技術(shù)評審-TR6檢查表（產(chǎn)品數(shù)據(jù)）

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序號,評審要素,評審操作指導(dǎo),檢查結(jié)果,類別,備注

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1,產(chǎn)品數(shù)據(jù),,,,

1.1,1、發(fā)現(xiàn)的BOM問題是否都已解決?,根據(jù)下游部門的反饋和產(chǎn)品數(shù)據(jù)驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)的問題都已解決。,,A,

1.2,2、和產(chǎn)品數(shù)據(jù)相關(guān)的問題是否都已解決,根據(jù)下游部門的反饋和產(chǎn)品數(shù)據(jù)驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)的問題都已解決。,,A,

1.3,3、BOM是否通過驗(yàn)證?,BOM必須通過驗(yàn)證，輸出：試制驗(yàn)證查檢表。,,A,

1.4,4、產(chǎn)品相關(guān)文件是否通過驗(yàn)證?,文件必須通過驗(yàn)證。輸出：試制驗(yàn)證查檢表。,,A,

1.5,5、產(chǎn)品相關(guān)文件是否齊套歸檔?,"所有的生產(chǎn)文件必須正式歸檔,",,A,

,,輸出：已歸檔的文件清單,,,

1.6,6、設(shè)計(jì)文件與相關(guān)信息是否已全部歸檔?,根據(jù)《PDM產(chǎn)品文檔清單》中在TR6前應(yīng)歸檔的技術(shù)文檔必須歸檔。通過CMO輸出：已歸檔的文檔清單,,A,

2,信息安全,,,,

2.1,《產(chǎn)品信息安全計(jì)劃》中對產(chǎn)品設(shè)計(jì)的要求是否得到滿足？,此項(xiàng)建議由SE給出評審意見,,A,

2.2,檢查文檔密級的設(shè)置是否符合公司信息安全規(guī)定?,參見配置管理流程；,,A,

,,此項(xiàng)建議由CMO給出評審意見。,,,

2.3,設(shè)計(jì)變更評審時，要根據(jù)上述檢查項(xiàng)確認(rèn)沒有新的安全漏洞,此項(xiàng)建議由SE、CMO給出評審意見。,,A,

簽名,檢查人：部門：日期：,,,,

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