關(guān)鍵過(guò)程與特殊過(guò)程培訓(xùn)2023年8月●了解關(guān)鍵過(guò)程及特殊過(guò)程的由來(lái)●熟悉關(guān)鍵過(guò)程及特殊過(guò)程的定義、區(qū)別及標(biāo)準(zhǔn)要求●明確公司產(chǎn)品關(guān)鍵過(guò)程及特殊過(guò)程●理解關(guān)鍵過(guò)程及特殊過(guò)程的管理要求公司關(guān)鍵、特殊過(guò)程明細(xì)，管理注意事項(xiàng)術(shù)語(yǔ)、定義，標(biāo)識(shí)關(guān)鍵過(guò)程與特殊過(guò)程的管理關(guān)鍵過(guò)程與特殊過(guò)程的區(qū)別4321目

錄術(shù)語(yǔ)和定義

11GJB1405A——2006

裝備質(zhì)量管理術(shù)語(yǔ)特性：可區(qū)分的特征?？梢允枪逃械幕蛸x予的，可以

是定性的或定量的，有各種類別的特征，如物理的、功能的

……質(zhì)量特性：產(chǎn)品、過(guò)程或體系與要求相關(guān)的固有特性。

重要特性：指如果不滿足要求，將導(dǎo)致產(chǎn)品不能完成

主要任務(wù)的特性。關(guān)鍵特性：

指如果不滿足要求，將危及人身安全并

導(dǎo)致產(chǎn)品不能完成主要任務(wù)的過(guò)程。關(guān)鍵件：含有關(guān)鍵特性的單元件。重要件：不含關(guān)鍵特性，但含有重要特性的單元件。Q1:

關(guān)鍵件含有重要特性么???1、源于設(shè)計(jì)：給出關(guān)鍵、重要

關(guān)鍵過(guò)程(工序):

對(duì)形成

特性信息，

體現(xiàn)于特性分析報(bào)告、

產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的過(guò)程。

特性明細(xì)表、圖

紙、工藝流程圖

一般包括形成關(guān)鍵、重要特2、

源于生產(chǎn)加工能力：如工序--性的過(guò)程；·加工難度大、質(zhì)加工難度大、

·質(zhì)量不穩(wěn)定；

量不穩(wěn)定、

易造成重大損失3、

源于工序風(fēng)險(xiǎn)：工序質(zhì)量造一的過(guò)程等。成內(nèi)外部重大經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)鍵過(guò)程的識(shí)別、評(píng)審需要誰(shuí)來(lái)參與???特性根據(jù)特性的重要程度分為三類：

一般特性關(guān)鍵特性G重要特性Z信息來(lái)源：1

術(shù)語(yǔ)、定義，標(biāo)識(shí)

2關(guān)鍵過(guò)程關(guān)鍵過(guò)程是從所有生產(chǎn)工序中抽取的工序集合。Q2

:基于關(guān)鍵過(guò)程的定義來(lái)識(shí)別產(chǎn)品的關(guān)鍵過(guò)程。質(zhì)量特性：產(chǎn)品、過(guò)程或體系與要求相關(guān)的固有特性。1.產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)后續(xù)的測(cè)量

或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序；2.產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或

采取復(fù)雜昂貴的方法才能測(cè)量

或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序；3.

該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來(lái)。特殊過(guò)程(工序):

直觀不易發(fā)現(xiàn)、不易測(cè)量或不能經(jīng)濟(jì)地測(cè)量的產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量特性的形成過(guò)程。通常包括：化學(xué)、冶金、光學(xué)、電子等過(guò)程。在機(jī)械加工中，常見(jiàn)的有鑄造、鍛造、焊接、表面處理、熱處理、以及復(fù)合材料的膠接等過(guò)程。

1

術(shù)語(yǔ)、定義，標(biāo)識(shí)

3質(zhì)量特性特殊過(guò)程特殊過(guò)程名稱標(biāo)識(shí)標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)識(shí)對(duì)象示

