養(yǎng)老機構安全風險風險分級管控清單養(yǎng)老機構安全風險分級管控清單一、消防安全風險（一）高風險等級1.電氣系統(tǒng)-風險點：電氣線路老化、破損，未穿管保護；違規(guī)私拉亂接電線；使用不合格的電氣設備，如未經過3C認證的插線板、電器等；配電箱內線路混亂，未按規(guī)定進行標識。-管控措施：每半年對電氣線路進行全面檢測，及時更換老化、破損的電線；嚴禁私拉亂接電線，如因特殊情況需要臨時用電，需由專業(yè)電工進行安裝，并在使用完畢后及時拆除；只采購和使用符合國家標準的電氣設備；對配電箱進行定期檢查和維護，確保線路整齊、標識清晰。每月檢查一次配電箱的運行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。安排專人負責電氣安全管理，制定電氣設備操作規(guī)程，對員工進行電氣安全培訓。2.消防設施設備-風險點：火災自動報警系統(tǒng)、自動噴水滅火系統(tǒng)等消防設施故障或損壞；滅火器過期、壓力不足或型號不符合要求；消防栓無水、閥門生銹無法開啟；疏散指示標志和應急照明損壞或缺失。-管控措施：委托有資質的消防設施維護保養(yǎng)單位，每季度對火災自動報警系統(tǒng)、自動噴水滅火系統(tǒng)等消防設施進行全面檢測和維護，確保其正常運行；每月對滅火器進行檢查，記錄壓力值和有效期，及時更換過期或壓力不足的滅火器；每周對消防栓進行檢查，清理閥門銹跡，確保閥門能正常開啟和關閉，保證消防栓隨時有水；定期檢查疏散指示標志和應急照明，每月進行一次功能測試，及時修復或更換損壞的部件。3.用火管理-風險點：在養(yǎng)老機構內違規(guī)使用明火，如在房間內使用煤爐、酒精爐等；廚房爐灶在使用過程中無人看管；動火作業(yè)未辦理審批手續(xù)，未采取防護措施。-管控措施：制定嚴格的用火管理制度，明確禁止在養(yǎng)老機構內使用一切違規(guī)明火設備；安排專人負責廚房爐灶的操作和管理，確保在爐灶使用過程中不離人；如需進行動火作業(yè)，必須提前辦理動火審批手續(xù)，經相關部門批準后，在專業(yè)人員的監(jiān)督下，采取隔離、滅火等防護措施，方可進行作業(yè)。動火作業(yè)結束后，要進行全面檢查，確認無火災隱患后方可離開。（二）中風險等級1.易燃可燃物品管理-風險點：養(yǎng)老機構內儲存大量易燃可燃物品，如紙張、木材、酒精、消毒劑等，且未進行分類儲存和妥善管理；易燃可燃物品存放位置距離火源或熱源過近。-管控措施：對易燃可燃物品進行分類存放，設置專門的儲存區(qū)域，并設置明顯的標識；在儲存區(qū)域配備相應的滅火器材，如滅火器、消防砂等；嚴格控制易燃可燃物品的儲存數量，定期清理過期或不需要的物品；將易燃可燃物品與火源、熱源保持安全距離，一般不小于1米。2.疏散通道-風險點：疏散通道被雜物堆積，影響人員疏散；疏散門被鎖閉或開啟方向不符合要求；樓梯間堆放物品。-管控措施：定期對疏散通道進行檢查，及時清理雜物，確保疏散通道暢通無阻；嚴禁鎖閉疏散門，確保疏散門能夠向疏散方向開啟；安排專人負責樓梯間的管理，禁止在樓梯間堆放物品。每周進行一次疏散通道專項檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。3.