網絡安全管理標準化模板適用范圍與應用情境本標準化模板適用于各類企業(yè)、事業(yè)單位及組織機構的網絡安全管理工作，覆蓋網絡資產全生命周期管理、安全風險防控、日常運維監(jiān)控及應急響應等核心場景。具體應用情境包括：新建網絡系統(tǒng)上線前的安全規(guī)劃、現(xiàn)有網絡環(huán)境的定期安全審計、合規(guī)性評估（如等保2.0）、安全事件處置后的復盤優(yōu)化，以及日常網絡安全策略的落地執(zhí)行。通過標準化流程，可保證網絡安全管理工作的一致性、規(guī)范性和有效性，降低安全風險，保障業(yè)務連續(xù)性。標準化操作流程一、前期準備：明確職責與目標組建專項工作組由單位信息化負責人牽頭，成員包括網絡安全管理員、系統(tǒng)運維人員、業(yè)務部門代表及法務合規(guī)人員（如需），明確各角色職責（如網絡安全管理員負責模板執(zhí)行與日常監(jiān)控，業(yè)務部門代表提供資產信息支持）。例：工作組組長由擔任，副組長由擔任，組員包括（網絡安全管理員）、（運維工程師）等。制定工作計劃根據單位業(yè)務特點及合規(guī)要求，確定網絡安全管理的周期（如季度/半年度/年度）、重點領域（如數據安全、訪問控制）及輸出成果（如資產清單、風險評估報告）。二、網絡資產梳理與登記資產識別與分類全面梳理單位內所有網絡資產，包括硬件設備（服務器、路由器、交換機、防火墻等）、軟件系統(tǒng)（操作系統(tǒng)、數據庫、業(yè)務應用等）、數據資產（業(yè)務數據、用戶信息、敏感文檔等）及網絡鏈路。按重要性分級（如核心資產、重要資產、一般資產），標注資產所屬部門、負責人及業(yè)務價值。填寫《網絡安全資產登記表》逐項登記資產信息，保證準確無誤（如資產名稱、IP地址、MAC地址、型號版本、負責人、安全等級等），經部門負責人審核后存檔。三、安全風險評估與應對風險識別與分析結合資產清單，識別資產面臨的安全威脅（如黑客攻擊、病毒感染、內部誤操作）及自身脆弱性（如系統(tǒng)漏洞、弱口令、配置不當），采用風險矩陣法（可能性×影響程度）評估風險等級（高/中/低）。制定風險處置措施針對高風險項，制定整改方案（如漏洞修復、訪問策略優(yōu)化、安全設備部署），明確責任人和完成時限；中低風險項需監(jiān)控并記錄，定期評估是否升級處置。填寫《安全風險評估與處置表》，記錄風險描述、等級、措施及進度。四、安全策略制定與落地核心策略制定依據風險評估結果及合規(guī)要求，制定網絡安全管理策略，包括：訪問控制策略：遵循“最小權限原則”，明確不同角色的訪問權限（如管理員、普通用戶、訪客）；密碼策略：要求復雜密碼（長度、字符類型）、定期更換，禁止弱口令及共用密碼；數據安全策略：明確敏感數據的標識、存儲（加密）、傳輸（VPN/SSL）及備份機制；安全審計策略：開啟設備、系統(tǒng)及應用的日志審計功能，保留日志不少于6個月。策略發(fā)布與培訓經單位管理層審批后發(fā)布策略，組織全員或相關崗位人員進行培訓，保證理解并執(zhí)行要求，留存培訓記錄（如簽到表、考核結果）。五、日常運維與監(jiān)控定期安全檢查每日通過安全設備（如防火墻、IDS/IPS）監(jiān)控網絡流量及異常行為；每周檢查系統(tǒng)補丁更新情況、日志審計結果；每月進行漏洞掃描（如使用Nessus、OpenVAS工具），漏洞報告并跟蹤整改。事件響應與處置發(fā)覺安全事件（如病毒感染、非法訪問）后，立即啟動應急預案：隔離受影響系統(tǒng)、保留證據、分析原因、消除威脅，并填寫《安全事件處置記錄表》，包括事件時間、影響范圍、處置過程及結果。六、審計與持續(xù)改進定期合規(guī)審計每半年或每年開展一次網絡安全合規(guī)審計，對照等保2.0、行業(yè)法規(guī)（如《網絡安全法》）及單位內部策略，檢查管理措施及技術防護的有效性，形成審計報告。優(yōu)化與迭代根據審計結果、安全事件復盤及業(yè)務變化，及時更新管理策略、操作流程及模板內容，保證模板適用性，實現(xiàn)閉環(huán)管理。核心模板表格清單表1：網絡安全資產登記表序號資產名稱資產類型（硬件/軟件/數據）IP地址MAC地址所在部門負責人安全等級（核心/重要/一般）入網日期備注1服務器A硬件192.168.1.10—–技術部*核心2023-01-01業(yè)務數據庫服務器2OA系統(tǒng)軟件--行政部*重要2022-05-15版本：V3.2表2：安全風險評估與處置表風險編號資產名稱威脅類型（如黑客攻擊、漏洞利用）脆弱性描述風險等級（高/中/低）現(xiàn)有控制措施處置措施責任人計劃完成時間實際完成時間狀態(tài)（未處理/處理中/已完成）R001服務器A遠程代碼執(zhí)行ApacheLog4j2漏洞高已部署防火墻升級Log4j2至安全版本*2023-10-312023-10-28已完成表3：安全事件處置記錄表事件編號發(fā)生時間事件類型（如病毒感染、非法訪問）影響范圍（資產/業(yè)務）處置措施（隔離、清除、修復）處置人復核人事件原因分析改進建議E0012023-09-1501:30勒索病毒感染服務器B（財務系統(tǒng)）斷網隔離、殺毒處理、數據恢復**用戶釣魚郵件加強郵件安全網關及員工培訓表4：網絡安全策略審批表策略名稱制定部門策略主要內容（如訪問控制、密碼管理）適用范圍審批人（簽字）審批日期備注《訪問控制管理策略》技術部嚴格限制管理員權限，普通用戶禁止訪問核心系統(tǒng)全單位*（信息化負責人）2023-08-01自發(fā)布之日起執(zhí)行關鍵實施要點動態(tài)更新機制網絡資產、風險策略等信息需實時更新（如新增設備下線、系統(tǒng)升級后），保證模板內容與實際環(huán)境一致，避免因信息滯后導致管理失效。職責明確到人每項工作需指定唯一責任人，避免職責交叉或遺漏；定期對責任人進行考核，保證各項措施落地（如漏洞修復及時率、安全事件響應時長）。合規(guī)性優(yōu)先制定策略及流程時，需優(yōu)先滿足國家法律法規(guī)（如《網絡安全法》《數據安全法》）及行業(yè)標準（如GB/T22239-2019《信息安全技術網絡安全等級保護基本要求》）要求，避免合規(guī)風險。全員參與意識除技術部門外，需加強全員網絡安全意