雙重預(yù)防體系作業(yè)活動風(fēng)險點清單總表對照一、作業(yè)活動基本信息|序號|作業(yè)活動名稱|作業(yè)活動地點|作業(yè)活動頻率|作業(yè)活動負責(zé)人||:---:|:---:|:---:|:---:|:---:||1|設(shè)備檢修作業(yè)|生產(chǎn)車間設(shè)備區(qū)域|每月一次|張三||2|物料搬運作業(yè)|倉庫至車間運輸通道|每天多次|李四||3|電氣安裝作業(yè)|各樓層電氣間|每季度按需|王五||4|高處作業(yè)|建筑物頂部、高架設(shè)備|每半年按需|趙六||5|動火作業(yè)|特定動火區(qū)域|每月按需|孫七|二、設(shè)備檢修作業(yè)風(fēng)險點對照詳細內(nèi)容|風(fēng)險點編號|風(fēng)險點描述|可能導(dǎo)致的事故類型|風(fēng)險等級|現(xiàn)有管控措施|管控措施有效性評估|建議改進措施||:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:||1-1|檢修前未對設(shè)備進行斷電操作|觸電|高|作業(yè)前要求操作人員填寫《設(shè)備停電申請表》，由電工進行斷電操作并掛牌警示|有效，但存在個別操作人員遺忘填寫申請表情況|加強對操作人員的培訓(xùn)和監(jiān)督，設(shè)立提醒機制||1-2|使用不合格的檢修工具|物體打擊、觸電|中|定期對檢修工具進行檢查和維護，建立工具臺賬|部分工具檢查周期較長，可能存在漏檢情況|縮短工具檢查周期，增加抽檢頻率||1-3|檢修過程中未設(shè)置防護圍欄|人員墜落、物體打擊|中|要求在檢修設(shè)備周圍設(shè)置明顯的防護圍欄和警示標(biāo)識|部分防護圍欄設(shè)置不規(guī)范|加強對防護圍欄設(shè)置的培訓(xùn)和檢查||1-4|檢修結(jié)束后未清理現(xiàn)場雜物|絆倒、火災(zāi)|低|規(guī)定檢修結(jié)束后必須清理現(xiàn)場，經(jīng)負責(zé)人檢查合格后方可離開|基本有效，但仍有個別現(xiàn)場清理不徹底情況|建立現(xiàn)場清理考核機制，對不達標(biāo)的人員進行處罰|三、物料搬運作業(yè)風(fēng)險點對照詳細內(nèi)容|風(fēng)險點編號|風(fēng)險點描述|可能導(dǎo)致的事故類型|風(fēng)險等級|現(xiàn)有管控措施|管控措施有效性評估|建議改進措施||:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:||2-1|搬運工具超載|坍塌、物體打擊|高|對搬運工具的承載能力進行明確標(biāo)識，嚴(yán)禁超載|部分操作人員為圖方便存在超載現(xiàn)象|安裝超載報警裝置，加強對超載行為的處罰力度||2-2|搬運通道地面不平整|絆倒、墜落|中|定期對搬運通道進行檢查和維護，及時修復(fù)不平整地面|檢查周期較長，可能存在隱患發(fā)現(xiàn)不及時情況|縮短檢查周期，增加日常巡查||2-3|夜間搬運照明不足|碰撞、墜落|中|在搬運通道設(shè)置足夠的照明設(shè)備，并定期檢查照明情況|部分照明設(shè)備損壞后更換不及時|建立照明設(shè)備巡檢和快速更換機制||2-4|物料堆放不穩(wěn)|坍塌、物體打擊|低|規(guī)定物料堆放的方式和高度，要求整齊穩(wěn)固|個別堆放人員未嚴(yán)格遵守規(guī)定|加強對物料堆放規(guī)范的培訓(xùn)和監(jiān)督|四、電氣安裝作業(yè)風(fēng)險點對照詳細內(nèi)容|風(fēng)險點編號|風(fēng)險點描述|可能導(dǎo)致的事故類型|風(fēng)險等級|現(xiàn)有管控措施|管控措施有效性評估|建議改進措施||:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:||3-1|電氣設(shè)備未接地|觸電|高|安裝電氣設(shè)備時要求必須進行可靠接地，并進行接地電阻測試|測試記錄存在不完整情況|規(guī)范接地電阻測試記錄，明確記錄人員和時間||3-2|安裝人員未佩戴絕緣手套|觸電|中|為安裝人員配備合格的絕緣手套，并要求作業(yè)時必須佩戴|部分人員存在嫌麻煩不佩戴情況|加強安全教育，強調(diào)佩戴絕緣手套的重要性，設(shè)置專人監(jiān)督||3-3|電線敷設(shè)不符合規(guī)范|短路、火災(zāi)|中|制定電線敷設(shè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，要求安裝人員嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進行敷設(shè)|部分安裝人員對規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)掌握不熟練|加強對安裝人員的規(guī)范培訓(xùn)，進行現(xiàn)場示范和指導(dǎo)||3-4|安裝現(xiàn)場易燃物未清理|火災(zāi)|低|安裝前要求清理現(xiàn)場易燃物|存在個別清理不徹底情況|建立安裝現(xiàn)場清理檢查清單，確保清理到位|五、高處作業(yè)風(fēng)險點對照詳細內(nèi)容|風(fēng)險點編號|風(fēng)險點描述|可能導(dǎo)致的事故類型|風(fēng)險等級|現(xiàn)有管控措施|管控措施有效性評估|建議改進措施||:