員工消防知識和技能-風險點：員工缺乏基本的消防知識，不了解火災報警、滅火和疏散逃生的方法；員工未經過消防技能培訓，不會正確使用滅火器、消火栓等消防設施。-管控措施：每月組織一次消防知識培訓，向員工講解火災的危險性、預防措施、報警方法、滅火和疏散逃生技能等內容；每季度組織一次消防技能培訓和演練，讓員工熟悉滅火器、消火栓等消防設施的使用方法，提高員工的應急處置能力。培訓結束后，對員工的學習情況進行考核，確保員工掌握相關知識和技能。（三）低風險等級1.吸煙管理-風險點：個別老人在非吸煙區(qū)域吸煙；未設置明顯的吸煙標識和吸煙區(qū)域。-管控措施：加強對老人的宣傳教育，通過張貼宣傳海報、發(fā)放宣傳資料等方式，提醒老人在規(guī)定的吸煙區(qū)域吸煙；在養(yǎng)老機構內設置專門的吸煙區(qū)域，并設置明顯的標識，配備滅火器材，確保吸煙安全。安排工作人員進行巡查，及時制止在非吸煙區(qū)域吸煙的行為。2.消防檔案管理-風險點：消防檔案資料不全，未及時記錄消防設施設備的維護保養(yǎng)情況、消防演練情況等；消防檔案未進行分類管理，查找不便。-管控措施：指定專人負責消防檔案管理工作，建立完善的消防檔案管理制度；及時記錄消防設施設備的維護保養(yǎng)情況、消防演練情況、火災隱患排查治理情況等內容；對消防檔案進行分類管理，如分為消防設施設備檔案、消防演練檔案、火災隱患整改檔案等，便于查閱和使用。每半年對消防檔案進行一次整理和歸檔，確保檔案資料的完整性和準確性。二、食品衛(wèi)生安全風險（一）高風險等級1.食品采購-風險點：從無資質的供應商采購食品；采購的食品不符合食品安全標準，如過期食品、變質食品、農藥殘留超標的農產品等。-管控措施：嚴格審查供應商的資質，選擇具有合法資質、信譽良好的供應商，并簽訂采購合同；建立食品采購索證索票制度，要求供應商提供食品的檢驗報告、合格證等證明文件；對采購的食品進行嚴格驗收，檢查食品的外觀、氣味、保質期等，拒絕驗收不符合食品安全標準的食品。每月對供應商的資質進行復查，定期對采購的食品進行抽檢。2.食品加工操作-風險點：食品加工過程中生熟不分，如刀具、砧板、容器等未分開使用；食品未燒熟煮透，尤其是肉類、禽類、海鮮等；加工過程中未遵守衛(wèi)生操作規(guī)范，如操作人員未戴口罩、手套，加工場所衛(wèi)生臟亂差等。-管控措施：配備生熟分開的刀具、砧板、容器等，并進行明顯標識，嚴格分開使用；制定食品加工操作規(guī)范，要求操作人員嚴格按照規(guī)范進行操作，確保食品燒熟煮透；加強對操作人員的衛(wèi)生管理，要求操作人員穿戴工作服、口罩、手套等，保持個人衛(wèi)生。每天對食品加工場所進行清潔消毒，每周進行一次全面的衛(wèi)生檢查。3.食品留樣-風險點：未按規(guī)定進行食品留樣；留樣食品的數量不足、保存時間不夠；留樣記錄不完整。-管控措施：建立食品留樣制度，每餐食品必須留樣，留樣食品應不少于125克，在專用的留樣冰箱中冷藏保存48小時以上；做好留樣記錄，包括留樣食品的名稱、留樣時間、留樣人員等信息。安排專人負責食品留樣工作，定期檢查留樣情況和記錄的完整性。（二）中風險等級1.食品儲存-風險點：食品儲存溫度不符合要求，如冷藏食品溫度過高、冷凍食品溫度過低；食品儲存方式不當，如食品直接堆放在地面上，未隔墻離地；食品儲存區(qū)域未定期清理，有雜物和異味。