采購申請及審批標準化表單模板一、適用業(yè)務場景本表單適用于公司各類采購需求的全流程管理，具體包括但不限于以下場景：日常辦公物資采購：如文具、耗材、辦公設備配件等常規(guī)性、低值易耗品的采購申請。生產原材料采購：為保障生產連續(xù)性所需的各類原材料、輔助材料的采購需求。固定資產采購：單價超過2000元或使用期限超過1年的設備、儀器、辦公家具等資產購置。項目專項采購：針對特定項目（如研發(fā)項目、基建項目）所需的專用設備、服務或材料的采購。緊急零星采購：因突發(fā)情況（如設備故障、臨時任務）需立即采購的少量物資，可啟動簡化審批流程。二、標準化操作流程步驟1：采購需求發(fā)起與表單填寫申請人根據實際需求（如部門辦公、項目執(zhí)行、設備維護等），登錄公司采購管理系統(tǒng)或《采購申請表》，逐項填寫完整信息，包括但不限于：申請部門、申請人、聯(lián)系方式、申請日期、采購類別、物品名稱、規(guī)格型號、數量、預算單價、預算總價、用途說明、緊急程度（普通/緊急）、附件清單（如技術參數、比價單、需求說明等）。填寫要求：信息真實準確，用途說明需具體（如“用于項目研發(fā)實驗”），規(guī)格型號應明確（避免“類似產品”等模糊表述），預算金額需符合公司財務制度規(guī)定的預算標準。步驟2：部門負責人初審申請人將填寫完整的表單及附件提交至本部門負責人（如部門經理/主管）。部門負責人重點審核：采購需求的必要性（是否為部門工作必需）、合理性（數量、規(guī)格是否與實際匹配）、預算是否符合部門年度預算計劃。審核通過后，部門負責人在“部門負責人審核”欄簽字并注明日期；若不通過，需注明原因并退回申請人修改。步驟3：財務部門復核部門審核通過后，表單流轉至財務部門。財務人員重點審核：預算金額是否準確（單價×數量）、資金來源是否明確（如部門預算、專項經費）、是否符合公司采購預算管理規(guī)定（超預算采購需提前提交預算調整申請）。復核通過后，在“財務審核”欄簽字并注明日期；若預算不足或資金來源不明，需退回申請人補充預算說明或調整采購方案。步驟4：分管領導審批財務復核通過后，根據采購金額及類別提交至分管領導審批（如采購金額≤5000元由部門總監(jiān)審批，5000元＜金額≤20000元由分管副總審批，金額＞20000元需提交總經理審批）。分管領導重點審核：采購事項是否符合公司戰(zhàn)略或年度工作計劃、是否與現有資產重復（如固定資產采購需核查閑置設備臺賬）、緊急采購是否確屬必要。審批通過后，在“分管領導審批”欄簽字并注明日期；若需進一步論證，可要求申請人補充材料或組織相關部門會審。步驟5：總經理審批（大額/重要采購）對于單次采購金額超過20000元、或涉及重要設備/關鍵原材料的采購，需提交總經理最終審批。總經理重點審核：采購事項對公司整體運營的影響、是否符合成本控制原則、是否履行了必要的內部決策程序。審批通過后，在“總經理審批”欄簽字并注明日期；審批通過后，表單流轉至采購部門執(zhí)行。步驟6：采購部門執(zhí)行與反饋采購部門收到審批通過的表單后，根據采購類別啟動采購流程：日常辦公物資、低值易耗品：可從合格供應商庫中比價采購，優(yōu)先選擇長期合作供應商；固定資產、生產原材料：需組織至少3家供應商比價或公開招標，形成《比價記錄表》存檔；緊急采購：可先電話請示分管領導同意后執(zhí)行，但需在2個工作日內補辦審批手續(xù)。采購完成后，采購部門及時將采購結果（供應商名稱、實際成交價、到貨日期等）反饋給申請部門，并在表單“采購執(zhí)行結果”欄登記。步驟7：表單歸檔采購執(zhí)行完畢后，原件由采購部門統(tǒng)一歸檔保存（保存期限不少于3年），電子版同步錄入公司管理系統(tǒng)，保證采購全流程可追溯。三、采購申請表模板公司采購申請表基本信息申請部門申請人內部聯(lián)系方式申請日期年月日采購類別□辦公物資□生產原材料□固定資產□項目專項□緊急零星□其他：______采購明細物品名稱規(guī)格型號/技術參數計量單位采購數量預算單價（元）預算總價（元）資金來源□部門預算□專項經費□其他：______用途說明（請詳細說明采購原因及具體用途，如“用于部門日常辦公打印”）緊急程度□普通□緊急（緊急采購需注明原因：________________________）附件清單□技術參數說明書□比價單□需求審批單□其他：______（請注明附件名稱及份數）審批流程部門負責人審核簽字：__________日期：年月日（審核意見：____________________）財務審核簽字：__________日期：年月日（審核意見：____________________）分管領導審批簽字：__________日期：年月日（審批意見：____________________）總經理審批（如需）簽字：__________日期：年月日（審批意見：____________________）采購執(zhí)行結果采購部門供應商名稱實際成交價（元）到貨日期年月日驗收情況□合格□不合格（不合格原因：____________________）采購執(zhí)行人簽字：__________日期：年月日備注（其他需說明事項，如：本次采購為項目備用物資等）四、使用注意事項填寫規(guī)范：表單中所有信息需用中文填寫（規(guī)格型號可含英文/數字），數字一律使用阿拉伯數字，不得涂改；若需修改，應在修改處由申請人簽字確認。附件要求：技術參數、比價記錄、項目需求說明等附件需加蓋部門公章或申請人簽字，保證附件內容與表單填寫信息一致。審批時限：普通采購審批流程需在3個工作日內完成；緊急采購需在1個工作日內完成審批（緊急采購需在申請表“緊急程度”欄標注原因，并經分管領導簽字確認）。預算控制：嚴禁超預算采購，確因特殊情況需超預算的，需提前提交《預算調整申請表》，經財務部門及分管領導審批后方可發(fā)起采購。特殊情況處理：對于臨時急需的少量低值物資（如單價≤200元的辦公用品），可由部門負責人口頭請示分管領導同意后先行采購，但需在采購后2個工作日內補填《采購申請表》并履行審批手續(xù)；采購過程中如遇供應商變更、價格調整等特殊情況，