例

/

備

注關(guān)鍵特性GGJB190-1986特性分類6.特性分類符號(hào)：G1～G99+補(bǔ)充代號(hào)A/B/C/DZ101～Z199+補(bǔ)充代號(hào)A/B/C/DA:產(chǎn)品單獨(dú)銷售時(shí)，該特性被分類為關(guān)鍵特性或重要特性，而在高一級(jí)裝配中檢驗(yàn)或試驗(yàn)時(shí)則為一般特性。B:裝配前復(fù)驗(yàn)。c:工藝過(guò)程數(shù)據(jù)作為驗(yàn)收數(shù)據(jù)D:要求特殊的試驗(yàn)或檢驗(yàn)。圖樣、技術(shù)要

求、材料特性重要特性Z一般特性不規(guī)定GJB190-1986特性分類：標(biāo)識(shí)及順序號(hào)不做規(guī)定。/關(guān)鍵件關(guān)鍵件或GGJB190-1986特性分類A2.1.1對(duì)具有關(guān)鍵特性或重要特性的產(chǎn)品在圖樣上應(yīng)在醒

目的位置明顯地標(biāo)注“關(guān)鍵件”、“重要件”、或“G”“Z”字樣。A2.1.2關(guān)鍵件或重要件在其所屬裝配圖的明細(xì)欄內(nèi)應(yīng)標(biāo)注

“G”“Z”。A2.2當(dāng)產(chǎn)品零、部、組件目錄和系統(tǒng)目錄或明細(xì)表中含有

關(guān)鍵件或重要件時(shí)，應(yīng)在該目錄或明細(xì)表內(nèi)標(biāo)注“G”或

“Z”字樣。GJB909-1990關(guān)鍵件和重要件的質(zhì)量控制4.6關(guān)鍵件、重要件工藝規(guī)程封面或首頁(yè)流程卡和檢驗(yàn)合格證上要分別標(biāo)記關(guān)鍵件重要件字樣，需明顯醒目。圖樣、產(chǎn)品(零、部、組件)目錄和系統(tǒng)目錄或明細(xì)

表工藝規(guī)程封面

或首頁(yè)流程卡

和檢驗(yàn)合格證GJB909-1990關(guān)鍵件和重要件的質(zhì)量控制4.13使用專用儲(chǔ)運(yùn)器具的，應(yīng)

在專用儲(chǔ)運(yùn)器具上做出醒目的

標(biāo)記。標(biāo)記樣式如下：重要件重要件或Z用于關(guān)鍵件

用于重要件關(guān)鍵過(guò)程關(guān)鍵過(guò)程GJB467-1988工序質(zhì)量控5.2關(guān)鍵工序必須在工藝規(guī)程和路線卡片上加蓋"關(guān)鍵工序

”標(biāo)記。GJB726A-2004產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性要求4.4.5特殊過(guò)程加工的產(chǎn)品，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，應(yīng)在產(chǎn)品或流程卡上做出標(biāo)識(shí)。5.4.7關(guān)鍵件(特性)、重要件(特性)和關(guān)鍵過(guò)程的產(chǎn)工藝規(guī)程、路

線卡片(含工

藝流程圖)、

產(chǎn)品或流程卡特殊過(guò)程特殊過(guò)程品，應(yīng)在產(chǎn)品或流程卡上做出標(biāo)識(shí)。也

包

含

檢

驗(yàn)

記

錄1

術(shù)語(yǔ)、定義，標(biāo)識(shí)

4.熱處理HRC=32～36(Z102C)

氟橡膠26—41HG

2-53C-74(G9)-0.01+GLB260-0.05(-Z101B)標(biāo)

識(shí)

：特

性質(zhì)量特性：直觀不易發(fā)現(xiàn)、不易測(cè)量或不能經(jīng)濟(jì)地測(cè)量的產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量特性。加工能力：加工難度

大

、質(zhì)量不穩(wěn)定關(guān)鍵過(guò)程螺紋連接-扭矩一般過(guò)程關(guān)鍵過(guò)程與特殊過(guò)程的關(guān)系關(guān)

鍵

過(guò)

程

(

工

序

)

:

對(duì)形成產(chǎn)

品質(zhì)量起決定作用的過(guò)程。

2

關(guān)鍵過(guò)程與特殊過(guò)程的區(qū)別

5特殊過(guò)程(工序):