-管控措施：配備符合食品儲存要求的冷藏、冷凍設備，定期檢查設備的運行情況和溫度，確保冷藏食品溫度在0-8℃之間，冷凍食品溫度在-18℃以下；食品應分類存放，隔墻離地10厘米以上，不得直接堆放在地面上；每周對食品儲存區(qū)域進行清理消毒，去除雜物和異味，保持儲存區(qū)域的清潔衛(wèi)生。2.餐具消毒-風險點：餐具消毒方法不正確，如未采用高溫消毒或化學消毒；消毒后的餐具未妥善保管，受到二次污染。-管控措施：選擇合適的餐具消毒方法，如高溫蒸汽消毒、煮沸消毒或使用符合國家標準的消毒劑進行化學消毒；消毒后的餐具應存放在專用的保潔柜內，保持保潔柜的清潔衛(wèi)生，避免餐具受到二次污染。每天對餐具消毒情況進行檢查，確保消毒效果。3.飲用水安全-風險點：飲用水源受到污染；飲用水未經過凈化處理或凈化設備故障；飲水機未定期清洗消毒。-管控措施：對飲用水源進行定期檢測，確保水源符合衛(wèi)生標準；配備合格的飲用水凈化設備，并定期對設備進行維護和檢測，確保設備正常運行；每季度對飲水機進行一次全面的清洗消毒，去除水垢、細菌等污染物。（三）低風險等級1.食品添加劑使用-風險點：違規(guī)使用食品添加劑，如超范圍、超限量使用；食品添加劑未專柜存放，未進行專人管理。-管控措施：嚴格遵守國家有關食品添加劑使用的規(guī)定，不得超范圍、超限量使用食品添加劑；將食品添加劑存放在專用的專柜內，由專人負責管理，建立食品添加劑使用記錄，記錄使用的食品添加劑名稱、使用量、使用時間等信息。2.食品營養(yǎng)搭配-風險點：老人的飲食營養(yǎng)搭配不合理，不能滿足老人的營養(yǎng)需求；未根據老人的特殊飲食需求（如糖尿病、高血壓等）提供個性化的飲食。-管控措施：聘請專業(yè)的營養(yǎng)師，根據老人的年齡、身體狀況、飲食習慣等因素，制定科學合理的營養(yǎng)食譜；定期對老人進行營養(yǎng)評估，根據評估結果調整食譜；為患有特殊疾病的老人提供個性化的飲食方案，如糖尿病餐、高血壓餐等。三、設施設備安全風險（一）高風險等級1.電梯-風險點：電梯未定期進行維護保養(yǎng)；電梯安全保護裝置失效，如門鎖裝置、限速器、安全鉗等；電梯運行過程中出現(xiàn)異響、抖動等異常情況未及時處理。-管控措施：與有資質的電梯維護保養(yǎng)單位簽訂維護保養(yǎng)合同，按照規(guī)定每15天對電梯進行一次維護保養(yǎng)；每月對電梯的安全保護裝置進行全面檢查，確保其正常運行；建立電梯運行故障記錄制度，當電梯出現(xiàn)異響、抖動等異常情況時，立即停止使用，并通知維保單位進行搶修。維保單位每次維護保養(yǎng)后，要出具詳細的維護保養(yǎng)報告。2.特種設備-風險點：鍋爐、壓力容器等特種設備未按規(guī)定進行定期檢驗；特種設備操作人員未取得相應的資格證書；特種設備安全附件和安全保護裝置未進行定期校驗和維護。-管控措施：嚴格按照國家有關規(guī)定，定期對鍋爐、壓力容器等特種設備進行檢驗，確保設備符合安全標準；特種設備操作人員必須取得相應的資格證書方可上崗作業(yè)，定期組織操作人員進行安全培訓和考核；每月對特種設備的安全附件和安全保護裝置進行檢查和校驗，確保其靈敏可靠。建立特種設備安全技術檔案，記錄設備的使用、維護、檢驗等情況。（二）中風險等級1.健身器材-風險點：健身器材老化、損壞，如螺絲松動、部件磨損等；未對老人進行健身器材使用方法的培訓和指導。