《中國石化信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范》實施細則為規(guī)范中國石化信息化建設(shè)全過程管理，提升信息化項目建設(shè)質(zhì)量與效率，保障信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，支撐集團公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型與高質(zhì)量發(fā)展，結(jié)合《中國石化信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范》總體要求，制定本實施細則。本細則適用于中國石化集團公司及所屬各企事業(yè)單位（以下簡稱“各單位”）信息化建設(shè)項目的全生命周期管理，包括新建、升級改造、運維優(yōu)化等類型項目。一、組織管理要求各單位應(yīng)建立“集團統(tǒng)籌、分級負(fù)責(zé)、協(xié)同聯(lián)動”的信息化建設(shè)組織管理體系，明確決策層、管理層、執(zhí)行層職責(zé)，確保責(zé)任落實到人。（一）集團信息化管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全集團信息化建設(shè)工作，主要職責(zé)包括：制定并修訂信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及實施細則；審批集團級重大信息化項目立項與實施方案；監(jiān)督檢查各單位信息化項目執(zhí)行情況；組織開展項目后評價與經(jīng)驗總結(jié)；協(xié)調(diào)跨單位、跨業(yè)務(wù)領(lǐng)域的信息化資源整合。（二）二級單位信息化管理部門作為本單位信息化建設(shè)的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)：組織編制本單位信息化建設(shè)規(guī)劃，對接集團總體要求；審核本單位信息化項目需求，確保與業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)一致；統(tǒng)籌項目資源配置，協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門與技術(shù)團隊協(xié)同；監(jiān)督項目實施進度與質(zhì)量，定期向集團報送項目進展；組織本單位信息化項目驗收及后評估。（三）項目組作為具體執(zhí)行單元，由業(yè)務(wù)部門、信息化部門及相關(guān)技術(shù)服務(wù)方組成，設(shè)項目經(jīng)理負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。項目組應(yīng)：制定項目實施計劃，明確任務(wù)分工與時間節(jié)點；組織需求調(diào)研與方案設(shè)計，確保符合集團標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；管控項目成本與風(fēng)險，及時報告重大問題；落實質(zhì)量控制措施，完成各階段交付物；配合做好驗收與運維交接。二、技術(shù)規(guī)范實施要點信息化建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格遵循“技術(shù)架構(gòu)統(tǒng)一、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、應(yīng)用集成統(tǒng)一、基礎(chǔ)設(shè)施集約”原則，確保系統(tǒng)間互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)共享與業(yè)務(wù)協(xié)同。（一）架構(gòu)設(shè)計規(guī)范1.技術(shù)架構(gòu)：采用“云-邊-端”協(xié)同的分布式架構(gòu)，優(yōu)先選用微服務(wù)、容器化、DevOps等先進技術(shù)模式；核心系統(tǒng)應(yīng)支持橫向擴展，關(guān)鍵組件需冗余部署，確保高可用性；技術(shù)選型需符合集團《信息化技術(shù)選型指南》，禁止使用未通過安全評估或淘汰的技術(shù)棧。2.應(yīng)用架構(gòu)：按照“平臺+應(yīng)用”模式設(shè)計，構(gòu)建統(tǒng)一業(yè)務(wù)中臺、數(shù)據(jù)中臺與技術(shù)中臺；應(yīng)用系統(tǒng)需分層設(shè)計（表現(xiàn)層、服務(wù)層、數(shù)據(jù)層），層間接口需標(biāo)準(zhǔn)化，支持跨系統(tǒng)調(diào)用；新增應(yīng)用應(yīng)接入集團統(tǒng)一應(yīng)用門戶，避免重復(fù)建設(shè)獨立入口。3.