企業(yè)安全檢查流程及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模板一、模板概述與適用背景二、安全檢查與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估操作流程（一）前期準(zhǔn)備階段成立專項(xiàng)檢查組根據(jù)檢查類型（日常/專項(xiàng)/季節(jié)性等）確定檢查范圍，由企業(yè)分管安全的負(fù)責(zé)人（如總監(jiān)）牽頭，成員包括安全管理部門人員（安全主管）、相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人（如生產(chǎn)部經(jīng)理、設(shè)備部工程師）、技術(shù)專家（可邀請(qǐng)外部顧問或內(nèi)部高級(jí)工程師）及一線員工代表（*班組長）。明確分工：組長統(tǒng)籌整體工作，安全管理部門負(fù)責(zé)方案制定、記錄匯總，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)配合檢查并提供資料，技術(shù)專家負(fù)責(zé)專業(yè)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。制定檢查計(jì)劃確定檢查目標(biāo)（如“識(shí)別生產(chǎn)車間機(jī)械傷害隱患”“評(píng)估倉庫消防設(shè)施有效性”）、檢查范圍（具體區(qū)域、設(shè)備、環(huán)節(jié)）、時(shí)間節(jié)點(diǎn)（起止日期、每日檢查時(shí)段）及檢查方法（現(xiàn)場查看、資料查閱、人員訪談、儀器檢測(cè)等）。編制《安全檢查清單》，明確各檢查項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)（如《安全生產(chǎn)法》《行業(yè)安全規(guī)范》及企業(yè)內(nèi)部制度）。資源準(zhǔn)備準(zhǔn)備檢查工具：安全帽、絕緣手套、氣體檢測(cè)儀、卷尺、測(cè)溫儀、相機(jī)（拍攝隱患現(xiàn)場）等。收備基礎(chǔ)資料：企業(yè)安全管理制度、設(shè)備操作規(guī)程、previous檢查記錄、臺(tái)賬、員工培訓(xùn)記錄等。（二）現(xiàn)場檢查實(shí)施階段召開檢查啟動(dòng)會(huì)檢查組與企業(yè)各部門負(fù)責(zé)人、關(guān)鍵崗位員工召開簡短會(huì)議，明確檢查目的、流程及配合要求，保證信息對(duì)稱。開展現(xiàn)場檢查區(qū)域檢查：按劃分區(qū)域（如生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)、配電室等）逐項(xiàng)對(duì)照《安全檢查清單》進(jìn)行檢查，重點(diǎn)關(guān)注：設(shè)備設(shè)施狀態(tài)（如機(jī)械防護(hù)裝置是否完好、電氣線路是否老化、消防器材是否在有效期內(nèi)）；作業(yè)環(huán)境（如通道是否暢通、照明是否充足、危險(xiǎn)品存放是否規(guī)范）；人員操作（是否遵守規(guī)程、是否佩戴勞保用品、特種作業(yè)人員是否持證上崗）。資料核查：查閱安全培訓(xùn)記錄、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、隱患整改記錄、應(yīng)急預(yù)案及演練記錄等，核實(shí)制度落實(shí)情況。人員訪談：隨機(jī)訪談一線員工（如操作工、倉管員），知曉其對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知、應(yīng)急處置流程及實(shí)際操作中的困難。記錄檢查情況檢查人員使用《安全檢查記錄表》（詳見模板一）實(shí)時(shí)記錄檢查結(jié)果，對(duì)發(fā)覺的隱患拍照留存，注明拍攝時(shí)間、地點(diǎn)及問題描述，保證信息真實(shí)、完整。（三）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估階段風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)梳理結(jié)合現(xiàn)場檢查記錄、資料核查結(jié)果及人員訪談反饋，梳理出所有潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，如“機(jī)械設(shè)備傳動(dòng)部位無防護(hù)罩”“倉庫安全出口堆放雜物”“臨時(shí)用電線路私拉亂接”等。