直觀不易發(fā)現(xiàn)、不易測(cè)量或不能經(jīng)濟(jì)地測(cè)量的產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量特性的形成過(guò)程。源于設(shè)計(jì)：

關(guān)鍵特性G

重要特性Z返回工序風(fēng)

險(xiǎn)：易造成重大損

失的過(guò)關(guān)特過(guò)程

如裝配-特殊

過(guò)程程編制：

設(shè)計(jì)

審核：

批

準(zhǔn)

：

質(zhì)量會(huì)簽：

還需要工藝特性：要具體、可量化、可測(cè)量目的：能控制ISO22514-1:1、質(zhì)量特征可以是定量的，也可以是定性的。2、質(zhì)量特征可以是多維的。3、通常，過(guò)程特性和產(chǎn)品特性之間有很強(qiáng)的相關(guān)性，這是由過(guò)程實(shí)現(xiàn)的。然

而，原則上，對(duì)過(guò)程特性的個(gè)人要求和對(duì)產(chǎn)品特性的個(gè)人要求是不同的。這兩

個(gè)單獨(dú)的要求分別是過(guò)程質(zhì)量要求的一部分和產(chǎn)品質(zhì)量要求的一部分。序號(hào)零件名稱規(guī)格型號(hào)特性特性值國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、具體要求備注1殼體XXXXZ強(qiáng)度XXXX23456

2

關(guān)鍵過(guò)程與特殊過(guò)程的區(qū)別

6關(guān)鍵件、重要件明細(xì)表序號(hào)關(guān)鍵過(guò)程特性特性值國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、具體要求備注1壓力測(cè)試G密封性密封性符合要求混淆概念?是設(shè)備的安全隱患/特性，不是產(chǎn)品的2345序號(hào)過(guò)程名稱工藝文件工序

號(hào)工步涉及設(shè)備名稱特性控制點(diǎn)操作人員備注GZ01噴漆噴漆工藝規(guī)程151~6噴漆壺，

噴漆、烤

漆設(shè)備附著力厚度顏色100%檢驗(yàn)022

關(guān)鍵過(guò)程與特殊過(guò)程的區(qū)別

7編制：工藝審核：批準(zhǔn)：質(zhì)量會(huì)簽：特殊過(guò)程明細(xì)表編制：工藝審核：批

準(zhǔn)：

質(zhì)

量

會(huì)

簽

：GJB190

特性分類關(guān)鍵過(guò)程明細(xì)表Q2

:關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程如何識(shí)別?Q3

:識(shí)別關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程

的注意事項(xiàng)有哪些?Q4:

識(shí)別出的關(guān)鍵過(guò)程和特殊

過(guò)程如何實(shí)施管理控制?關(guān)鍵過(guò)程與特殊過(guò)程的區(qū)別

8Q5:

關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程的管理控制失效后該怎么辦?Q1:

為什么要識(shí)別關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程?答案!

!2Q1:

為什么要識(shí)別關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程?1、基于產(chǎn)品質(zhì)量及控制的要求；2、基于標(biāo)準(zhǔn)的要求；3、

基于公司質(zhì)量管理體系的要求；2、

標(biāo)準(zhǔn)要求1)

關(guān)鍵過(guò)程：GJB9001C8.5.

7

條款對(duì)關(guān)鍵過(guò)程控制提出特別要求；(上述

要求是基于8.5.1

要求的基礎(chǔ)上補(bǔ)充的的特別要求)特別要求包含六個(gè)方面：一是識(shí)別關(guān)鍵過(guò)程，編制“關(guān)鍵過(guò)程明細(xì)表”,實(shí)施關(guān)鍵過(guò)程控制；二是標(biāo)識(shí)關(guān)鍵過(guò)程；三是監(jiān)視和控制關(guān)鍵過(guò)程參數(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)的關(guān)鍵特性和重要特性；四是關(guān)鍵過(guò)程檢驗(yàn)，對(duì)關(guān)鍵特性和重要特性實(shí)施百分百檢驗(yàn)(不能實(shí)施百分百檢驗(yàn)的，應(yīng)規(guī)定檢驗(yàn)或驗(yàn)證方法并征得顧客同意);五是統(tǒng)計(jì)分析過(guò)程能力：運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，確保過(guò)程能力滿足要求；六是保留生產(chǎn)記錄：保留滿足可追溯性的記錄。8.3.2

i)提出按照GJB190

的要求進(jìn)行特性分析(

GJB1904.2根據(jù)

