安全生產(chǎn)檢查與隱患整改清單（通用工具模板）一、適用范圍與典型應(yīng)用場景本清單適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（如制造企業(yè)、建筑工地、倉儲(chǔ)物流、商場超市等）的安全生產(chǎn)管理工作，覆蓋日常巡查、專項(xiàng)檢查（如特種設(shè)備、消防用電、?；饭芾恚?、季節(jié)性檢查（如夏季防暑、冬季防火）、節(jié)假日檢查及新設(shè)備投產(chǎn)前驗(yàn)收等多種場景。通過系統(tǒng)化檢查與整改，旨在及時(shí)發(fā)覺并消除生產(chǎn)作業(yè)中的安全隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全發(fā)生，保障人員生命財(cái)產(chǎn)安全及生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)連續(xù)性。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）檢查準(zhǔn)備階段明確檢查目標(biāo)與依據(jù)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)（如高危行業(yè)需重點(diǎn)關(guān)注特種設(shè)備、動(dòng)火作業(yè)；普通行業(yè)側(cè)重消防通道、用電安全），確定本次檢查的核心目標(biāo)（如“排查車間機(jī)械防護(hù)缺失隱患”“驗(yàn)證倉庫消防設(shè)施有效性”）。依據(jù)國家及地方安全生產(chǎn)法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《消防法》）、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如GB6441《企業(yè)職工傷亡分類》）及企業(yè)內(nèi)部安全管理制度，制定檢查方案。組建檢查團(tuán)隊(duì)并分工團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)包含安全管理人員（主管）、技術(shù)專家（如設(shè)備工程師工）、崗位代表（如車間班組長師傅），保證覆蓋安全管理、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等專業(yè)領(lǐng)域。明確分工：如主管負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，工負(fù)責(zé)設(shè)備技術(shù)參數(shù)核查，師傅負(fù)責(zé)現(xiàn)場作業(yè)行為觀察。準(zhǔn)備檢查工具與資料工具：卷尺、測(cè)電筆、測(cè)溫儀、氣體檢測(cè)儀、相機(jī)（拍攝隱患現(xiàn)場）、手電筒等。資料：檢查表（本模板）、近期隱患整改記錄、設(shè)備操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等。（二）現(xiàn)場實(shí)施階段分區(qū)逐項(xiàng)檢查按區(qū)域劃分（如生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)、配電室等），對(duì)照檢查表逐項(xiàng)核對(duì)，避免遺漏。檢查要點(diǎn)示例：安全管理：安全警示標(biāo)識(shí)是否清晰、崗位安全操作規(guī)程是否上墻、員工是否持證上崗（如特種設(shè)備操作證）；設(shè)備設(shè)施：機(jī)械傳動(dòng)部位防護(hù)罩是否完好、特種設(shè)備定期檢驗(yàn)是否在有效期內(nèi)、消防器材是否完好有效（壓力正常、無過期）；作業(yè)環(huán)境：安全通道是否暢通（無堆物、無占用）、照明是否符合標(biāo)準(zhǔn)、?；反鎯?chǔ)是否符合“分類隔離”要求；人員行為：是否按規(guī)定佩戴勞保用品（安全帽、防護(hù)手套）、是否存在違章操作（如無證動(dòng)火、違規(guī)登高）。記錄隱患信息對(duì)發(fā)覺的隱患，現(xiàn)場拍攝照片（需體現(xiàn)隱患位置、細(xì)節(jié)），詳細(xì)描述隱患特征（如“沖床緊急停止按鈕被遮擋，無法緊急停機(jī)”“倉庫滅火器指針已在紅色區(qū)域，失效”），注明發(fā)覺區(qū)域及具體位置（如“車間A區(qū)-3號(hào)機(jī)床操作臺(tái)下方”）。現(xiàn)場與崗位人員溝通，初步分析隱患可能導(dǎo)致的后果（如“設(shè)備防護(hù)缺失可能導(dǎo)致機(jī)械傷害”“滅火器失效初期火災(zāi)無法撲救”）。（三）隱患評(píng)估與清單編制隱患分類與定級(jí)按整改難易程度分為“一般隱患”（立即整改，如清理堵塞通道的雜物）和“重大隱患”（需停產(chǎn)停業(yè)整改，如?；反鎯?chǔ)區(qū)防爆失效）；按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為“紅、橙、黃、藍(lán)”四級(jí)（紅級(jí)最高，如可能導(dǎo)致群死群傷的隱患）。編制隱患整改清單清單內(nèi)容需包含：隱患編號(hào)（按“區(qū)域-年份-序號(hào)”規(guī)則，如“車間A-2024-001”）、隱患描述、隱患等級(jí)、整改要求（如“立即拆除遮擋緊急停止按鈕的雜物”“3個(gè)工作日內(nèi)更換失效滅火器”）、責(zé)任部門/責(zé)任人、整改期限。（四）整改任務(wù)下達(dá)與跟蹤正式下達(dá)整改通知將隱患整改清單書面送達(dá)責(zé)任部門（或通過企業(yè)OA系統(tǒng)發(fā)送），由責(zé)任人簽收確認(rèn)，明確“誰整改、誰負(fù)責(zé)”原則。