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估采用“可能性-嚴(yán)重性”風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估矩陣（詳見模板二）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分級(jí)，從“可能性（L）”“嚴(yán)重性（S）”兩個(gè)維度綜合判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：可能性（L）：分5級(jí)（1-5分，1分表示“極不可能發(fā)生”，5分表示“極可能發(fā)生”），參考?xì)v史數(shù)據(jù)、設(shè)備老化程度、環(huán)境因素等；嚴(yán)重性（S）：分5級(jí)（1-5分，1分表示“輕微傷害/損失”，5分表示“群死群傷/重大財(cái)產(chǎn)損失”），參考后果對(duì)人員、環(huán)境、企業(yè)聲譽(yù)的影響。計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)值（R=L×S），依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值劃分等級(jí)：高風(fēng)險(xiǎn)（R≥16，紅牌）：需立即停工整改，24小時(shí)內(nèi)上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人；中風(fēng)險(xiǎn)（8≤R≤15，黃牌）：需限期整改，明確整改期限（一般不超過7天）；低風(fēng)險(xiǎn)（R≤7，藍(lán)牌）：需關(guān)注并采取控制措施，納入日常管理。（四）隱患整改與跟蹤階段制定整改方案針對(duì)中、高風(fēng)險(xiǎn)隱患，由檢查組牽頭，責(zé)任部門配合制定《隱患整改方案》（詳見模板三），明確：整改措施（如“加裝防護(hù)罩”“清理安全出口”“規(guī)范臨時(shí)用電線路”）；整改責(zé)任人（部門負(fù)責(zé)人或具體執(zhí)行人，如班長、電工）；整改期限（根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定，高風(fēng)險(xiǎn)隱患原則上不超過24小時(shí)）；驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（依據(jù)國家規(guī)范或企業(yè)制度）。下發(fā)整改通知檢查組向責(zé)任部門簽發(fā)《安全隱患整改通知單》，抄送安全管理部門及企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)，保證整改要求傳達(dá)到位。跟蹤整改進(jìn)度安全管理部門負(fù)責(zé)建立《隱患整改跟蹤臺(tái)賬》（詳見模板四），每周更新整改進(jìn)展，對(duì)逾期未整改的部門進(jìn)行約談（如約談*部門負(fù)責(zé)人），督促落實(shí)。整改驗(yàn)收閉環(huán)整改完成后，責(zé)任部門提交《隱患整改驗(yàn)收申請(qǐng)》，檢查組組織現(xiàn)場復(fù)核，確認(rèn)整改合格后簽字歸檔；未通過驗(yàn)收的，重新制定方案并限期整改。（五）總結(jié)與歸檔階段編制檢查報(bào)告檢查組匯總檢查數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果、整改進(jìn)展及未完成整改項(xiàng)的原因分析，編制《安全檢查及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》，內(nèi)容包括：檢查概況、主要隱患清單、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論、整改建議及下一步工作計(jì)劃，上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及安全生產(chǎn)委員會(huì)。資料歸檔將檢查計(jì)劃、檢查記錄、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表、整改通知單、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、檢查報(bào)告等資料整理成冊(cè)，電子檔備份至企業(yè)安全管理信息系統(tǒng)，紙質(zhì)檔保存期限不少于3年。