2026年交通設(shè)備公司核心部件驗(yàn)收管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司核心部件驗(yàn)收管理工作，確保核心部件的質(zhì)量和性能符合要求，提高產(chǎn)品可靠性和安全性，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有核心部件的驗(yàn)收管理活動(dòng)，包括但不限于發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、底盤、電氣系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等關(guān)鍵部件的驗(yàn)收。第三條核心部件驗(yàn)收管理遵循"質(zhì)量第一、規(guī)范統(tǒng)一、科學(xué)高效、責(zé)任明確"的原則，確保驗(yàn)收工作的準(zhǔn)確性和可靠性。第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第四條公司質(zhì)量部門是核心部件驗(yàn)收管理的歸口管理部門，主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)制定和修訂公司核心部件驗(yàn)收管理制度及相關(guān)實(shí)施細(xì)則。（二）負(fù)責(zé)組織制定核心部件驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，明確驗(yàn)收項(xiàng)目、方法和判定準(zhǔn)則。（三）負(fù)責(zé)組織核心部件的驗(yàn)收工作，協(xié)調(diào)解決驗(yàn)收過程中出現(xiàn)的問題和爭議。（四）負(fù)責(zé)建立核心部件驗(yàn)收檔案，記錄驗(yàn)收過程和結(jié)果，為質(zhì)量追溯提供依據(jù)。（五）負(fù)責(zé)對(duì)核心部件驗(yàn)收人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核，提高驗(yàn)收人員的專業(yè)技能和素質(zhì)。（六）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查核心部件驗(yàn)收管理制度的執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。第五條采購部門在核心部件驗(yàn)收管理工作中的主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)提供核心部件的采購合同、技術(shù)協(xié)議、供應(yīng)商資質(zhì)證明等相關(guān)資料，為驗(yàn)收工作提供依據(jù)。（二）負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)傳遞驗(yàn)收要求和標(biāo)準(zhǔn)，確保供應(yīng)商提供的核心部件符合驗(yàn)收要求。（三）負(fù)責(zé)參與核心部件的驗(yàn)收工作，對(duì)供應(yīng)商的履約情況進(jìn)行評(píng)估和反饋。（四）負(fù)責(zé)處理驗(yàn)收過程中與供應(yīng)商相關(guān)的問題，如退貨、換貨、索賠等。第六條技術(shù)部門在核心部件驗(yàn)收管理工作中的主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)提供核心部件的技術(shù)資料和圖紙，參與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范的制定工作。（二）負(fù)責(zé)對(duì)核心部件的技術(shù)性能進(jìn)行評(píng)估和驗(yàn)證，確保核心部件的技術(shù)參數(shù)符合設(shè)計(jì)要求。（三）負(fù)責(zé)參與核心部件的驗(yàn)收工作，提供技術(shù)支持和專業(yè)意見。（四）負(fù)責(zé)解決驗(yàn)收過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題，提出改進(jìn)措施和建議。第七條生產(chǎn)部門在核心部件驗(yàn)收管理工作中的主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和進(jìn)度，及時(shí)接收和存儲(chǔ)驗(yàn)收合格的核心部件。（二）負(fù)責(zé)反饋核心部件在生產(chǎn)使用過程中的質(zhì)量問題和性能表現(xiàn)，為驗(yàn)收工作提供參考。（三）負(fù)責(zé)參與核心部件的驗(yàn)收工作，對(duì)核心部件的適用性和裝配要求進(jìn)行確認(rèn)。第八條倉儲(chǔ)部門在核心部件驗(yàn)收管理工作中的主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)核心部件的接收、存儲(chǔ)和保管工作，確保核心部件的完好和安全。（二）負(fù)責(zé)配合質(zhì)量部門開展核心部件的驗(yàn)收工作，提供必要的倉儲(chǔ)條件和支持。（三）負(fù)責(zé)記錄核心部件的出入庫情況，建立庫存臺(tái)賬，確保賬實(shí)相符。第九條其他相關(guān)部門在核心部件驗(yàn)收管理工作中的主要職責(zé)：（一）設(shè)備管理部門：負(fù)責(zé)提供核心部件驗(yàn)收所需的檢測(cè)設(shè)備和儀器，確保設(shè)備的正常運(yùn)行和準(zhǔn)確性。（二）安全管理部門：負(fù)責(zé)對(duì)核心部件驗(yàn)收過程中的安全工作進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保驗(yàn)收工作的安全進(jìn)行。（三）財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)對(duì)核心部件驗(yàn)收相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行審核和支付，確保費(fèi)用的合理性和合規(guī)性。（四）其他部門：根據(jù)各自職能，為核心部件驗(yàn)收管理工作提供必要的支持和配合。