特性分析材料和本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，在設(shè)計(jì)文件上標(biāo)注特性分類代號(hào));8.3.5

e)提出按照GJB90

9編制關(guān)鍵件(特性)、重要件(特性)

明

細(xì)

表

；8.7.1

提出關(guān)鍵特性不允許讓步使用；關(guān)鍵過(guò)程與特殊過(guò)程的管理答案!

!35.3

關(guān)鍵過(guò)程控制關(guān)鍵過(guò)程除需滿足本標(biāo)準(zhǔn)其他條款規(guī)定的相關(guān)質(zhì)量控制要求外，還應(yīng)滿足下列要求：a)對(duì)關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行標(biāo)識(shí)：b)

對(duì)關(guān)鍵和重要特性實(shí)行百分之百檢驗(yàn)：c)對(duì)首件產(chǎn)品，按規(guī)定進(jìn)行首件三檢，記錄實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)并做出首件標(biāo)識(shí)：d)

適用時(shí)，應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行關(guān)鍵過(guò)程的質(zhì)量控制。2)特殊過(guò)程：8.5.1f)

對(duì)特殊過(guò)程控制提出定期確認(rèn)的要求；(上述要求是基于8.5.1要求的基

礎(chǔ)上補(bǔ)充的的特別要求)f若輸出結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力

進(jìn)行確認(rèn)，并定期再確認(rèn)。確認(rèn)內(nèi)容包括：1)過(guò)程評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則；←

“特殊過(guò)程確認(rèn)準(zhǔn)則”經(jīng)過(guò)審核、批準(zhǔn)。2)

設(shè)備認(rèn)可和人員資格鑒定；3)特定的方法和程序的使用長(zhǎng)

技術(shù)/工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。4)

記錄的要求。質(zhì)量記錄(生產(chǎn)記錄和檢驗(yàn)記錄)內(nèi)容完整、有效且狀態(tài)受控。關(guān)鍵過(guò)程與特殊過(guò)程的管理GJB467A-2008

生產(chǎn)提供過(guò)程質(zhì)量控制：3GJB467A-2008

生產(chǎn)提供過(guò)程質(zhì)量控制：5.4特殊過(guò)程控制在正式用于生產(chǎn)之前，應(yīng)對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)其實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。

特殊過(guò)程除需滿足本標(biāo)準(zhǔn)其他條款規(guī)定的相關(guān)質(zhì)量控制要求外，還應(yīng)滿足下列要求：a)

確認(rèn)過(guò)程參數(shù)并對(duì)其控制方法和環(huán)境條件做出明確規(guī)定，對(duì)過(guò)程參數(shù)變更、設(shè)備變更或間斷生產(chǎn)，需要時(shí)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，應(yīng)重新進(jìn)行特殊過(guò)程的確認(rèn)；b)

使用的機(jī)器設(shè)備、儀器儀表、工作介質(zhì)和環(huán)境條件必須定期進(jìn)行檢定，并確保狀

態(tài)標(biāo)識(shí)醒目；C)輔助材料具有合格證明，必要時(shí)，進(jìn)行入廠復(fù)驗(yàn)；d)

特殊過(guò)程的質(zhì)量記錄應(yīng)內(nèi)容完整、有效且狀態(tài)受控；e)

適用時(shí)，應(yīng)按照顧客要求在特殊過(guò)程使用前進(jìn)行檢定和批準(zhǔn)。1、確認(rèn)時(shí)機(jī)2、

明確過(guò)程參數(shù)包含其控制方法和環(huán)境條件3、

重新確認(rèn)的情況4、輔助材料的要求5、

適用的其他情況

確認(rèn)方法??

