產(chǎn)品質(zhì)量自檢與互檢記錄表工具指南一、適用場景與背景在制造業(yè)、加工業(yè)等生產(chǎn)領(lǐng)域中，產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)生存的核心保障。為從源頭減少不合格品產(chǎn)生、降低工序流轉(zhuǎn)風(fēng)險，需在生產(chǎn)過程中建立“自檢+互檢”雙重質(zhì)量管控機(jī)制。本記錄表適用于以下場景：工序交接時：操作人員完成本工序加工后，需對產(chǎn)品進(jìn)行自檢，再交由下道工序操作人員進(jìn)行互檢；批量生產(chǎn)前：每批次產(chǎn)品首件加工完成后，操作員需自檢合格，再由班組長或質(zhì)檢員互檢確認(rèn)；關(guān)鍵工序控制：對影響產(chǎn)品功能、安全的核心工序（如焊接、精密裝配等），強制要求執(zhí)行自檢與互檢雙簽流程；異常處理復(fù)盤：當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問題時，通過追溯自檢與互檢記錄，快速定位責(zé)任環(huán)節(jié)，分析問題根源。二、操作流程詳解（一）自檢操作流程自檢是指操作人員對自身完成的產(chǎn)品或工序進(jìn)行質(zhì)量檢查，保證符合標(biāo)準(zhǔn)要求。具體步驟準(zhǔn)備階段熟悉產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：查閱《產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范》《工序作業(yè)指導(dǎo)書》，明確本工序的質(zhì)量要求（如尺寸公差、外觀缺陷、功能參數(shù)等）；準(zhǔn)備檢測工具：根據(jù)檢查項目選擇合適工具（如卡尺、千分尺、色差卡、功能測試設(shè)備等），并確認(rèn)工具在校準(zhǔn)有效期內(nèi)；整理工作環(huán)境：清理操作臺面，保證待檢產(chǎn)品擺放有序，避免混淆。檢查執(zhí)行首件檢查：批量生產(chǎn)時，對首件產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查（包括尺寸、外觀、功能等），確認(rèn)合格后方可繼續(xù)生產(chǎn)；過程巡檢：生產(chǎn)過程中按頻次（如每10件/30分鐘）抽檢產(chǎn)品，重點檢查易波動項目（如尺寸變化、表面劃傷等）；全檢/抽檢判定：對關(guān)鍵特性或高風(fēng)險工序進(jìn)行全檢，一般特性按AQL抽樣標(biāo)準(zhǔn)抽檢，記錄檢查數(shù)據(jù)。問題處理發(fā)覺不合格品時，立即隔離并標(biāo)識“不合格”標(biāo)簽，填寫《不合格品處理單》，上報班組長；輕微缺陷（如微小劃痕）可返工處理，返工后需重新自檢合格；無法返工的嚴(yán)重缺陷（如尺寸超差、功能失效），按《不合格品控制程序》報廢或降級使用。記錄與簽字在《產(chǎn)品質(zhì)量自檢與互檢記錄表》中填寫自檢信息：產(chǎn)品名稱、型號、批次、生產(chǎn)日期、工序名稱、自檢時間、檢查項目、檢查結(jié)果（合格/不合格）、問題描述（如有）；自檢人確認(rèn)信息無誤后簽字（姓名以“*自檢人”代替），保證記錄真實可追溯。（二）互檢操作流程互檢是指下道工序操作人員或質(zhì)檢員對上道工序交付的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量驗證，防止不合格品流入下一環(huán)節(jié)。具體步驟接收與核對接收上道工序產(chǎn)品時，核對產(chǎn)品標(biāo)識（批次、型號）與《生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡》是否一致，確認(rèn)數(shù)量無誤；檢查產(chǎn)品是否已通過自檢并有自檢人簽字，未簽字或自檢不合格的產(chǎn)品有權(quán)拒收。重點檢查關(guān)聯(lián)性檢查：重點檢查上道工序與本工序相關(guān)的質(zhì)量特性（如前道工序的尺寸是否影響本工序裝配）；外觀與完整性：檢查產(chǎn)品是否有磕碰、劃傷、變形等外觀缺陷，零部件是否齊全、裝配到位；異常追溯：若發(fā)覺批量性問題（如連續(xù)3件尺寸超差），立即暫停接收，通知上道工序班組長和質(zhì)檢員到場排查。結(jié)果反饋互檢合格時，在記錄表“互檢結(jié)果”欄簽字（姓名以“*互檢人”代替），將產(chǎn)品流轉(zhuǎn)至本工序；發(fā)覺不合格品時，拒收并通知上道工序返工或處理，同時在記錄表中詳細(xì)描述互檢發(fā)覺的問題（與自檢問題區(qū)分記錄）。協(xié)同審核對自檢與互檢結(jié)果不一致的問題（如自檢合格但互檢發(fā)覺缺陷），需共同復(fù)檢，必要時由質(zhì)檢員仲裁，并在記錄表中注明“復(fù)檢結(jié)果”及參與人員。三、記錄表示例模板產(chǎn)品質(zhì)量自檢與互檢記錄表產(chǎn)品基本信息產(chǎn)品名稱：______________________型號規(guī)格：____________________批次號：____________________生產(chǎn)日期：____________________工序名稱：____________________生產(chǎn)班組：____________________自檢信息自檢人：*自檢人自檢時間：____年__月日:__序號/編號———-123…互檢信息互檢人：*互檢人互檢時間：____年__月日:__序號/編號———-12…審核信息審核人：*審核人審核時間：____年_月日:審核結(jié)論：□合格□不合格（需整改：__________）備注：如涉及異常問題，需附《不合格品處理單》編號；記錄表保存期限不少于2年。四、使用要點提示標(biāo)準(zhǔn)明確化：企業(yè)需提前制定各工序的《質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)清單》，明確檢查項目、方法、工具及合格判定準(zhǔn)則，避免“憑經(jīng)驗檢查”；責(zé)任可追溯：自檢人與互檢人必須本人簽字，禁止代簽，保證質(zhì)量問題能快速定位到具體責(zé)任人；問題閉環(huán)管理：對檢查中發(fā)覺的不合格品，需跟蹤處理結(jié)果（如返工后的復(fù)檢記錄），直至問題關(guān)閉，形成“檢查-反饋-整改-驗證”閉環(huán)；記錄規(guī)范性：記錄表需填寫完整，問題描述具體（避免“外觀不良”等模糊表述），數(shù)據(jù)真實（如實測值