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序號,評審要素,評審操作指導,檢查結(jié)果,類別,備注

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1,試制,,,,

1.1,是否按照驗證方案至少驗證了一批樣機，并對方案中不完善的地方進行了補充和修正？,驗證組提供完整驗證方案，驗證方案經(jīng)審核并歸檔,,A,在開發(fā)計劃WBS3/4級計劃中“按照標準程序生產(chǎn)并測試初始產(chǎn)品”，輸出“制造系統(tǒng)驗證報告（批次）”。

1.2,鋼網(wǎng)、工裝、夾具是否經(jīng)過驗證且與當前版本配套？,全部提供，并經(jīng)過驗證與當前版本配套。,,A,在開發(fā)計劃WBS3/4級計劃中“按照標準程序生產(chǎn)并測試初始產(chǎn)品”，輸出“制造系統(tǒng)驗證報告（批次）”。

1.3,ICT、FT、老化裝備等工裝設(shè)備是否全部提供且經(jīng)過驗證？驗證中出現(xiàn)的問題是否已解決？,應為“是”,,A,

1.4,對TR4評審的遺留問題是否徹底解決?,應為“是”,,A,

1.5,影響單板綜合直通率的問題是否已經(jīng)解決或有解決方案？,統(tǒng)計每塊單板的加工情況，（由QIS查得），檢查單板加工、調(diào)測中出現(xiàn)的問題，并確認問題是否解決或有可行的解決措施。,,A,在開發(fā)計劃WBS3/4級計劃中“按照標準程序生產(chǎn)并測試初始產(chǎn)品”，輸出“制造系統(tǒng)驗證報告（批次）”。

1.6,初始產(chǎn)品加工過程中發(fā)生的批量器件失效、來料不良問題是否已有解決措施或明確的結(jié)論和可靠的措施?,"應為""是""，根據(jù)內(nèi)部問題反饋報告單（試制）、臨時技術(shù)更改流程、生產(chǎn)工藝品質(zhì)問題反饋、相應的工作聯(lián)絡單結(jié)果確定。",,A,在開發(fā)計劃WBS3/4級計劃中“按照標準程序生產(chǎn)并測試初始產(chǎn)品”，輸出“制造系統(tǒng)驗證報告（批次）”。

1.7,初始產(chǎn)品加工中反饋的嚴重技術(shù)問題、影響初始產(chǎn)品加工正常進行和加工生產(chǎn)效率的問題是否全已解決或有解決方案和計劃?,"應為""是""，根據(jù)內(nèi)部問題反饋報告單（試制）、臨時技術(shù)更改流程、生產(chǎn)工藝品質(zhì)問題反饋、相應的工作聯(lián)絡單結(jié)果確定。",,A,在開發(fā)計劃WBS3/4級計劃中“按照標準程序生產(chǎn)并測試初始產(chǎn)品”，輸出“制造系統(tǒng)驗證報告（批次）”。

1.8,初始產(chǎn)品加工中出現(xiàn)的文件問題是否已修正?,應修正,,A,在開發(fā)計劃WBS3/4級計劃中“按照標準程序生產(chǎn)并測試初始產(chǎn)品”，輸出“制造系統(tǒng)驗證報告（批次）”。

1.9,BOM清單中的Item屬性符合生產(chǎn)要求？,相符,,A,在開發(fā)計劃WBS3/4級計劃中“按照標準程序生產(chǎn)并測試初始產(chǎn)品”，輸出“制造系統(tǒng)驗證報告（批次）”。

1.10,產(chǎn)品的工藝路線是否符合實際生產(chǎn)情況？,要求已經(jīng)由AME確定，并且經(jīng)過驗證與實際一致。,,A,在開發(fā)計劃WBS3/4級計劃中“按照標準程序生產(chǎn)并測試初始產(chǎn)品”，輸出“制造系統(tǒng)驗證報告（批次）”。

1.11,產(chǎn)品生產(chǎn)所需的周轉(zhuǎn)車、周轉(zhuǎn)箱、防靜電袋等是否已適用？,已提供。,,A,在開發(fā)計劃WBS3/4級計劃中“按照標準程序生產(chǎn)并測試初始產(chǎn)品”，輸出“制造系統(tǒng)驗證報告（批次）”。

1.12,試制用原料的持續(xù)供應是否有保障？,,,A,

1.13,供求矛盾是否已規(guī)避？（生產(chǎn)線是否準備？產(chǎn)能是否滿足需求計劃？）,這里關(guān)注TR5到TR6期間供應能力和可能的峰值需求及早期市場發(fā)貨需求之間的風險。,,A,

,,評估生產(chǎn)線和夾具的支撐能力。,,,

1.14,市場和訂單履行計劃是否得到執(zhí)行并且產(chǎn)能足以支撐？訂單履行過程是否得到驗證？,為TR5之后的活動進行準備度評估，用以支持TR5之后的SVT、Beta和/或ESP的需求,,A,

1.15,是否有執(zhí)行運輸和物流計劃并有足夠的供應能力？,為TR5之后的活動進行準備度評估，用以支持TR5之后的SVT、Beta和/或ESP的需求,,A,

1.16,是否有災難恢復計劃？,這里指制造系統(tǒng)的災難恢復計劃，包括：文件、數(shù)據(jù)、IT等。,,A,關(guān)聯(lián)：制造策略

1.17,生產(chǎn)測試活動是否能夠保證產(chǎn)品達到預定質(zhì)量水平？,,,A,

1.18,質(zhì)量計劃（運輸標準、生產(chǎn)線和操作員資格要求、產(chǎn)品可靠性測試）是否實施？,,,A,

1.19,（工藝周期）加工時間分析是否完成？,,,A,

1.20,附加的資金需求是否明確并得到保障？,指需要為本產(chǎn)品生產(chǎn)準備的獨特的夾具、裝配設(shè)備、測試設(shè)備等。,,A,

1.21,在計劃和設(shè)計制造流程時是否考慮到了財務方面的問題？,在評估產(chǎn)能的同時，要考慮的經(jīng)濟因素。譬如，應力測試、倉儲和庫存相關(guān)的經(jīng)濟問題。,,A,如果模板中沒有定義，建議修改相關(guān)模板。

1.22,所有規(guī)程已經(jīng)確定并且符合公司質(zhì)量策略（如：符合ISO要求）？,,,A,

1.23,產(chǎn)品和選配件，服務和支持方面的現(xiàn)場可替換單元（FRU）（如包裝、易碎性等）測試狀態(tài)？,,,A,

1.24,制造系統(tǒng)是否準備好？,專指試制方面的準備度評估，和量產(chǎn)有差異，譬如：調(diào)試軟件、硬件工具等。,,A,

1.25,根據(jù)前期產(chǎn)品加工的經(jīng)驗而實施的測試過程更改是否完成？,,,A,

1.26,調(diào)試技能培訓計劃是否完成？,制造必須盡早參與諸如Beta等測試活動以獲得相關(guān)信息和技能,,A,

1.27,老化時間的改進計劃是否明確？,,,A,

1.28,產(chǎn)能評估和管理（達到目標要求）？,,,A,

1.29,現(xiàn)場報告計劃是否建立？,,,A,

1.30,運輸場地和標準是否清晰準確？,,,A,

簽名,檢查人：部門：日期：,,,,

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