網(wǎng)絡(luò)與信息安全標(biāo)準(zhǔn)化操作流程一、適用場景本流程適用于企業(yè)/組織日常網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理工作，涵蓋系統(tǒng)運維、安全事件處置、新系統(tǒng)上線評估等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，旨在規(guī)范操作行為，降低安全風(fēng)險，保障網(wǎng)絡(luò)環(huán)境穩(wěn)定及數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全。具體包括但不限于：定期安全巡檢、網(wǎng)絡(luò)攻擊應(yīng)急響應(yīng)、數(shù)據(jù)泄露處置、新業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全上線前評估等場景。二、日常安全巡檢與維護操作流程（一）操作步驟制定巡檢計劃每月25日前，由信息安全部*工牽頭，根據(jù)系統(tǒng)重要性及安全風(fēng)險等級，制定下月巡檢計劃，明確巡檢范圍（網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、安全系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)等）、頻次（核心系統(tǒng)每日巡檢，一般系統(tǒng)每周巡檢）、責(zé)任人及時間節(jié)點。計劃需經(jīng)信息安全負責(zé)人*經(jīng)理審批后執(zhí)行。準(zhǔn)備巡檢工具責(zé)任人根據(jù)巡檢計劃準(zhǔn)備工具，包括漏洞掃描器（如Nessus）、日志審計系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)分析儀（如Wireshark）、配置核查工具等，保證工具版本最新、功能正常。執(zhí)行巡檢操作設(shè)備狀態(tài)檢查：登錄網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（路由器、交換機、防火墻）查看CPU、內(nèi)存使用率，端口流量，鏈路狀態(tài)是否正常；檢查服務(wù)器操作系統(tǒng)及業(yè)務(wù)進程運行狀態(tài)，確認無異常進程或服務(wù)中斷。安全策略核查：檢查防火墻訪問控制策略（ACL）、入侵檢測/防御系統(tǒng)（IDS/IPS）規(guī)則、數(shù)據(jù)庫審計策略是否與當(dāng)前業(yè)務(wù)匹配，過期或冗余策略及時清理。日志分析：收集設(shè)備系統(tǒng)日志、安全設(shè)備告警日志、業(yè)務(wù)應(yīng)用日志，重點關(guān)注登錄失敗、權(quán)限變更、數(shù)據(jù)異常訪問等記錄，排查潛在風(fēng)險。漏洞掃描：對核心服務(wù)器及應(yīng)用系統(tǒng)進行漏洞掃描，重點關(guān)注高危漏洞（如CVE-2023-23397等），掃描結(jié)果需與歷史記錄對比，確認新增漏洞情況。記錄與報告巡檢過程中發(fā)覺的問題需實時記錄在《日常安全巡檢表》中，注明問題類型、嚴(yán)重程度（高/中/低）、影響范圍及初步處理建議。巡檢完成后1個工作日內(nèi)，責(zé)任人匯總巡檢結(jié)果，形成《月度安全巡檢報告》，經(jīng)信息安全部*工審核后上報至IT負責(zé)人及管理層。問題整改跟蹤對巡檢中發(fā)覺的中高危問題，由信息安全部下發(fā)《安全整改通知書》，明確整改責(zé)任人、整改時限（高危問題24小時內(nèi)響應(yīng)，72小時內(nèi)閉環(huán)；中危問題1周內(nèi)閉環(huán)）。整改完成后，責(zé)任人需提交整改證明材料（如補丁更新記錄、策略配置截圖），信息安全部復(fù)核確認并關(guān)閉問題。