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:||4-1|未正確佩戴安全帶|高處墜落|高|為作業(yè)人員配備合格的安全帶，并要求正確佩戴，進行作業(yè)前檢查|部分人員安全帶佩戴不規(guī)范|加強安全帶佩戴培訓(xùn)和示范，設(shè)置檢查環(huán)節(jié)，對不規(guī)范人員進行糾正和教育||4-2|高處作業(yè)平臺不穩(wěn)固|坍塌、高處墜落|高|對高處作業(yè)平臺進行定期檢查和維護，確保其穩(wěn)固性|檢查時存在部分細小隱患難以發(fā)現(xiàn)情況|采用更加精細的檢查方法，如無損檢測等||4-3|惡劣天氣（如大風(fēng)、暴雨）下進行高處作業(yè)|高處墜落|高|制定惡劣天氣停止高處作業(yè)的規(guī)定，并實時關(guān)注天氣情況|部分作業(yè)人員存在僥幸心理，在天氣不穩(wěn)定時仍進行作業(yè)|加強天氣預(yù)警和通知，對違規(guī)作業(yè)人員進行嚴(yán)格處罰||4-4|高處作業(yè)工具未系防墜繩|物體打擊|中|要求高處作業(yè)工具必須系防墜繩|部分工具防墜繩使用不規(guī)范|加強防墜繩使用培訓(xùn)，規(guī)范防墜繩的系綁方式|六、動火作業(yè)風(fēng)險點對照詳細內(nèi)容|風(fēng)險點編號|風(fēng)險點描述|可能導(dǎo)致的事故類型|風(fēng)險等級|現(xiàn)有管控措施|管控措施有效性評估|建議改進措施||:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:||5-1|動火前未辦理動火許可證|火災(zāi)、爆炸|高|規(guī)定動火作業(yè)必須辦理動火許可證，經(jīng)審批后方可進行|存在個別未辦證先動火情況|加強對動火許可證辦理的管理，設(shè)立審批提醒和監(jiān)督機制||5-2|動火現(xiàn)場未配備滅火器材|火災(zāi)|高|要求動火現(xiàn)場必須配備足夠的滅火器材，并定期檢查|部分滅火器材過期未及時更換|建立滅火器材定期檢查和更換制度，明確責(zé)任人||5-3|動火作業(yè)與易燃物距離過近|火災(zāi)、爆炸|中|規(guī)定動火作業(yè)與易燃物的安全距離，設(shè)置警示標(biāo)識|部分作業(yè)人員對安全距離掌握不準(zhǔn)確|在動火現(xiàn)場設(shè)置安全距離標(biāo)識牌，加強對安全距離的培訓(xùn)||5-4|動火作業(yè)結(jié)束后未確認(rèn)無火種|復(fù)燃火災(zāi)|低|要求動火作業(yè)結(jié)束后，作業(yè)人員必須確認(rèn)無火種方可離開現(xiàn)場|存在個別確認(rèn)不仔細情況|建立動火作業(yè)結(jié)束后復(fù)查制度，由專人進行復(fù)查|七、作業(yè)活動風(fēng)險綜合管控措施（一）人員培訓(xùn)1.定期組織各作業(yè)活動相關(guān)人員進行安全培訓(xùn)，包括操作規(guī)程、風(fēng)險識別、應(yīng)急處置等內(nèi)容。培訓(xùn)頻率為每月一次，每次培訓(xùn)時間不少于2小時。2.針對新入職員工和轉(zhuǎn)崗員工，進行專門的崗位安全培訓(xùn)，培訓(xùn)時間不少于3天，并進行考核，考核合格后方可上崗。3.邀請專家進行安全知識講座，每年不少于1次，拓寬員工的安全視野和知識層面。（二）制度建設(shè)1.完善各項作業(yè)活動的安全管理制度，明確各環(huán)節(jié)的安全要求和責(zé)任。例如，進一步細化動火作業(yè)許可證的辦理流程和審批標(biāo)準(zhǔn)。2.建立安全獎懲制度，對遵守安全規(guī)定、及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患的人員進行獎勵；對違反安全規(guī)定的人員進行處罰。獎勵和處罰的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確、公開。（三）應(yīng)急管理1.制定針對各作業(yè)活動的應(yīng)急預(yù)案，包括觸電、火災(zāi)、高處墜落等事故的應(yīng)急處置措施。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期進行演練，每年不少于2次。2.配備必要的應(yīng)急救援設(shè)備和物資，如急救箱、滅火器、擔(dān)架等，并定期進行檢查和維護，確保其處于完好狀態(tài)。（四）監(jiān)督檢查1.建立日常安全監(jiān)督檢查機制，由安全管理人員每天對各作業(yè)活動現(xiàn)場進行巡查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正不安全行為和不安全狀態(tài)。2.定期組織專項安全檢查，如設(shè)備檢修、電氣安裝等作業(yè)活動的專項檢查，每季度不少于1次。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時下達整改通知書，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改措施。八、風(fēng)險點動態(tài)管理1.隨著作業(yè)活動的開展和生產(chǎn)環(huán)境的變化，及時對風(fēng)險點清單進行更新和完善。例如，當(dāng)引進新設(shè)備、采用新工