數(shù)據(jù)架構(gòu)：遵循《中國石化數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系》，建立統(tǒng)一數(shù)據(jù)模型與主數(shù)據(jù)管理機制；關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)需納入集團數(shù)據(jù)湖或數(shù)據(jù)倉庫，實現(xiàn)全生命周期管理；數(shù)據(jù)接口需采用集團統(tǒng)一的ESB（企業(yè)服務(wù)總線）或API網(wǎng)關(guān)，確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)囊?guī)范性與安全性。（二）數(shù)據(jù)管理規(guī)范1.數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：項目需求階段需明確數(shù)據(jù)采集、存儲、處理的標(biāo)準(zhǔn)要求，引用集團已發(fā)布的數(shù)據(jù)元、代碼集、指標(biāo)體系；新增數(shù)據(jù)項需通過集團數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)評審，避免“數(shù)據(jù)孤島”。2.數(shù)據(jù)質(zhì)量：建立數(shù)據(jù)質(zhì)量管控流程，包括數(shù)據(jù)清洗、校驗、比對等環(huán)節(jié)；關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)需設(shè)置質(zhì)量規(guī)則（完整性、準(zhǔn)確性、一致性），通過自動化工具實現(xiàn)實時監(jiān)控；數(shù)據(jù)質(zhì)量達標(biāo)率需作為項目驗收的核心指標(biāo)（一般數(shù)據(jù)≥95%，關(guān)鍵數(shù)據(jù)≥99%）。3.數(shù)據(jù)安全：敏感數(shù)據(jù)（如客戶信息、生產(chǎn)工藝參數(shù)）需分類分級管理，制定訪問控制策略；數(shù)據(jù)傳輸需采用TLS1.2及以上加密協(xié)議，存儲需通過AES-256等算法加密；開發(fā)測試環(huán)境需使用脫敏數(shù)據(jù)，禁止使用真實生產(chǎn)數(shù)據(jù)。（三）基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)范1.云平臺：新建信息系統(tǒng)應(yīng)部署在集團私有云或合規(guī)公有云，遵循“應(yīng)上盡上”原則；云資源需通過集團云管理平臺統(tǒng)一申請，實現(xiàn)資源彈性分配與成本集中管控；云平臺需符合等保三級要求，定期開展安全評估。2.網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)：按照“分區(qū)分域、最小化暴露”原則設(shè)計網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?，生產(chǎn)控制網(wǎng)與管理信息網(wǎng)需物理隔離；跨單位網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)需通過集團專用傳輸通道，禁止使用公共互聯(lián)網(wǎng)；邊界防護需部署防火墻、入侵檢測系統(tǒng)（IDS）等設(shè)備，策略需定期更新。3.硬件設(shè)備：服務(wù)器、存儲、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等需選用集團合格供應(yīng)商產(chǎn)品，滿足性能與可靠性要求；設(shè)備部署需符合機房環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)（溫度22±2℃，濕度40%-60%），關(guān)鍵設(shè)備需雙電源、雙線路供電。三、全生命周期實施流程信息化項目需嚴(yán)格遵循“需求分析-規(guī)劃設(shè)計-開發(fā)測試-部署上線-驗收運維”五階段流程，各階段需完成規(guī)定交付物并通過評審。（一）需求分析階段1.業(yè)務(wù)部門聯(lián)合信息化部門組建需求調(diào)研小組，采用訪談、問卷、業(yè)務(wù)流程建模（BPM）等方法，全面收集業(yè)務(wù)需求；重點梳理核心業(yè)務(wù)場景、用戶角色、功能模塊及非功能需求（性能、安全、可擴展性）。2.編制《需求規(guī)格說明書》，明確功能點清單、業(yè)務(wù)規(guī)則、數(shù)據(jù)交互關(guān)系及驗收標(biāo)準(zhǔn)；需求說明書需經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、信息化部門負(fù)責(zé)人及最終用戶代表三方確認(rèn)，形成簽字記錄。3.集團級重大項目需提交集團信息化管理部門進行需求評審，重點評估需求與戰(zhàn)略的匹配度、可行性及投資效益；評審未通過的項目不得進入設(shè)計階段。（二）規(guī)劃設(shè)計階段1.