（二）模板表格：日常安全巡檢表巡檢日期巡檢對象檢查項檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（正常/異常/不適用）異常描述責(zé)任人備注2023-10-01核心交換機S7700CPU使用率＜70%正常-*工-2023-10-01Web服務(wù)器Web-01最新系統(tǒng)補丁安裝10月安全補丁KB5034441異常未安裝KB5034441補丁*工立即整改2023-10-01防火墻FW-100默認策略關(guān)閉情況禁用所有高危端口（如3389、1433）正常-*工-（三）注意事項巡檢過程中如發(fā)覺系統(tǒng)崩潰、數(shù)據(jù)丟失等緊急情況，應(yīng)立即啟動《安全事件應(yīng)急響應(yīng)流程》，暫停常規(guī)巡檢。涉及核心生產(chǎn)系統(tǒng)的操作（如策略變更、補丁安裝），需在業(yè)務(wù)低峰期（如凌晨0:00-4:00）執(zhí)行，并提前通知業(yè)務(wù)部門。巡檢工具及賬號需專人保管，禁止外泄，操作完成后需及時退出管理系統(tǒng)。三、安全事件應(yīng)急響應(yīng)操作流程（一）操作步驟事件發(fā)覺與初步研判事件發(fā)覺：通過安全監(jiān)控系統(tǒng)（如IDS/IPS、SIEM平臺）、用戶舉報、第三方通報等渠道發(fā)覺安全事件，例如：網(wǎng)站被篡改、服務(wù)器異常登錄、數(shù)據(jù)批量導(dǎo)出等。初步研判：信息安全部*工在15分鐘內(nèi)對事件進行初步分析，判定事件類型（如網(wǎng)絡(luò)攻擊、惡意代碼、數(shù)據(jù)泄露等）、影響范圍（如影響用戶數(shù)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)）及緊急程度（特別重大/重大/較大/一般）。事件上報與啟動預(yù)案根據(jù)事件緊急程度，按以下流程上報：特別重大/重大事件：立即電話上報信息安全負責(zé)人*經(jīng)理及IT總監(jiān)，30分鐘內(nèi)提交《安全事件初步報告》；較大/一般事件：1小時內(nèi)上報信息安全部負責(zé)人，2小時內(nèi)提交《安全事件初步報告》。信息安全負責(zé)人根據(jù)事件類型啟動對應(yīng)應(yīng)急預(yù)案（如《DDoS攻擊應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案》《數(shù)據(jù)泄露處置預(yù)案》），成立應(yīng)急響應(yīng)小組（技術(shù)組、業(yè)務(wù)組、公關(guān)組）。事件處置與遏制技術(shù)組：立即采取隔離措施（如斷開受感染服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)、凍結(jié)異常賬號），防止事態(tài)擴大；同時保留現(xiàn)場證據(jù)（日志、內(nèi)存鏡像、流量包等），用于后續(xù)溯源。業(yè)務(wù)組：評估事件對業(yè)務(wù)的影響，制定業(yè)務(wù)恢復(fù)方案（如啟用備用系統(tǒng)、臨時切換流量）。公關(guān)組：根據(jù)事件影響范圍，準(zhǔn)備對外溝通口徑（如用戶告知函、監(jiān)管報告），經(jīng)管理層審批后發(fā)布。事件溯源與恢復(fù)技術(shù)組通過日志分析、漏洞復(fù)現(xiàn)、惡意代碼逆向等手段，定位事件根源（如漏洞利用、弱口令、釣魚郵件），并徹底清除威脅（如刪除惡意文件、修復(fù)漏洞）。確認威脅消除后，業(yè)務(wù)組逐步恢復(fù)系統(tǒng)服務(wù)，恢復(fù)過程需密切監(jiān)控系統(tǒng)狀態(tài)，避免二次事件。事件復(fù)盤與總結(jié)事件處置完成后3個工作日內(nèi)，應(yīng)急響應(yīng)小組召開復(fù)盤會議，分析事件原因（如技術(shù)漏洞、操作失誤、管理缺失）、處置過程中的不足，形成《安全事件復(fù)盤報告》。根據(jù)復(fù)盤結(jié)果，修訂安全策略、完善應(yīng)急預(yù)案、加強人員培訓(xùn)，形成閉環(huán)管理。