第三章核心部件驗(yàn)收管理內(nèi)容與要求第十條核心部件驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定：（一）質(zhì)量部門應(yīng)組織技術(shù)部門、采購部門等相關(guān)部門，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范以及公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求，制定核心部件驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范。（二）核心部件驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確驗(yàn)收項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判定準(zhǔn)則、抽樣比例等內(nèi)容，確保驗(yàn)收工作的科學(xué)性和規(guī)范性。（三）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)核心部件的類型、重要性和技術(shù)特點(diǎn)進(jìn)行分類制定，對(duì)關(guān)鍵性能指標(biāo)和安全性能指標(biāo)應(yīng)制定嚴(yán)格的驗(yàn)收要求。（四）質(zhì)量部門應(yīng)定期對(duì)核心部件驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審和更新，確保標(biāo)準(zhǔn)的時(shí)效性和適用性。第十一條核心部件供應(yīng)商的管理：（一）采購部門應(yīng)建立核心部件供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量保證體系等進(jìn)行評(píng)估和審核，選擇合格的供應(yīng)商。（二）采購部門應(yīng)與合格供應(yīng)商簽訂長期合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括質(zhì)量要求、交貨期、售后服務(wù)等內(nèi)容。（三）采購部門應(yīng)定期對(duì)核心部件供應(yīng)商進(jìn)行績效評(píng)估，對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨及時(shí)性、服務(wù)水平等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，建立供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理機(jī)制。（四）對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量問題或履約能力下降的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時(shí)提出整改要求，必要時(shí)暫?；蚪K止合作關(guān)系。第十二條核心部件驗(yàn)收的準(zhǔn)備：（一）質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)核心部件的采購計(jì)劃和到貨情況，制定驗(yàn)收工作計(jì)劃，明確驗(yàn)收時(shí)間、地點(diǎn)、人員、設(shè)備等安排。（二）驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉核心部件的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，掌握相關(guān)的檢測(cè)方法和技能，準(zhǔn)備好必要的檢測(cè)工具和設(shè)備。（三）倉儲(chǔ)部門應(yīng)做好核心部件的接收準(zhǔn)備工作，確保驗(yàn)收?qǐng)龅氐恼麧?、有序，配備必要的裝卸設(shè)備和防護(hù)設(shè)施。（四）采購部門應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量部門提供核心部件的采購合同、技術(shù)協(xié)議、供應(yīng)商提供的產(chǎn)品合格證、檢測(cè)報(bào)告等相關(guān)資料。第十三條核心部件的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收：（一）核心部件到貨后，倉儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)開展驗(yàn)收工作。（二）驗(yàn)收人員應(yīng)首先核對(duì)核心部件的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、批號(hào)等信息是否與采購合同和相關(guān)資料一致。（三）驗(yàn)收人員應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范的要求，對(duì)核心部件的外觀質(zhì)量、幾何尺寸、性能參數(shù)等進(jìn)行逐項(xiàng)檢驗(yàn)和測(cè)試。（四）對(duì)需要進(jìn)行破壞性檢驗(yàn)或特殊檢測(cè)的核心部件，應(yīng)按照規(guī)定的抽樣比例抽取樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)具有代表性和可靠性。（五）驗(yàn)收過程中，驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真填寫驗(yàn)收記錄，詳細(xì)記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、觀察結(jié)果和判定意見，對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)拍照或錄像留存證據(jù)。（六）驗(yàn)收人員應(yīng)與供應(yīng)商代表（如有）共同參與驗(yàn)收工作，對(duì)驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)和簽字。第十四條核心部件驗(yàn)收結(jié)果的判定與處理：（一）驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)核心部件的質(zhì)量狀況進(jìn)行綜合判定，判定結(jié)果分為合格、不合格和讓步接收三種情況。（二）對(duì)于驗(yàn)收合格的核心部件，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收記錄上簽字確認(rèn)，倉儲(chǔ)部門憑驗(yàn)收合格證明辦理入庫手續(xù)。