yù)測；生產(chǎn)部門基于預(yù)測與產(chǎn)能負(fù)荷，制定主生產(chǎn)計(jì)劃（MPS），明確各時段產(chǎn)品產(chǎn)出需求。2.物料需求計(jì)劃（MRP）拆解計(jì)劃部門（或生產(chǎn)部門）通過BOM（物料清單）逐層拆解主生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合“現(xiàn)有庫存+在途采購量-安全庫存”，生成《物料需求計(jì)劃表》，公式邏輯為：需采購量=生產(chǎn)需求量+安全庫存-現(xiàn)有庫存-在途采購量（二）采購執(zhí)行：合規(guī)高效，風(fēng)險(xiǎn)前置1.請購與審批需求部門（生產(chǎn)/研發(fā)等）提交《請購單》，注明“物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期、使用場景”；采購部門結(jié)合MRP與庫存數(shù)據(jù)復(fù)核需求合理性，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后啟動采購。2.供應(yīng)商選擇與訂單管控從合格供應(yīng)商名錄中篩選合作方，通過“比價、議價、技術(shù)評估”確定采購方案，下達(dá)《采購訂單》并同步至倉儲、財(cái)務(wù)部門。新供應(yīng)商需完成“資質(zhì)審核+樣品驗(yàn)證+小批量試產(chǎn)”，經(jīng)多部門聯(lián)合評審后納入名錄。3.到貨驗(yàn)收：質(zhì)量與數(shù)量雙把關(guān)倉儲部門核對“采購訂單、送貨單、檢驗(yàn)報(bào)告”三單一致性，品質(zhì)部門同步執(zhí)行檢驗(yàn)：合格物料：倉儲辦理入庫，WMS系統(tǒng)實(shí)時更新庫存；不合格物料：品質(zhì)出具《檢驗(yàn)報(bào)告》，采購協(xié)同供應(yīng)商協(xié)商“退貨/返工/特采”（特采需經(jīng)生產(chǎn)、技術(shù)部門風(fēng)險(xiǎn)評估后審批）。（三）倉儲管理：精細(xì)存儲，動態(tài)監(jiān)控1.入庫管理：賬物卡一致物料到貨后，倉儲人員按“庫位規(guī)劃（如A類物料近通道、C類物料集中存儲）”上架，懸掛物料卡（標(biāo)注“名稱、規(guī)格、批次、效期、庫存數(shù)量”），同步生成《入庫單》。2.在庫管理：分類+防護(hù)ABC分類存儲：A類（高值/高頻）物料優(yōu)先放置于易存取區(qū)域，C類（低值/低頻）物料集中存儲；特殊物料管控：對電子元器件、化學(xué)品等，配置恒溫恒濕庫、防靜電貨架，定期監(jiān)測環(huán)境數(shù)據(jù)，異常時啟動通風(fēng)、除濕等措施。3.出庫管理：先進(jìn)先出，精準(zhǔn)發(fā)放倉儲部門依據(jù)《領(lǐng)料單》（生產(chǎn)部門提交）備貨，執(zhí)行“先進(jìn)先出”原則，核對“物料批次、數(shù)量、規(guī)格”后交接，同步扣減WMS系統(tǒng)庫存。（四）盤點(diǎn)與差異：數(shù)據(jù)驅(qū)動，問題閉環(huán)1.盤點(diǎn)周期與方式月度循環(huán)盤點(diǎn)：針對A類物料、異動頻繁物料，按“30%/月”比例循環(huán)盤點(diǎn)；季度/年度靜態(tài)盤點(diǎn)：全庫物料凍結(jié)出入庫，實(shí)地清點(diǎn)后對比系統(tǒng)賬，生成《盤點(diǎn)差異表》。2.差異分析與處置盤盈：核查“入庫遺漏、系統(tǒng)錯誤”等原因，確認(rèn)后調(diào)增庫存；盤虧：追溯“領(lǐng)料失誤、盜竊、自然損耗”等責(zé)任，提交《差異處理報(bào)告》，經(jīng)審批后調(diào)減庫存或追責(zé)。（五）異常管理：快速響應(yīng)，風(fēng)險(xiǎn)兜底1.物料短缺：預(yù)警-補(bǔ)庫-排產(chǎn)聯(lián)動當(dāng)庫存低于安全庫存時，倉儲部門觸發(fā)預(yù)警；計(jì)劃部門重新評估需求，采購部門啟動“緊急采購（備用供應(yīng)商、空運(yùn)加急）”，生產(chǎn)部門調(diào)整排產(chǎn)優(yōu)先級，保障關(guān)鍵訂單交付。2.質(zhì)量異常：停線-隔離-整改閉環(huán)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量問題，生產(chǎn)部門立即停線并隔離不良物料，反饋至品質(zhì)、采購部門；采購協(xié)同供應(yīng)商分析原因（如工藝失誤、運(yùn)輸損壞），制定“換貨、賠償、工藝優(yōu)化”等整改措施，同步更新供應(yīng)商考核記錄。3.呆滯料處置：復(fù)用-變現(xiàn)-止損倉儲部門每季度統(tǒng)計(jì)呆滯料（超6個月未動銷、設(shè)計(jì)變更閑置物料），聯(lián)合研發(fā)、生產(chǎn)部門評估“改型復(fù)用、降級使用”可能性；無法復(fù)用的，通過“折價出售、報(bào)廢處置”清理，降低庫存積壓成本。四、附則（流程保障與迭代）1.流程修訂：由采購部牽頭，每年結(jié)合“業(yè)務(wù)變化、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、審計(jì)反饋”修訂一次，經(jīng)總經(jīng)理審批后生效。2.培訓(xùn)與執(zhí)行：各部門需組織員工學(xué)習(xí)流程要點(diǎn)，確保操作合規(guī)；流程執(zhí)行爭議由運(yùn)營部仲裁。3.表單管理：《請購單》《采購訂單》《盤點(diǎn)表》等表單