督促整改進(jìn)度安全管理部門每日跟蹤整改進(jìn)度，對(duì)逾期未完成的隱患，向責(zé)任部門發(fā)送《催辦通知》，必要時(shí)約談責(zé)任人；對(duì)重大隱患，需上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，協(xié)調(diào)資源優(yōu)先整改。（五）整改效果復(fù)查現(xiàn)場驗(yàn)證整改期限屆滿后，由原檢查團(tuán)隊(duì)（或指定專人）到現(xiàn)場復(fù)查，核查整改措施是否落實(shí)（如“防護(hù)罩已安裝并固定”“滅火器已更換且壓力正常”）、隱患是否徹底消除。復(fù)查合格后，在整改清單“復(fù)查結(jié)果”欄簽字確認(rèn)；不合格的，重新下達(dá)整改通知，明確二次整改期限。閉環(huán)管理所有隱患必須實(shí)現(xiàn)“發(fā)覺-整改-復(fù)查-銷號(hào)”閉環(huán)，未整改完成或未經(jīng)驗(yàn)收合格的隱患，不得銷號(hào)。（六）資料歸檔與總結(jié)改進(jìn)整理歸檔將檢查記錄、隱患整改清單、復(fù)查照片、整改通知等資料整理成冊(cè)，按“年度-區(qū)域”分類存檔，保存期限不少于3年。分析總結(jié)定期（如每季度）分析隱患數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)高頻隱患類型（如“設(shè)備防護(hù)缺失占比30%”），針對(duì)性制定改進(jìn)措施（如“開展設(shè)備防護(hù)專項(xiàng)檢查，增加防護(hù)裝置維護(hù)頻次”）；對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的隱患，追查管理漏洞，完善制度流程。三、模板表格（一）安全生產(chǎn)檢查記錄表檢查基本信息檢查時(shí)間______年______月______日____:____至____:____檢查區(qū)域□生產(chǎn)車間□倉庫□辦公區(qū)□配電室□其他_________檢查人員主管、工、*師傅天氣狀況□晴□陰□雨□雪□其他_________檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（√合格×不合格）隱患描述（不合格時(shí)填寫）現(xiàn)場照片編號(hào)安全管理安全警示標(biāo)識(shí)是否清晰、完整□√□ד車間B區(qū)入口‘必須戴安全帽’標(biāo)識(shí)脫落，字跡模糊”IMG-2024-001崗位安全操作規(guī)程是否上墻且有效□√□×設(shè)備設(shè)施機(jī)械傳動(dòng)部位防護(hù)罩是否完好□√□ד3號(hào)沖床傳動(dòng)軸防護(hù)罩缺失2顆固定螺絲，存在縫隙”IMG-2024-002特種設(shè)備檢驗(yàn)是否在有效期內(nèi)□√□×消防安全滅火器壓力是否正常（指針在綠區(qū)）□√□ד倉庫C區(qū)5號(hào)滅火器指針在紅區(qū)，已失效”IMG-2024-003安全通道是否暢通（寬度≥1.2m）□√□ד車間主通道堆放原料箱，寬度不足0.8m”IMG-2024-004作業(yè)環(huán)境照度是否符合標(biāo)準(zhǔn)（車間≥200lux）□√□ד樓梯間照明損壞，照度不足，易絆倒”IMG-2024-005?；肥欠穹诸惛綦x存儲(chǔ)□√□×人員行為是否按規(guī)定佩戴勞保用品□√□ד員工*某在打磨作業(yè)時(shí)未佩戴防護(hù)眼鏡”IMG-2024-006是否存在違章操作（如無證動(dòng)火）□√□×檢查結(jié)論□整體合格，無隱患□存在一般隱患，需整改□存在重大隱患，需立即停產(chǎn)整改檢查組長簽字_______________（二）隱患整改跟蹤表隱患編號(hào)隱患描述隱患等級(jí)整改要求責(zé)任部門責(zé)任人整改期限整改狀態(tài)復(fù)查結(jié)果復(fù)查人備注車間A-2024-001“沖床緊急停止按鈕被雜物遮擋”一般立即清除遮擋物，張貼“禁止遮擋”標(biāo)識(shí)生產(chǎn)車間*班長2024–□已完成□未完成□合格□不合格*主管倉庫C-2024-003“滅火器指針在紅區(qū)，失效”一般3個(gè)工作日內(nèi)更換同型號(hào)滅火器倉儲(chǔ)部*主管2024–□已完成□未完成□合格□不合格*工車間B-2024-002“防護(hù)罩缺失固定螺絲，存在縫隙”重大停機(jī)檢修，更換螺絲并加固防護(hù)罩設(shè)備部*工程師2024–□已完成□未完成□合格□不合格*師傅需評(píng)估設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性四、使用要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)提示檢查全面性，避免“走過場”需覆蓋“人、機(jī)、料、法、環(huán)”全要素，不僅關(guān)注硬件設(shè)施（設(shè)備、消防），還需檢查軟件管理（制度執(zhí)行、人員培訓(xùn)）；對(duì)隱蔽區(qū)域（如管道井、設(shè)備內(nèi)部）需定期專項(xiàng)檢查，防止漏檢。隱患描述具體化，便于整改避免使用“設(shè)備有問題”“消防不達(dá)標(biāo)”等模糊表述，需明確“設(shè)備具體問題部位”“消防不達(dá)標(biāo)的具體標(biāo)準(zhǔn)”（如“安全通道寬度不足1.2m，需清理至1.5m”），保證責(zé)任人能準(zhǔn)確理解整改要求。整改時(shí)限合理，重大隱患“零容忍”一般隱患需在24-72小時(shí)內(nèi)整改完成；重大隱患必須立即停產(chǎn)整改，整改前需制定應(yīng)急預(yù)案并落實(shí)監(jiān)控措施，嚴(yán)禁“帶病運(yùn)行”。記錄真實(shí)可追溯，杜絕形式主義檢查記錄、照片、整改通知等資料需真實(shí)反映實(shí)際情況，不得偽造；復(fù)查時(shí)需留存現(xiàn)場照片，保證整改效果可驗(yàn)證，資料歸檔完整以便追溯。人員專業(yè)能力保障，提升檢