安全風險分級管控清單示例一、適用范圍及管控原則本風險分級管控清單適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)、辦公區(qū)域及相關運營活動，包含但不限于生產(chǎn)車間、倉庫、辦公場所等。在本清單制定過程中堅持四項管控原則:全面性原則：對公司范圍內(nèi)所有可能存在安全風險的場所、活動、設備設施等進行全面排查和識別。重大風險重點管控原則：根據(jù)風險評估結果，將風險分為不同等級，對重大、較大風險進行重點管控，確保優(yōu)先資源投入。動態(tài)管理原則：安全風險狀況會隨著公司運營情況、外部環(huán)境等因素的變化而改變，因此需對風險管控清單進行實時監(jiān)控和動態(tài)更新。全員參與原則：安全風險管控不只是安全管理部門的職責，全體員工都應積極參與風險識別、評估和管控工作，提高全員安全意識。二、風險識別與評估方法（一）風險識別方法1.安全檢查表法：依據(jù)相關標準、規(guī)范和經(jīng)驗，制定詳細的安全檢查表，對各個場所、設備設施、操作流程等進行逐項檢查，識別潛在的安全隱患和風險。例如，針對生產(chǎn)車間的電氣設備，檢查表內(nèi)容包括設備是否有接地保護、電線是否有破損等。2.工作危害分析法（JHA）：將工作活動分解為若干個步驟，對每個步驟可能存在的危害因素進行識別。如在貨物搬運作業(yè)中，可分解為貨物起重、運輸、堆放等步驟，對每個步驟進行風險分析。3.故障類型及影響分析法（FMEA）：分析設備或系統(tǒng)可能出現(xiàn)的故障類型，及其對整個生產(chǎn)過程或系統(tǒng)造成的影響。以生產(chǎn)線上的某臺設備為例，分析其可能出現(xiàn)的機械故障、電氣故障等，并評估故障可能導致的停機、產(chǎn)品質(zhì)量問題等后果。（二）風險評估方法采用風險矩陣法，從事故發(fā)生的可能性（L）和后果嚴重性（S）兩個方面進行評估。事故發(fā)生可能性分為5個等級：1級表示可能性極小，幾乎不可能發(fā)生；2級表示可能性較小，偶爾可能發(fā)生；3級表示有一定可能性，可能在一段時間內(nèi)發(fā)生；4級表示可能性較大，經(jīng)?？赡馨l(fā)生；5級表示可能性極大，隨時可能發(fā)生。后果嚴重性分為5個等級：1級表示輕微后果，僅造成輕微的財產(chǎn)損失或人員輕傷；2級表示較小后果，造成一定的財產(chǎn)損失或人員輕微傷；3級表示中等后果，造成較大的財產(chǎn)損失或人員重傷；4級表示嚴重后果，造成重大的財產(chǎn)損失或人員死亡；5級表示非常嚴重后果，造成極其重大的財產(chǎn)損失和大量人員死亡。通過將事故發(fā)生可能性等級和后果嚴重性等級相乘，得到風險值（R），根據(jù)風險值的大小將風險分為4個等級：重大風險（R≥20）、較大風險（10≤R＜20）、一般風險（3≤R＜10）、低風險（R＜3）。三、各區(qū)域風險分級管控清單（一）生產(chǎn)車間1.機械加工設備-風險描述：設備運轉(zhuǎn)部件可能造成人員夾傷、卷入等傷害；設備故障可能導致產(chǎn)品質(zhì)量問題或生產(chǎn)中斷；設備的電氣部分可能存在漏電、短路等電氣安全隱患。-風險評估-發(fā)生可能性：由于設備定期維護，操作人員經(jīng)過培訓，發(fā)生嚴重事故的可能性較小，但仍有一定可能因操作失誤或設備突發(fā)故障導致事故，可能性等級為3級。-后果嚴重性：若發(fā)生夾傷、卷入等事故，可能導致人員重傷或死亡，后果嚴重性等級為4級。-風險等級：風險值R=3×4=12，屬于較大風險。-管控措施-設備維護：定期對設備進行維護保養(yǎng)，檢查設備的運轉(zhuǎn)部件、電氣線路等，確保設備處于良好的運行狀態(tài)。建立設備維護檔案，記錄每次維護的時間、內(nèi)容和維護人員。-安全防護：在設備的危險部位設置防護欄、防護罩等安全防護裝置，并確保防護裝置完好有效。例如，在旋轉(zhuǎn)的皮帶輪、齒輪等部位設置防護罩。-人員培訓：對操作人員進行專業(yè)培訓，使其熟悉設備的操作規(guī)程和安全注意事項。培訓后進行考核，考核合格后方可上崗操作。每年定期組織操作人員進行復訓，提高其安全意識和操作技能。-安全警示：在設備上張貼安全警示標識，提醒操作人員注意安全。例如，在設備的啟動按鈕附近張貼“啟動前請確認安全”的警示標識。2.危險化學品儲存與使用-風險描述：危險化學品如易燃易爆化學品、有毒有害化學品等，在儲存和使用過程中可能發(fā)生泄漏、火災、爆炸等事故，對人員生命安全和環(huán)境造成嚴重危害。