一、適用范圍與工作場(chǎng)景本工具適用于企業(yè)內(nèi)部各類安全檢查活動(dòng)的記錄與整改跟蹤，涵蓋日常安全巡查、專項(xiàng)隱患排查（如消防安全、用電安全、設(shè)備操作安全等）、上級(jí)單位檢查反饋問(wèn)題的整改閉環(huán)管理，以及季節(jié)性安全檢查（如夏季防汛、冬季防火）等場(chǎng)景。通過(guò)系統(tǒng)化記錄檢查發(fā)覺(jué)的問(wèn)題、整改過(guò)程及結(jié)果，保證安全隱患及時(shí)發(fā)覺(jué)、責(zé)任明確、措施到位，形成“檢查-整改-復(fù)查-歸檔”的完整管理鏈條，助力企業(yè)安全管理規(guī)范化、常態(tài)化。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）檢查前準(zhǔn)備明確檢查目標(biāo)與范圍：根據(jù)企業(yè)安全管理制度（如《安全生產(chǎn)管理辦法》《現(xiàn)場(chǎng)安全巡查規(guī)定》）或上級(jí)要求，確定本次檢查的具體目標(biāo)（如“排查生產(chǎn)車(chē)間機(jī)械操作安全隱患”）、檢查區(qū)域（如辦公樓宇、生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、消防通道等）及檢查重點(diǎn)（如設(shè)備設(shè)施狀態(tài)、安全防護(hù)措施、人員操作規(guī)范等）。組建檢查小組：由安全管理部門(mén)牽頭，聯(lián)合相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)（如生產(chǎn)部、設(shè)備部、行政部）專業(yè)人員組成檢查小組，明確組長(zhǎng)（組長(zhǎng)）及成員分工（如工程師負(fù)責(zé)設(shè)備安全、*專員負(fù)責(zé)消防設(shè)施）。準(zhǔn)備檢查依據(jù)與工具：收集檢查依據(jù)文件（如安全標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、上次檢查整改報(bào)告），準(zhǔn)備檢查工具（如安全檢查表、測(cè)溫儀、測(cè)電筆、相機(jī)等），并提前檢查工具狀態(tài)保證可用。（二）現(xiàn)場(chǎng)檢查與問(wèn)題記錄逐項(xiàng)檢查核實(shí)：檢查小組對(duì)照檢查表，對(duì)指定區(qū)域內(nèi)的安全要素進(jìn)行全面檢查，包括但不限于：設(shè)施設(shè)備：是否定期維護(hù)、安全防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕）是否完好、運(yùn)行參數(shù)是否正常；消防安全：滅火器是否在有效期內(nèi)、消防通道是否暢通、應(yīng)急照明是否正常；作業(yè)環(huán)境：地面是否濕滑、物料堆放是否整齊、警示標(biāo)識(shí)是否清晰；人員操作：是否遵守安全規(guī)程、是否佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品（如安全帽、絕緣手套）。詳細(xì)記錄問(wèn)題：對(duì)發(fā)覺(jué)的安全隱患，需記錄以下核心信息：?jiǎn)栴}位置：具體到區(qū)域（如“1號(hào)生產(chǎn)車(chē)間東側(cè)”）及設(shè)備（如“沖壓機(jī)A-03”）；問(wèn)題描述：客觀描述問(wèn)題現(xiàn)象（如“防護(hù)罩缺失2顆固定螺絲”“消防栓前方堆放貨物高度超過(guò)1.2米”）；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：根據(jù)可能造成的后果分為“重大風(fēng)險(xiǎn)（可能導(dǎo)致人員傷亡或重大財(cái)產(chǎn)損失）”“較大風(fēng)險(xiǎn)（可能導(dǎo)致人員受傷或財(cái)產(chǎn)損失）”“一般風(fēng)險(xiǎn)（可能影響作業(yè)效率或存在輕微安全隱患）”；初步判定：依據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)明確問(wèn)題性質(zhì)（如“違反《機(jī)械安全防護(hù)規(guī)程》第3.2條”“不符合消防通道寬度要求”）。（三）問(wèn)題整改與責(zé)任落實(shí)制定整改措施：檢查結(jié)束后，檢查小組召開(kāi)會(huì)議，對(duì)記錄的問(wèn)題進(jìn)行分類，明確責(zé)任部門(mén)/責(zé)任人（如生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備問(wèn)題、行政部負(fù)責(zé)消防通道問(wèn)題），并制定具體整改措施，保證“措施可操作、責(zé)任可追溯、期限可明確”。示例：針對(duì)“沖壓機(jī)防護(hù)罩缺失螺絲”，整改措施為“生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人于3日內(nèi)采購(gòu)并更換固定螺絲，由設(shè)備部工程師驗(yàn)收”；針對(duì)“消防栓前堆放貨物”，整改措施為“行政部*專員當(dāng)日清理堆放物品，設(shè)置‘禁止占用’警示標(biāo)識(shí)”。下達(dá)整改通知：通過(guò)《安全隱患整改通知單》形式，向責(zé)任部門(mén)/人正式下達(dá)整改要求，內(nèi)容包括問(wèn)題描述、整改措施、整改期限（重大風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題不超過(guò)24小時(shí)，較大風(fēng)險(xiǎn)不超過(guò)72小時(shí)，一般風(fēng)險(xiǎn)不超過(guò)7天）、復(fù)查人等。