（三）對(duì)于驗(yàn)收不合格的核心部件，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收記錄上注明不合格項(xiàng)目和原因，及時(shí)通知采購部門和供應(yīng)商，并對(duì)不合格品進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)和記錄。（四）采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，根據(jù)不合格情況采取退貨、換貨、返工、索賠等處理措施，并將處理結(jié)果反饋給質(zhì)量部門。（五）對(duì)于輕微不合格但不影響使用性能和安全性能的核心部件，在經(jīng)過技術(shù)部門評(píng)估和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可以進(jìn)行讓步接收，但應(yīng)要求供應(yīng)商限期整改。第十五條核心部件驗(yàn)收記錄與歸檔：（一）質(zhì)量部門應(yīng)建立核心部件驗(yàn)收檔案管理制度，對(duì)驗(yàn)收過程中形成的各種記錄和資料進(jìn)行系統(tǒng)管理和歸檔保存。（二）驗(yàn)收記錄應(yīng)包括驗(yàn)收通知單、驗(yàn)收記錄表、檢驗(yàn)報(bào)告、不合格品處理單等內(nèi)容，記錄應(yīng)完整、準(zhǔn)確、清晰，具有可追溯性。（三）驗(yàn)收檔案的保存期限應(yīng)符合公司檔案管理規(guī)定和國家相關(guān)法律法規(guī)的要求，一般不少于產(chǎn)品的使用壽命。（四）質(zhì)量部門應(yīng)定期對(duì)驗(yàn)收檔案進(jìn)行整理和分析，總結(jié)驗(yàn)收工作經(jīng)驗(yàn)和存在的問題，為改進(jìn)驗(yàn)收管理工作提供依據(jù)。第四章核心部件驗(yàn)收管理流程第十六條核心部件驗(yàn)收申請(qǐng)流程：（一）核心部件到貨后，倉儲(chǔ)部門應(yīng)核對(duì)到貨清單和實(shí)物，確認(rèn)無誤后填寫《核心部件驗(yàn)收申請(qǐng)表》，報(bào)質(zhì)量部門申請(qǐng)驗(yàn)收。（二）質(zhì)量部門收到驗(yàn)收申請(qǐng)后，應(yīng)及時(shí)對(duì)申請(qǐng)資料進(jìn)行審核，確認(rèn)驗(yàn)收所需的技術(shù)資料和檢測(cè)設(shè)備是否齊全，必要時(shí)與采購部門和技術(shù)部門溝通協(xié)調(diào)。（三）審核通過后，質(zhì)量部門應(yīng)制定驗(yàn)收工作計(jì)劃，明確驗(yàn)收時(shí)間、地點(diǎn)、人員和具體安排，并通知相關(guān)部門和人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。第十七條核心部件驗(yàn)收實(shí)施流程：（一）驗(yàn)收人員按照驗(yàn)收工作計(jì)劃和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求，到達(dá)驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)開展驗(yàn)收工作。（二）驗(yàn)收人員首先核對(duì)核心部件的包裝、標(biāo)識(shí)、數(shù)量等信息，檢查是否存在破損、變形、銹蝕等情況。（三）驗(yàn)收人員按照規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目和方法，對(duì)核心部件的外觀質(zhì)量、幾何尺寸、性能參數(shù)等進(jìn)行逐項(xiàng)檢驗(yàn)和測(cè)試，做好檢驗(yàn)記錄。（四）對(duì)需要進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)的核心部件，驗(yàn)收人員應(yīng)按照抽樣比例隨機(jī)抽取樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保檢驗(yàn)結(jié)果的客觀性和公正性。（五）驗(yàn)收過程中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商代表（如有）到場(chǎng)確認(rèn)，并對(duì)問題進(jìn)行詳細(xì)記錄和拍照留存。（六）驗(yàn)收工作完成后，驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)核心部件的質(zhì)量狀況進(jìn)行綜合判定，填寫《核心部件驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。第十八條核心部件驗(yàn)收結(jié)果處理流程：（一）對(duì)于驗(yàn)收合格的核心部件，質(zhì)量部門應(yīng)在《核心部件驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》上簽署合格意見，倉儲(chǔ)部門憑驗(yàn)收合格報(bào)告辦理入庫手續(xù)。（二）對(duì)于驗(yàn)收不合格的核心部件，質(zhì)量部門應(yīng)在《核心部件驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》上注明不合格項(xiàng)目和原因，提出初步處理意見，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)不合格品處理意見進(jìn)行審批后，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)將審批結(jié)果通知采購部門和供應(yīng)商，采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理具體事宜。（四）供應(yīng)商按照處理意見采取相應(yīng)的整改措施后，應(yīng)將整改情況反饋給采購部門和質(zhì)量部門，質(zhì)量部門對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)。