-風險評估-發(fā)生可能性：若儲存條件不符合要求、操作不當或設備老化等，都可能導致危險化學品事故的發(fā)生，發(fā)生可能性等級為3級。-后果嚴重性：危險化學品事故可能導致人員中毒、傷亡，同時對環(huán)境造成污染，后果嚴重性等級為5級。-風險等級：風險值R=3×5=15，屬于較大風險。-管控措施-儲存管理：設置專門的危險化學品儲存?zhèn)}庫，倉庫應符合相關安全標準，如通風良好、防火、防爆等。對危險化學品進行分類儲存，不同性質(zhì)的危險化學品應分開存放，并設置明顯的標識。-使用管理：嚴格按照操作規(guī)程使用危險化學品，操作人員應佩戴必要的防護用品，如防護手套、防毒面具等。在使用過程中，要注意控制用量，避免浪費和泄漏。-應急處置：制定危險化學品泄漏、火災、爆炸等事故的應急處置預案，并定期組織演練。在儲存和使用場所配備必要的應急救援設備和物資，如滅火器、消防沙、急救箱等。-安全檢查：定期對危險化學品儲存和使用場所進行安全檢查，檢查內(nèi)容包括儲存條件、設備設施、防護用品等，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。3.粉塵爆炸風險-風險描述：在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵，如金屬粉塵、木粉塵等，在空氣中達到一定濃度時，遇到火源可能發(fā)生爆炸。-風險評估-發(fā)生可能性：若通風不良、粉塵清理不及時等，可能導致粉塵濃度超標，從而增加粉塵爆炸的可能性，發(fā)生可能性等級為3級。-后果嚴重性：粉塵爆炸可能導致人員傷亡和財產(chǎn)損失，后果嚴重性等級為4級。-風險等級：風險值R=3×4=12，屬于較大風險。-管控措施-通風除塵：安裝有效的通風系統(tǒng)，確保車間內(nèi)空氣流通，及時排出粉塵。設置吸塵設備，定期對車間地面、設備表面等進行清掃，減少粉塵積聚。-火源控制：嚴禁在車間內(nèi)吸煙和使用明火，對電氣設備要采取防爆措施，防止產(chǎn)生電火花。在進行動火作業(yè)前，必須辦理動火審批手續(xù)，并采取相應的防火措施。-監(jiān)測預警：安裝粉塵濃度監(jiān)測設備，實時監(jiān)測車間內(nèi)粉塵濃度。當粉塵濃度超過安全限值時，及時發(fā)出警報，并采取相應的措施降低粉塵濃度。-培訓教育：對操作人員進行粉塵爆炸相關知識的培訓，使其了解粉塵爆炸的危害和預防措施，提高安全意識。（二）倉庫1.貨物堆放風險-風險描述：貨物堆放過高、不穩(wěn)，可能導致貨物倒塌，砸傷人員和損壞貨物；貨物堆放不符合消防要求，可能影響消防通道的暢通，在發(fā)生火災時不利于人員疏散和滅火救援。-風險評估-發(fā)生可能性：由于操作人員操作不當或缺乏安全意識，貨物倒塌的情況時有發(fā)生，發(fā)生可能性等級為3級。-后果嚴重性：貨物倒塌可能導致人員輕傷或輕微傷，同時造成貨物的損壞，后果嚴重性等級為2級。-風險等級：風險值R=3×2=6，屬于一般風險。-管控措施-規(guī)范堆放：制定貨物堆放標準，要求貨物堆放整齊、穩(wěn)固，高度不得超過規(guī)定限值。對于不同類型的貨物，應采用合適的堆放方式，如采用托盤堆放、貨架存放等。-安全間距：保持貨物與貨物之間、貨物與墻壁之間、貨物與消防設施之間的安全間距，確保消防通道暢通。例如，貨物與墻壁之間的間距不得小于0.5米，消防通道的寬度不得小于1.8米。-檢查維護：定期對貨物堆放情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。對貨架等存儲設備進行定期維護保養(yǎng)，確保其結構牢固。2.電氣線路老化-風險描述：倉庫內(nèi)的電氣線路長時間使用可能出現(xiàn)老化、破損等情況，容易引發(fā)漏電、短路等電氣事故，從而導致火災。-風險評估-發(fā)生可能性：若未對電氣線路進行定期檢查和維護，電氣線路老化問題可能逐漸加重，增加電氣事故的發(fā)生可能性，發(fā)生可能性等級為3級。-后果嚴重性：電氣火災可能導致貨物燒毀和倉庫設施損壞，造成較大的財產(chǎn)損失，后果嚴重性等級為3級。-風險等級：風險值R=3×3=9，屬于一般風險。-管控措施-定期檢查：定期對倉庫內(nèi)的電氣線路進行檢查，查看線路是否有老化、破損、發(fā)熱等情況。對于發(fā)現(xiàn)的問題，及時進行維修或更換。-規(guī)范用電：嚴格按照電氣安全規(guī)范使用電器設備，嚴禁私拉亂接電線。對電器設備的功率進行合理控制，避免過載運行。