（四）整改實(shí)施與跟蹤責(zé)任部門(mén)整改：責(zé)任部門(mén)/人收到通知后，按要求組織整改，整改過(guò)程中需遵守安全操作規(guī)程，必要時(shí)制定專項(xiàng)施工方案（如高空作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)）。實(shí)時(shí)跟蹤進(jìn)度：安全管理部門(mén)指定專人（如專員）通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)核查、進(jìn)度匯報(bào)等方式跟蹤整改進(jìn)展，對(duì)未按期限整改的及時(shí)提醒，必要時(shí)上報(bào)組長(zhǎng)協(xié)調(diào)解決。（五）整改復(fù)查與閉環(huán)管理現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查驗(yàn)收：整改期限屆滿后，由檢查小組（或原檢查人員）對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查，重點(diǎn)核實(shí)：?jiǎn)栴}是否徹底解決（如防護(hù)罩螺絲已緊固、消防通道已暢通）；整改措施是否落實(shí)（如警示標(biāo)識(shí)是否張貼、設(shè)備是否試運(yùn)行正常）；是否產(chǎn)生新的安全隱患。記錄復(fù)查結(jié)果：在記錄表中填寫(xiě)復(fù)查情況，分為“整改合格”（問(wèn)題已解決且無(wú)新風(fēng)險(xiǎn)）、“需繼續(xù)整改”（部分未達(dá)標(biāo)，需重新制定措施并延期）、“整改不力”（未按要求整改，需問(wèn)責(zé)）。對(duì)“需繼續(xù)整改”或“整改不力”的，啟動(dòng)問(wèn)責(zé)程序并跟蹤至閉環(huán)。資料歸檔：檢查完成后，將《安全檢查與整改記錄表》《整改通知單》《復(fù)查報(bào)告》等資料整理歸檔，保存期限不少于2年，作為企業(yè)安全管理臺(tái)賬和追溯依據(jù)。三、記錄表模板企業(yè)內(nèi)部安全檢查與整改記錄表基本信息檢查類型□日常巡查□專項(xiàng)檢查（______）□上級(jí)檢查整改□季節(jié)性檢查（______）檢查時(shí)間____年_月_日____:____至____:____檢查區(qū)域/范圍檢查組長(zhǎng)*組長(zhǎng)檢查成員天氣狀況□晴□陰□雨□雪□其他：______序號(hào)問(wèn)題位置問(wèn)題描述（含現(xiàn)象、違反條款）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)責(zé)任部門(mén)/責(zé)任人整改措施整改期限整改狀態(tài)復(fù)查結(jié)果復(fù)查人備注123…檢查總結(jié)本次檢查共發(fā)覺(jué)問(wèn)題：______項(xiàng)，其中重大風(fēng)險(xiǎn)______項(xiàng)，較大風(fēng)險(xiǎn)______項(xiàng)，一般風(fēng)險(xiǎn)______項(xiàng)。整改完成情況統(tǒng)計(jì)已整改完成：______項(xiàng)（重大風(fēng)險(xiǎn)______項(xiàng)，較大風(fēng)險(xiǎn)______項(xiàng)，一般風(fēng)險(xiǎn)______項(xiàng)）未完成整改：______項(xiàng)（需繼續(xù)整改______項(xiàng)，整改不力______項(xiàng)）審批欄檢查組長(zhǎng)簽字：日期：____年_月_日安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字：日期：____年_月_日分管領(lǐng)導(dǎo)審批：日期：____年_月_日四、使用要點(diǎn)提示問(wèn)題描述需客觀具體：避免使用“可能”“大概”等模糊詞匯，應(yīng)明確問(wèn)題位置、現(xiàn)象及違反的具體條款（如“違反《企業(yè)消防安全管理規(guī)定》第5.3條，消防通道堆放雜物寬度超過(guò)0.8米”），保證責(zé)任部門(mén)能準(zhǔn)確理解并整改。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定要精準(zhǔn)：依據(jù)發(fā)生的可能性及后果嚴(yán)重程度，結(jié)合企業(yè)安全分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)合理判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，避免因等級(jí)偏差導(dǎo)致整改優(yōu)先級(jí)錯(cuò)誤。整改措施需可量化、可驗(yàn)證：整改措施應(yīng)明確具體動(dòng)作、完成標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方式（如“更換4顆M6固定螺絲，防護(hù)罩無(wú)松動(dòng)”“清理消防栓前1.5米范圍內(nèi)貨物，通道寬度≥1.2米”），避免“加強(qiáng)管理”“注意安全”等籠統(tǒng)表述。跟蹤與復(fù)查需及時(shí)：對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，需立即啟動(dòng)整改并