?GJB467A-2008生產(chǎn)提供過(guò)程質(zhì)量控制http://www.pinzhi.org/forum.php?mod=viewthread&tid=71603

3

關(guān)鍵過(guò)程與特殊過(guò)程的管理

11過(guò)程關(guān)鍵過(guò)程特殊過(guò)程備注COP3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)

過(guò)程-研發(fā)a)特性分析，編制特性分

析報(bào)告b)關(guān)鍵、重要特性標(biāo)識(shí)(圖紙、技術(shù)文件、明細(xì)表

等關(guān)鍵重要件/特性位置上)

c)編制“關(guān)鍵件(特性)、重要件(特性)明細(xì)表”d)關(guān)鍵件、重要件標(biāo)記e)涉及關(guān)鍵特性的物料代用時(shí)，充分試驗(yàn)，填寫器材

代用手續(xù)。試驗(yàn)文件及記錄

整理歸檔f)產(chǎn)品使用維護(hù)說(shuō)明書(shū)中應(yīng)向顧客闡明需要重點(diǎn)維護(hù)

的關(guān)鍵件、重要件以及使用

維護(hù)方法和注意事項(xiàng)g)編制“關(guān)鍵件、重要件

的訂貨狀態(tài)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)”a)特性分析，編制特性分析報(bào)

告GJB190特性分類

GJB909A關(guān)鍵件

和重要件的質(zhì)量

控制質(zhì)量手冊(cè)8.5.7、

關(guān)鍵過(guò)程控制程

序生產(chǎn)過(guò)程控制程

序3

關(guān)鍵過(guò)程與特殊過(guò)程的管理

123、

質(zhì)量管理體系的要求：過(guò)程關(guān)鍵過(guò)程特殊過(guò)程備注COP3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)

過(guò)程-工藝a)編制“關(guān)鍵過(guò)程明細(xì)表”及

與關(guān)鍵過(guò)程相關(guān)的質(zhì)量控制文件并得到質(zhì)量等部門會(huì)簽b)在相關(guān)工藝文件(包括且

不限于工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)

書(shū)、工序流程卡、檢驗(yàn)記錄

等)進(jìn)行關(guān)鍵過(guò)程標(biāo)識(shí)c)在涉及到的工藝文件、記

錄表單上標(biāo)識(shí)關(guān)鍵特性、重

要特性及關(guān)鍵件、重要件d)對(duì)加工難度大、要求高或

技術(shù)復(fù)雜的關(guān)鍵工序編制具

體的作業(yè)指導(dǎo)文件，以保證

生產(chǎn)順利進(jìn)行e)需要時(shí)，編制關(guān)鍵過(guò)程檢

驗(yàn)抽樣或驗(yàn)證方案，并報(bào)顧

客同意a)編制“特殊過(guò)程明細(xì)表”

及與特殊過(guò)程相關(guān)的質(zhì)量控制文件并得到質(zhì)量等部

門會(huì)簽b)特殊過(guò)程標(biāo)識(shí)(工藝流

程圖、工藝規(guī)程、工序流

程卡)c)對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行驗(yàn)證，確定工藝參數(shù)，編制特殊過(guò)程工藝文件/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、

相關(guān)記錄表單d)編制“特殊過(guò)程確認(rèn)準(zhǔn)

則”并得到審核批準(zhǔn)關(guān)鍵過(guò)程特殊過(guò)程3

關(guān)鍵過(guò)程與特殊過(guò)程的管理

135.2

關(guān)鍵件、重要件和含關(guān)鍵工序的工藝文件評(píng)審關(guān)鍵件、重要件和含關(guān)鍵工序的工藝文件評(píng)審主要內(nèi)容包括：a)

關(guān)鍵工序確定的正確性及關(guān)鍵工序目錄的完整性；b)關(guān)鍵件、重要件和關(guān)鍵工序的工藝文件應(yīng)有明顯的標(biāo)識(shí)，以及質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置的合理性、準(zhǔn)確

性：c)關(guān)鍵件、重要件和關(guān)鍵工序的工藝流程和方法以及質(zhì)量控制要求的合理性、可行性；d)PFMEA的分析報(bào)告和關(guān)鍵工序技術(shù)難點(diǎn)保證措施；e)關(guān)鍵件、重要件和關(guān)鍵工序的工藝文件的編制、更改是否經(jīng)過(guò)驗(yàn)證并嚴(yán)格履行審批程序。5.3