（二）模板表格：安全事件應(yīng)急響應(yīng)報告表事件名稱事件編號發(fā)生時間發(fā)覺時間事件類型影響范圍Web服務(wù)器被植入后門SEC202310012023-10-0214:302023-10-0215:00網(wǎng)絡(luò)攻擊（Webshell）核心業(yè)務(wù)網(wǎng)站用戶數(shù)據(jù)處置措施責(zé)任人開始時間結(jié)束時間處置結(jié)果后續(xù)改進建議斷開服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)、分析日志、清除惡意文件、修復(fù)漏洞工、師2023-10-0215:102023-10-0220:00威脅已清除，系統(tǒng)恢復(fù)加強Web應(yīng)用代碼審計（三）注意事項事件處置過程中，嚴(yán)禁直接覆蓋或刪除原始證據(jù)，需通過寫保護方式獲取數(shù)據(jù)，保證證據(jù)鏈完整性。涉及用戶隱私的數(shù)據(jù)泄露事件，需按照《個人信息保護法》要求，在24小時內(nèi)向監(jiān)管部門報備。應(yīng)急響應(yīng)小組需定期（每季度）開展演練，保證預(yù)案可落地，提升團隊協(xié)作效率。四、新系統(tǒng)/應(yīng)用安全上線前評估操作流程（一）操作步驟評估準(zhǔn)備新系統(tǒng)開發(fā)完成后，由業(yè)務(wù)部門提交《安全評估申請表》，明確系統(tǒng)功能、技術(shù)架構(gòu)、數(shù)據(jù)類型（如敏感個人信息、核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)）及上線時間。信息安全部*工收到申請后，2個工作日內(nèi)組建評估小組（安全架構(gòu)師、滲透測試工程師、合規(guī)專家），制定評估計劃。安全架構(gòu)審查評估小組審查系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計文檔，重點關(guān)注：網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)（是否劃分安全區(qū)域，如DMZ區(qū)、核心業(yè)務(wù)區(qū)隔離）、身份認證機制（是否采用多因子認證）、數(shù)據(jù)加密（傳輸/存儲加密方式）、訪問控制（最小權(quán)限原則落實情況）。對不符合安全架構(gòu)要求的設(shè)計，出具《安全架構(gòu)整改意見》，業(yè)務(wù)部門需在3個工作日內(nèi)反饋整改方案。漏洞掃描與滲透測試漏洞掃描：使用自動化工具對系統(tǒng)進行全面漏洞掃描，重點關(guān)注Web漏洞（SQL注入、XSS、文件等）、系統(tǒng)漏洞（操作系統(tǒng)、中間件、數(shù)據(jù)庫漏洞）。滲透測試：掃描后，由滲透測試工程師模擬黑客攻擊，嘗試獲取系統(tǒng)權(quán)限、敏感數(shù)據(jù)，驗證漏洞實際利用價值。測試過程需在測試環(huán)境進行，避免影響生產(chǎn)系統(tǒng)。安全加固建議根據(jù)掃描和測試結(jié)果，評估小組出具《安全評估報告》，列出漏洞清單及風(fēng)險等級，并提供具體加固建議（如：輸入?yún)?shù)過濾、會話超時設(shè)置、日志審計開啟等）。業(yè)務(wù)部門需根據(jù)報告完成所有安全加固，并提交《安全整改確認書》。評估報告與審批評估小組復(fù)核整改情況，確認所有中高危漏洞已閉環(huán)后，在《安全評估報告》中簽署“評估通過”意見，經(jīng)信息安全負責(zé)人*經(jīng)理、IT總監(jiān)審批后，系統(tǒng)方可正式上線。（二）模板表格：新系統(tǒng)安全上線評估表系統(tǒng)名稱系統(tǒng)版本申請部門上線時間評估日期新一代CRM系統(tǒng)V1.0銷售部2023-10-152023-10-08評估項結(jié)果（通過/不通過）問題描述加固措施責(zé)任人身份認證機制不通過僅支持用戶名密碼登錄增加短信驗證碼多因子認證*師數(shù)據(jù)傳輸加密通過采用協(xié)議-*工日志審計功能不通過未記錄關(guān)鍵操作日志開啟數(shù)據(jù)庫審計并記錄登錄、修改操作*師（三）注意事項評估范圍需覆蓋系統(tǒng)所有模塊及接口（如第三方API調(diào)用），避免遺漏風(fēng)險點。滲透測試需獲取業(yè)務(wù)部門書面授權(quán)，明確測試范圍及邊界，禁止對生產(chǎn)環(huán)境進行未經(jīng)授權(quán)的測試。上線后1周內(nèi)，信息安全部需對新系統(tǒng)進行安全監(jiān)控，確認無異常