三、核心模板表格模板一：安全檢查記錄表檢查區(qū)域/設(shè)備檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（合格/不合格/備注）隱患描述（附照片編號(hào)）責(zé)任部門/責(zé)任人生產(chǎn)車間A區(qū)沖壓設(shè)備傳動(dòng)部位防護(hù)罩是否完好，緊急停止按鈕是否靈敏不合格防護(hù)罩固定螺栓松動(dòng)，照片-001生產(chǎn)部/*班長1號(hào)倉庫消防器材滅火器壓力是否正常，是否在有效期內(nèi)，通道是否暢通合格—倉儲(chǔ)部/*倉管員配電室電氣線路線路是否老化，有無私拉亂接，絕緣是否良好不合格線路表皮破損，照片-002設(shè)備部/*電工模板二：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估矩陣表可能性（L）（S）1分（輕微）2分（一般）3分（較重）4分（嚴(yán)重）5分（災(zāi)難性）5分（極可能）5（藍(lán)）10（黃）15（黃）20（紅）25（紅）4分（很可能）4（藍(lán)）8（黃）12（黃）16（紅）20（紅）3分（可能）3（藍(lán)）6（藍(lán)）9（黃）12（黃）15（黃）2分（不太可能）2（藍(lán)）4（藍(lán)）6（藍(lán)）8（黃）10（黃）1分（極不可能）1（藍(lán)）2（藍(lán)）3（藍(lán)）4（藍(lán)）5（藍(lán)）模板三：隱患整改方案表隱患編號(hào)隱患描述（位置、問題）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)整改措施責(zé)任部門責(zé)任人整改期限驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收人YH-001生產(chǎn)車間A區(qū)沖壓設(shè)備防護(hù)罩固定螺栓松動(dòng)中風(fēng)險(xiǎn)停機(jī)檢查，更換螺栓并重新固定防護(hù)罩生產(chǎn)部*班長2024-XX-XX防護(hù)罩無晃動(dòng)，符合設(shè)備安全規(guī)范*安全主管YH-002配電室線路表皮破損高風(fēng)險(xiǎn)切斷電源，更換破損線路，包絕緣層設(shè)備部*電工2024-XX-XX線路絕緣電阻≥0.5MΩ，無裸露導(dǎo)體*工程師模板四：隱患整改跟蹤臺(tái)賬隱患編號(hào)整改通知單號(hào)責(zé)任部門整改期限實(shí)際完成時(shí)間整改情況描述驗(yàn)收結(jié)果驗(yàn)收日期備注YH-001ZG-2024001生產(chǎn)部2024-XX-XX2024-XX-XX已更換螺栓并固定，防護(hù)罩穩(wěn)固合格2024-XX-XX—YH-002ZG-2024002設(shè)備部2024-XX-XX2024-XX-XX已更換破損線路，絕緣測(cè)試合格合格2024-XX-XX逾期1天，已說明原因四、關(guān)鍵實(shí)施要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避（一）保證檢查客觀性與專業(yè)性檢查組成員需具備相應(yīng)的安全知識(shí)或從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，避免由單一部門主導(dǎo)檢查（如僅由生產(chǎn)部自查生產(chǎn)環(huán)節(jié)），可引入第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)參與專項(xiàng)檢查（如消防、電氣檢測(cè)）。檢查過程中需堅(jiān)持“公平、公正、公開”原則，對(duì)發(fā)覺的問題不隱瞞、不回避，避免因人情關(guān)系降低檢查標(biāo)準(zhǔn)。（二）動(dòng)態(tài)更新風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)需結(jié)合行業(yè)政策變化、技術(shù)升級(jí)及案例，定期（建議每年1次）修訂風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估矩陣的可能性及嚴(yán)重性判定標(biāo)準(zhǔn)，保證評(píng)估結(jié)果與實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平匹配。例如引入新設(shè)備時(shí)，需重新評(píng)估其操作風(fēng)險(xiǎn)。（三）強(qiáng)化整改閉環(huán)管理對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)隱患實(shí)行“銷號(hào)管理”，整改完成一項(xiàng)、驗(yàn)收一項(xiàng)、銷號(hào)一項(xiàng)，嚴(yán)禁“紙面整改”“虛假整改”。安全管理部門需每月向企業(yè)主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)整改進(jìn)展，對(duì)未按期整改的部門追究管理責(zé)任。（四）注重員工參與與培訓(xùn)檢查前可對(duì)員工進(jìn)行安全意識(shí)