特殊過(guò)程的工藝文件評(píng)審特殊過(guò)程的工藝文件評(píng)審主要內(nèi)容包括：a)特殊過(guò)程的必要性和可行性；b)特殊過(guò)程工藝文件與工藝規(guī)范、質(zhì)量體系程序的協(xié)調(diào)一致性；c)特殊過(guò)程工藝試驗(yàn)和檢測(cè)的項(xiàng)目、要求及方法的正確性；d)特殊過(guò)程技術(shù)難點(diǎn)攻關(guān)措施的可行性、有效性；e)特殊過(guò)程工藝參數(shù)的更改是否經(jīng)過(guò)充分試驗(yàn)、驗(yàn)證，并嚴(yán)格履行審批程序；f)特殊過(guò)程試驗(yàn)、鑒定的原始記錄；g)對(duì)特殊過(guò)程操作、檢驗(yàn)人員的要求；h)

對(duì)特殊過(guò)程設(shè)備的要求。注：根據(jù)各承制方情況，特殊過(guò)程的工藝文件評(píng)審宜與特殊過(guò)程確認(rèn)工作結(jié)合進(jìn)行：若分開(kāi)進(jìn)行，評(píng)審內(nèi)容僅包含b)

、c)

、d)

、e)。6.3.2

確定評(píng)審項(xiàng)目及內(nèi)容按照5.1～5.7的要求確定評(píng)審項(xiàng)目及內(nèi)容。

申請(qǐng)工藝評(píng)審的單位應(yīng)提供需評(píng)審的工藝文件，若對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的關(guān)鍵工序、特殊

過(guò)程，應(yīng)提供PFMEA分析情況，其內(nèi)容應(yīng)有根據(jù)、有分析、有驗(yàn)證，對(duì)所評(píng)審的工藝工作進(jìn)行總結(jié)。關(guān)鍵件、重要件

/關(guān)鍵過(guò)程特殊過(guò)程備注3

關(guān)鍵過(guò)程與特殊過(guò)程的管理

14GJB

1269A-2021《工藝評(píng)審》/forum.php?mod=viewthread&tid=88313工藝評(píng)審要求《GJB1269A-2021工藝評(píng)審》COP3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)

過(guò)程-

工藝3關(guān)鍵過(guò)程與特殊過(guò)程的管理15過(guò)程關(guān)鍵過(guò)程特殊過(guò)程備注COP4生產(chǎn)過(guò)程a)編制《關(guān)鍵過(guò)程三定表》,逐工序指定操作

人、設(shè)備，該表應(yīng)經(jīng)人力資源部門和質(zhì)量管理部認(rèn)可b)關(guān)鍵件、重要件的存放、周轉(zhuǎn)和運(yùn)輸應(yīng)采取措施；周轉(zhuǎn)和存放工裝帶有明顯標(biāo)識(shí)c)檢查操作和檢驗(yàn)人員定期考核d)對(duì)關(guān)鍵過(guò)程參數(shù)，產(chǎn)品的關(guān)鍵和重要特性進(jìn)行有效監(jiān)視和控制e)操作者完整填寫生產(chǎn)記錄和過(guò)程參數(shù)控制記錄，保持可追溯f)對(duì)首件產(chǎn)品做標(biāo)識(shí)、進(jìn)行三檢，做實(shí)測(cè)記錄；g)操作者對(duì)關(guān)鍵特性、重要特性實(shí)施100%檢驗(yàn)，或根據(jù)顧客批準(zhǔn)的抽樣或驗(yàn)證方案實(shí)施檢驗(yàn)，質(zhì)管部加強(qiáng)監(jiān)控，每年組織關(guān)鍵過(guò)程控制有效性評(píng)價(jià)，填寫《關(guān)鍵過(guò)程控制實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表》h)工藝部門收集過(guò)程控制參數(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量情況、趨勢(shì)，定期運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行過(guò)程能力分析，確保滿足要求a)(工藝師)組織特殊過(guò)程確認(rèn)，編制過(guò)程確認(rèn)方