項目組依據(jù)需求說明書，編制《項目總體設(shè)計方案》，包括技術(shù)架構(gòu)、應(yīng)用架構(gòu)、數(shù)據(jù)架構(gòu)、基礎(chǔ)設(shè)施部署方案及實施計劃；設(shè)計方案需引用集團標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，明確技術(shù)選型、接口規(guī)范及集成方案。2.開展詳細設(shè)計，輸出《技術(shù)設(shè)計文檔》《數(shù)據(jù)庫設(shè)計文檔》《接口設(shè)計文檔》等；關(guān)鍵模塊（如安全認(rèn)證、數(shù)據(jù)交換）需進行多方案比選，選擇技術(shù)成熟、維護成本低的方案。3.設(shè)計方案需組織專家評審（集團專家占比不低于50%），重點審查架構(gòu)合理性、標(biāo)準(zhǔn)符合性及風(fēng)險可控性；評審意見需形成整改清單，整改完成后重新確認(rèn)。（三）開發(fā)測試階段1.開發(fā)過程需遵循《中國石化軟件開發(fā)規(guī)范》，采用敏捷開發(fā)或瀑布模型，每日召開站會跟蹤進度；代碼需符合集團編碼規(guī)范（如Java采用阿里巴巴代碼規(guī)范），關(guān)鍵模塊代碼覆蓋率需≥80%。2.測試分為單元測試、集成測試、系統(tǒng)測試、用戶驗收測試（UAT）四級：單元測試由開發(fā)人員完成，覆蓋所有功能點；集成測試驗證模塊間接口，通過率≥95%；系統(tǒng)測試由獨立測試團隊執(zhí)行，模擬真實業(yè)務(wù)場景，缺陷修復(fù)率需100%；UAT由最終用戶參與，確認(rèn)系統(tǒng)滿足業(yè)務(wù)需求，通過率≥98%。3.性能測試需模擬峰值業(yè)務(wù)量（如日交易筆數(shù)、并發(fā)用戶數(shù)），確保響應(yīng)時間≤3秒（關(guān)鍵交易≤1秒）、吞吐量滿足業(yè)務(wù)需求；壓力測試需驗證系統(tǒng)在過載情況下的容錯能力（如自動降級、資源回收）。（四）部署上線階段1.制定《上線實施方案》，明確上線步驟、時間窗口、風(fēng)險預(yù)案（如回滾計劃）及用戶培訓(xùn)安排；上線前需完成生產(chǎn)環(huán)境準(zhǔn)備（網(wǎng)絡(luò)配置、權(quán)限設(shè)置、數(shù)據(jù)遷移），遷移數(shù)據(jù)需與測試環(huán)境數(shù)據(jù)一致性校驗。2.上線過程需全程監(jiān)控，關(guān)鍵節(jié)點（如數(shù)據(jù)庫切換、服務(wù)啟動）需雙人確認(rèn)；上線后72小時為觀察期，運維團隊需實時監(jiān)測系統(tǒng)運行狀態(tài)（CPU、內(nèi)存、數(shù)據(jù)庫連接數(shù)等），記錄運行日志。3.上線完成后，項目組需提交《上線總結(jié)報告》，包括上線過程記錄、問題處理情況及用戶反饋；重大問題需在24小時內(nèi)報告集團信息化管理部門。（五）驗收運維階段1.項目驗收需滿足以下條件：系統(tǒng)穩(wěn)定運行≥30天，關(guān)鍵指標(biāo)（可用性、性能）達標(biāo)；所有測試報告、設(shè)計文檔、運維手冊等資料完整歸檔；用戶滿意度調(diào)查≥85分（滿分100）。2.驗收流程包括：項目組提交驗收申請，二級單位信息化管理部門初驗；初驗通過后，集團信息化管理部門組織終驗，邀請業(yè)務(wù)專家、技術(shù)專家及用戶代表參與；終驗通過后，出具《項目驗收報告》，正式轉(zhuǎn)入運維階段。3.運維團隊需制定《運維服務(wù)協(xié)議（SLA）》，明確服務(wù)等級（如故障響應(yīng)時間≤30分鐘，修復(fù)時間≤4小時）；建立運維知識庫，定期開展系統(tǒng)健康檢查（每月1次），生成《運維分析報告》。四、質(zhì)量與安全管控措施（一）質(zhì)量管控1.過程質(zhì)量：建立里程碑評審機制，需求分析、設(shè)計、測試、上線等關(guān)鍵節(jié)點需通過評審（評審記錄存檔）；引入第三方監(jiān)理機構(gòu)（需具備信息化工程監(jiān)理資質(zhì)），對項目進度、質(zhì)量、成本進行全程監(jiān)督，定期提交監(jiān)理報告。2.成果質(zhì)量：項目交付物需符合《中國石化信息化項目交付物清單》，包括技術(shù)文檔、代碼庫、測試記錄等；委托第三方檢測機構(gòu)進行符合性測試，重點驗證與集團標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的匹配度，檢測報告作為驗收必備材料。（二）安全管控1.網(wǎng)絡(luò)安全：信息系統(tǒng)需通過網(wǎng)絡(luò)安全等級保護測評（三級及以上系統(tǒng)需通過等保三級測評）；部署入侵防御系統(tǒng)（IPS）、日志審計系統(tǒng)，日志留存時間≥6個月；定期開展?jié)B透測試（每半年1次），漏洞修復(fù)率需100%。2.應(yīng)用安全：系統(tǒng)需實現(xiàn)身份認(rèn)證（支持多因素認(rèn)證）、權(quán)限管理（最小權(quán)限原則）、會話管理（超時自動退出）；關(guān)鍵操作（如數(shù)據(jù)刪除、權(quán)限變更）需留痕審計；代碼需進行靜態(tài)掃描（每月1次），高危