-管控措施：定期對健身器材進行檢查和維護，每周至少進行一次全面檢查，及時緊固松動的螺絲，更換磨損的部件；在健身器材區(qū)域設置明顯的使用說明和安全警示標識；安排工作人員對老人進行健身器材使用方法的培訓和指導，確保老人正確使用健身器材。2.門窗和欄桿-風險點：門窗合頁松動、玻璃破裂；欄桿高度不符合標準，欄桿間距過大；欄桿生銹腐蝕。-管控措施：每月對門窗和欄桿進行檢查，及時修復松動的合頁，更換破裂的玻璃；對不符合標準的欄桿進行改造，確保欄桿高度和間距符合安全要求；對生銹腐蝕的欄桿進行除銹防腐處理，延長欄桿的使用壽命。（三）低風險等級1.娛樂設施-風險點：棋牌桌、乒乓球桌等娛樂設施表面不平整，有裂縫；娛樂設施的邊角有尖銳部分，容易傷人。-管控措施：定期對娛樂設施進行檢查，及時平整不平整的表面，修復裂縫；對娛樂設施的邊角進行打磨處理，使其圓滑，避免傷人。每周對娛樂設施進行一次簡單檢查，確保其安全使用。2.照明設施-風險點：部分照明燈具損壞，影響老人夜間行走安全；照明亮度不足，不能滿足老人的日常生活需求。-管控措施：安排專人負責照明設施的管理，及時更換損壞的照明燈具；根據不同區(qū)域的功能和需求，合理調整照明亮度，確保照明充足。每天對公共區(qū)域的照明設施進行巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。四、醫(yī)療護理安全風險（一）高風險等級1.用藥安全-風險點：護士發(fā)錯藥、用錯藥劑量；藥品儲存條件不符合要求，導致藥品變質；未嚴格執(zhí)行藥品配伍禁忌制度。-管控措施：嚴格執(zhí)行“三查七對”制度，即操作前、操作中、操作后查，對床號、姓名、藥名、劑量、濃度、時間、用法，確保用藥準確無誤；按照藥品的儲存要求，配備合適的儲存設備，如冷藏柜、陰涼柜等，定期檢查藥品的質量和有效期；建立藥品配伍禁忌一覽表，護士在用藥前必須仔細核對，避免藥品配伍禁忌。2.醫(yī)療感染-風險點：手術室、換藥室等重點區(qū)域消毒不徹底；醫(yī)療器械消毒滅菌不達標；醫(yī)護人員未嚴格遵守無菌操作規(guī)范。-管控措施：制定重點區(qū)域消毒管理制度，每天對手術室、換藥室等區(qū)域進行清潔消毒，定期進行空氣質量檢測；按照醫(yī)療器械的消毒滅菌要求，選擇合適的消毒滅菌方法，確保醫(yī)療器械消毒滅菌效果；加強對醫(yī)護人員的無菌操作培訓，定期進行考核，要求醫(yī)護人員在操作過程中嚴格遵守無菌操作規(guī)范。（二）中風險等級1.護理操作-風險點：護理人員在為老人進行翻身、搬運等操作時方法不當，導致老人受傷；對長期臥床老人護理不到位，發(fā)生壓瘡。-管控措施：定期組織護理人員進行護理操作技能培訓，規(guī)范翻身、搬運等操作流程；建立壓瘡風險評估制度，對長期臥床老人進行壓瘡風險評估，根據評估結果采取相應的預防措施，如定期為老人翻身、保持皮膚清潔干燥等。2.急救設備和藥品管理-風險點：急救設備故障或損壞，如除顫儀、心電圖機等不能正常使用；急救藥品過期或數量不足。-管控措施：每天對急救設備進行檢查和維護，確保設備性能良好，定期請專業(yè)人員對急救設備進行校準和檢測；建立急救藥品管理制度，定期檢查急救藥品的有效期和數量，及時補充過期或不足的藥品。（三）低風險等級1.老人健康檔案管理-風險點：老人健康檔案信息不完