案、《特殊過(guò)程確認(rèn)單》并定期進(jìn)行再確認(rèn)；開(kāi)工前確認(rèn)生產(chǎn)條件滿足

工藝要求；b)生產(chǎn)中監(jiān)控并記錄工藝

參數(shù)(工藝文件應(yīng)給出需

要記錄的參數(shù)要求)c)檢驗(yàn)時(shí)核實(shí)工序參數(shù)的記錄值滿足工藝文件的規(guī)

定，以證明產(chǎn)品質(zhì)量滿足

要求。d)對(duì)過(guò)程所使用的設(shè)備能

力(包括精確度、安全性、可用性等要求)、工裝狀態(tài)進(jìn)行鑒定，維護(hù)

和保養(yǎng)，確保其滿足規(guī)定

的要求

；特殊過(guò)程確認(rèn)時(shí)間：

事前確認(rèn)：開(kāi)發(fā)工

藝時(shí)，通過(guò)對(duì)樣件

的有損檢驗(yàn)，驗(yàn)證

工藝的正確性事后檢驗(yàn)：投產(chǎn)后，

批產(chǎn)中抽樣檢驗(yàn)，驗(yàn)證批產(chǎn)品的質(zhì)量

情況特殊過(guò)程確認(rèn)方法：

零件法、試樣法、

模擬法、評(píng)審法等(設(shè)計(jì)與實(shí)物相似的模型或與實(shí)際相近的環(huán)境進(jìn)行相關(guān)

驗(yàn)證活動(dòng)的方法，如航天設(shè)備)COP6服務(wù)過(guò)程組織(技術(shù)服務(wù)部)應(yīng)注意收集和整理關(guān)鍵件和重要件在使用、維護(hù)過(guò)程中與質(zhì)量相關(guān)的信息，不斷尋求質(zhì)量改進(jìn)。(GJB909A)如“使用壽命”、“舒適性”,我們很難驗(yàn)證，若有潛在問(wèn)題會(huì)在產(chǎn)品使用時(shí)顯現(xiàn)

出來(lái)，顯然這類過(guò)程屬于典型的特殊過(guò)

程；一般采用試樣法、模擬法進(jìn)行確認(rèn)。3關(guān)鍵過(guò)程與特殊過(guò)程的管理16過(guò)程關(guān)鍵過(guò)程特殊過(guò)程備注SP1人力資源管理人力資源部門組織工藝生產(chǎn)等

方面人員，基于“關(guān)鍵過(guò)程明細(xì)表”和工藝文件中對(duì)人員能

力的需求，對(duì)承擔(dān)關(guān)鍵過(guò)程生

產(chǎn)、檢驗(yàn)的人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、評(píng)價(jià)a)對(duì)從事特殊工作的人員(內(nèi)審員、

關(guān)鍵過(guò)程操作員、特殊過(guò)程操作員),

除按要求進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)外，還應(yīng)對(duì)

該類人員按所要求的資格、技能、素質(zhì)進(jìn)行資格考核，持證上崗。特殊人員若工作崗位變動(dòng)或離開(kāi)本崗

位6個(gè)月以上重新上崗者，要重新進(jìn)

行資格考核。b)特殊過(guò)程、關(guān)鍵工序操作人員、檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)考核由相關(guān)部門或用人部門進(jìn)行，辦公室負(fù)責(zé)審定；包含檢驗(yàn)人員SP9采購(gòu)過(guò)程a)對(duì)關(guān)鍵件、重要件及輔助材料應(yīng)在合格供方名錄中定點(diǎn)采購(gòu)，更換供方或供方生產(chǎn)條

件改變時(shí)應(yīng)重新鑒定合格并經(jīng)

質(zhì)量部門同意b)原材料/器材進(jìn)廠后，質(zhì)量部門進(jìn)行復(fù)驗(yàn)或檢驗(yàn)c)庫(kù)管員負(fù)責(zé)關(guān)鍵件、重要