（五）對(duì)于讓步接收的核心部件，質(zhì)量部門應(yīng)在《核心部件驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》上注明讓步接收的條件和要求，倉儲(chǔ)部門憑驗(yàn)收?qǐng)?bào)告辦理入庫手續(xù)，但應(yīng)在庫存臺(tái)賬中進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)。第十九條核心部件驗(yàn)收檔案管理流程：（一）質(zhì)量部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)核心部件驗(yàn)收檔案的管理工作，建立檔案管理臺(tái)賬，對(duì)驗(yàn)收過程中形成的各種記錄和資料進(jìn)行收集、整理和歸檔。（二）驗(yàn)收檔案應(yīng)按照核心部件的類型、批次、驗(yàn)收時(shí)間等進(jìn)行分類存放，做到檔案編號(hào)清晰、存放有序、便于查閱。（三）驗(yàn)收檔案的查閱應(yīng)履行審批手續(xù)，內(nèi)部人員查閱需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，外部單位查閱需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并做好查閱記錄。（四）超過保存期限的驗(yàn)收檔案，應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行鑒定和銷毀，銷毀前應(yīng)編制銷毀清單，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。第五章監(jiān)督與考核第二十條公司質(zhì)量部門應(yīng)建立健全核心部件驗(yàn)收管理監(jiān)督機(jī)制，定期或不定期對(duì)核心部件驗(yàn)收管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。第二十一條核心部件驗(yàn)收管理監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括：（一）核心部件驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范的制定和執(zhí)行情況，包括標(biāo)準(zhǔn)的完整性、準(zhǔn)確性和時(shí)效性，檢驗(yàn)方法的科學(xué)性和規(guī)范性等。（二）核心部件供應(yīng)商的管理情況，包括供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)估、績效評(píng)估、動(dòng)態(tài)管理等制度的執(zhí)行情況。（三）核心部件驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作情況，包括驗(yàn)收計(jì)劃的制定、驗(yàn)收人員的培訓(xùn)、檢測(cè)設(shè)備的準(zhǔn)備等。（四）核心部件現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收的實(shí)施情況，包括驗(yàn)收程序的執(zhí)行、檢驗(yàn)項(xiàng)目的覆蓋、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、驗(yàn)收記錄的完整性等。（五）核心部件驗(yàn)收結(jié)果的判定與處理情況，包括不合格品的隔離、標(biāo)識(shí)、記錄和處理措施的落實(shí)情況。（六）核心部件驗(yàn)收檔案的管理情況，包括檔案的收集、整理、歸檔、查閱和銷毀等制度的執(zhí)行情況。第二十二條核心部件驗(yàn)收管理監(jiān)督檢查的方式主要包括：（一）定期檢查：質(zhì)量部門每月至少組織一次對(duì)核心部件驗(yàn)收管理工作的全面檢查。（二）不定期抽查：質(zhì)量部門根據(jù)需要，隨時(shí)對(duì)核心部件驗(yàn)收管理工作進(jìn)行抽查。（三）專項(xiàng)檢查：質(zhì)量部門針對(duì)特定的核心部件或驗(yàn)收環(huán)節(jié)，組織開展專項(xiàng)檢查。（四）聯(lián)合檢查：質(zhì)量部門聯(lián)合其他相關(guān)部門，共同開展對(duì)核心部件驗(yàn)收管理工作的檢查。第二十三條公司應(yīng)建立健全核心部件驗(yàn)收管理考核機(jī)制，將核心部件驗(yàn)收管理工作納入各部門和員工的績效考核體系。第二十四條核心部件驗(yàn)收管理考核的指標(biāo)主要包括：（一）核心部件驗(yàn)收合格率：指一定時(shí)期內(nèi)驗(yàn)收合格的核心部件數(shù)量與總驗(yàn)收數(shù)量的比率。（二）核心部件驗(yàn)收及時(shí)率：指一定時(shí)期內(nèi)按時(shí)完成驗(yàn)收的核心部件數(shù)量與總驗(yàn)收數(shù)量的比率。（三）核心部件驗(yàn)收記錄完整率：指一定時(shí)期內(nèi)驗(yàn)收記錄完整的核心部件數(shù)量與總驗(yàn)收數(shù)量的比率。（四）核心部件驗(yàn)收問題處理率：指一定時(shí)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的驗(yàn)收問題得到及時(shí)處理的數(shù)量與總問題數(shù)量的比率。（五）核心部件供應(yīng)商質(zhì)量穩(wěn)定性：指一定時(shí)期內(nèi)供應(yīng)商提供的核心部件質(zhì)量合格的批次數(shù)量與總供貨批次數(shù)量的比率。第二十五條核心部件驗(yàn)收管理考核的周期主要包括：（一）月度考核：對(duì)各部門和員工的月度核心部件驗(yàn)收管理工作進(jìn)行考核。（二）季度考核：對(duì)各部門和員工的季度核心部件驗(yàn)收管理工作進(jìn)行考核。（三）年度考核：對(duì)各部門和員工的年度核心部件驗(yàn)收管理工作進(jìn)行考核。第二十六條公司應(yīng)建立健全核心部件驗(yàn)收管理獎(jiǎng)懲機(jī)制，對(duì)在核心部件驗(yàn)收管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反本制度規(guī)定的部門和個(gè)人給予批評(píng)和處罰。第二十七條核心部件驗(yàn)收管理獎(jiǎng)勵(lì)的方式主要包括：（一）物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)：包括獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)