-安裝保護裝置：在電氣線路上安裝漏電保護器、短路保護器等保護裝置，當發(fā)生漏電、短路等故障時，能及時切斷電源，防止事故擴大。3.叉車作業(yè)風險-風險描述：叉車在倉庫內(nèi)行駛過程中，可能與人員、貨物、其他設備等發(fā)生碰撞，造成人員傷亡和財產(chǎn)損失；叉車操作人員操作不當，如超速行駛、貨物超載等，也可能導致叉車翻車等事故。-風險評估-發(fā)生可能性：由于倉庫內(nèi)空間有限，人員和貨物流動頻繁，叉車作業(yè)過程中發(fā)生碰撞等事故的可能性較大，發(fā)生可能性等級為4級。-后果嚴重性：叉車碰撞或翻車事故可能導致人員重傷或死亡，同時造成貨物和叉車的損壞，后果嚴重性等級為4級。-風險等級：風險值R=4×4=16，屬于較大風險。-管控措施-人員培訓：叉車操作人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓，取得相應的操作資格證書后方可上崗作業(yè)。定期對操作人員進行安全培訓，提高其安全意識和操作技能。-安全行駛：在倉庫內(nèi)設置明顯的交通標識和限速標志，要求叉車操作人員嚴格按照規(guī)定的速度和路線行駛。嚴禁叉車超速行駛、急轉(zhuǎn)彎、逆行等。-貨物裝載：嚴格控制叉車的貨物裝載量，不得超載。貨物裝載要平穩(wěn)、牢固，避免在行駛過程中發(fā)生滑落。-設備維護：定期對叉車進行維護保養(yǎng)，檢查叉車的剎車、轉(zhuǎn)向、燈光等部件是否正常，確保叉車處于良好的運行狀態(tài)。（三）辦公場所1.電氣設備使用-風險描述：辦公場所內(nèi)的電氣設備如電腦、打印機、空調(diào)等使用頻繁，若設備質(zhì)量不合格、使用不當或電氣線路故障，可能引發(fā)漏電、火災等事故。-風險評估-發(fā)生可能性：由于電氣設備數(shù)量較多，使用頻率高，存在一定的電氣安全隱患，但通過加強管理和定期檢查，發(fā)生事故的可能性相對較小，發(fā)生可能性等級為2級。-后果嚴重性：電氣事故可能導致人員觸電受傷和辦公設備損壞，造成一定的財產(chǎn)損失，后果嚴重性等級為2級。-風險等級：風險值R=2×2=4，屬于一般風險。-管控措施-采購管理：采購合格的電氣設備，確保設備符合國家相關安全標準。在采購過程中，要查看設備的質(zhì)量認證文件和檢測報告。-使用規(guī)范：制定電氣設備使用規(guī)范，要求員工正確使用電氣設備，如不得在設備上覆蓋雜物、不得長時間連續(xù)使用等。在下班后，要及時關閉電氣設備的電源。-定期檢查：定期對辦公場所內(nèi)的電氣線路和設備進行檢查，查看線路是否有破損、老化，設備是否有異常發(fā)熱等情況。對發(fā)現(xiàn)的問題，及時進行處理。2.滑倒、絆倒風險-風險描述：辦公場所內(nèi)的地面可能因清潔、水漬等原因而濕滑，或者存在障礙物，導致人員滑倒、絆倒受傷。-風險評估-發(fā)生可能性：在日常工作中，人員走動頻繁，地面濕滑或有障礙物的情況時有發(fā)生，發(fā)生滑倒、絆倒事故的可能性較大，發(fā)生可能性等級為3級。-后果嚴重性：滑倒、絆倒事故一般導致人員輕傷或輕微傷，后果嚴重性等級為1級。-風險等級：風險值R=3×1=3，屬于一般風險。-管控措施-地面維護：保持辦公場所地面清潔干燥，及時清理水漬和雜物。對于容易濕滑的區(qū)域，如洗手間、茶水間等，要設置防滑墊。-障礙物清理：定期檢查辦公場所內(nèi)是否存在障礙物，如電線、雜物等，及時進行清理，確保通道暢通。-安全提示：在容易滑倒的地方張貼安全提示標識，提醒人員注意安全。四、風險管控監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機制-成立安全風險管控監(jiān)督小組，由安全管理部門負責人擔任組長，成員包括各部門的安全代表。監(jiān)督小組定期對公司各區(qū)域的風險管控措施落實情況進行檢查，檢查周期為每月一次。-采用現(xiàn)場檢查、資料查閱、人員訪談等方式進行監(jiān)督檢查?，F(xiàn)場檢查主要查看設備設施的運行狀況、防護措施的設置情況等；資料查閱主要檢查風險評估報告、設備維護記錄、人員培訓檔案等；人員訪談主要了解員工對安全風險的認知和操作技能情況。-對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。對整改情況進行跟蹤復查，確保問題得到徹底解決。2.考核制度-建立安全風險管控考核指標體系，將風險管控措施的落實情況、事故發(fā)生情況等納入考核指標?？己酥笜朔譃槎恐笜撕投ㄐ灾笜?，定量指標如風險管控措施的完成率、事故發(fā)生率等