件的庫(kù)存標(biāo)識(shí)。(GJB909)0

ZH子先團(tuán)件

思丁蓋淀作a)在外包合同中規(guī)定供方應(yīng)提供的過(guò)程確認(rèn)記錄和應(yīng)保持的過(guò)程運(yùn)行記

錄，并現(xiàn)場(chǎng)考查確認(rèn)供方的設(shè)備能力

和人員資格等?！渡a(chǎn)過(guò)程控制程序》b)對(duì)于外包的特殊過(guò)程，由商務(wù)財(cái)務(wù)部會(huì)同研發(fā)部、制造部及質(zhì)量管理部與外部供方一起現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施確認(rèn)，包

括供方的工藝、設(shè)備、環(huán)境、人員以及產(chǎn)品試驗(yàn)結(jié)論，填寫《外協(xié)加工過(guò)

程檢查表Q/SHSQR8070409C》,并保留確認(rèn)記錄?！恫少?gòu)控制程序》供方更改應(yīng)征得

公司同意過(guò)程關(guān)鍵過(guò)程特殊過(guò)程備注SP11不合

格控制質(zhì)量部門對(duì)涉及關(guān)鍵特性的不合

格品，不能辦理讓步放行手續(xù)不合格品委員會(huì)負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格

品(批次性不合格、關(guān)鍵特性不

合格)的審理關(guān)鍵過(guò)程與特殊過(guò)程的管理Q:對(duì)不合格的關(guān)鍵件，能否辦理放行??317識(shí)別關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程應(yīng)注意的事項(xiàng)：1、注意范圍，避免遺漏或造成成本浪費(fèi)。如一器件/產(chǎn)品某參數(shù)為重要特性，此時(shí)應(yīng)將產(chǎn)生該參數(shù)的工序識(shí)別為關(guān)鍵過(guò)程并按要求控制；如一條生產(chǎn)線存在一個(gè)具有特殊過(guò)程特征的工序，此時(shí)應(yīng)僅把該工序識(shí)別為特殊過(guò)程

并按要求控制；

(而非將整條生產(chǎn)線識(shí)別為特殊過(guò)程)如幾個(gè)工序同為一類特殊工序且構(gòu)成上下工序時(shí)，可將該工序段識(shí)別為特殊過(guò)程，如

點(diǎn)膠——灌膠，可一起識(shí)別為膠接過(guò)程；不構(gòu)成上下工序時(shí)，可將這些工序一起識(shí)別。2、注意產(chǎn)品覆蓋特殊過(guò)程確認(rèn)時(shí)，只要求對(duì)過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，并沒(méi)有要求對(duì)特殊過(guò)程加工的所有產(chǎn)品逐

一進(jìn)行確認(rèn)。3、注意需確認(rèn)的質(zhì)量特性以油漆噴涂為例，基本參數(shù)要求分為顏色、光澤度、附著力、耐腐蝕性，噴涂過(guò)程僅

是滿足顏色、光澤度，作為修飾美化作用，其外觀可通過(guò)感知及儀器檢測(cè)，該種條件

下無(wú)需識(shí)別為特殊過(guò)程；如果油漆噴涂要滿足附著力或耐腐蝕性，而附著力或耐腐蝕

性檢測(cè)具有破壞性-劃格/鹽霧，該條件下可識(shí)別為特殊過(guò)程。Q:

螺紋連接什么情況下宜識(shí)別為特殊過(guò)程???公司膠接是否該識(shí)別為特殊過(guò)程??有鎖緊(可靠連接、防松)力矩要求時(shí)。鎖緊力矩?zé)o法直接檢測(cè)，測(cè)力矩扳手顯示

的是擰緊力矩，包含需克服摩擦力施加的力矩。因此有力矩要求時(shí)螺紋連接一般識(shí)

別為特殊過(guò)程。

(實(shí)際擰緊力中僅有約10%轉(zhuǎn)化為鎖緊力矩，約50%需克服螺栓頭

摩擦力，約40%需克服螺紋副摩擦力，即541原則)3

關(guān)鍵過(guò)程與特殊過(guò)程的管理

18當(dāng)膠接用于工藝輔助定位、灌膠用于工藝輔助固定時(shí)無(wú)需識(shí)別為特殊過(guò)程；當(dāng)

其作為防腐(氧化)、防潮或粘合力作為質(zhì)量特性時(shí)宜作為特殊