采購業(yè)務合同評審全流程標準流程模板一、適用業(yè)務場景二、評審流程分步指引步驟1：采購需求確認與發(fā)起責任部門：需求部門（如生產(chǎn)部、項目部等）操作內(nèi)容：需求部門根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，填寫《采購需求申請表》，明確采購標的、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標準、交付時間、預算金額等核心要素；需求部門負責人對需求的合理性、必要性進行審核，確認無誤后提交至采購部。輸出物：《采購需求申請表》（含部門負責人簽字）關鍵動作：保證采購需求與業(yè)務目標一致，預算符合公司財務制度。步驟2：合同草案編制責任部門：采購部操作內(nèi)容：采購部根據(jù)《采購需求申請表》，通過市場調(diào)研、供應商比價等方式確定合作方，收集供應商資質(zhì)文件（營業(yè)執(zhí)照、相關許可證等）；依據(jù)采購需求及供應商信息，起草合同文本，明確合同主體、標的、數(shù)量、價格（含單價、總價）、付款方式、交付與驗收條款、違約責任、爭議解決方式等核心條款；合同草案需與供應商初步溝通，保證雙方對主要條款無重大分歧。輸出物：合同草案（初稿）、供應商資質(zhì)文件復印件、《采購比價記錄表》（如適用）關鍵動作：合同條款需清晰、無歧義，價格需符合市場公允水平。步驟3：部門聯(lián)合評審參與部門：采購部、需求部門、財務部、法務部（如適用）操作內(nèi)容：需求部門評審：重點審核合同標的、規(guī)格、數(shù)量、交付時間是否與采購需求一致，保證滿足業(yè)務使用要求；財務部評審：審核合同金額是否符合預算，付款方式、發(fā)票類型、稅務處理是否符合財務制度，評估付款風險；法務部評審：審核合同主體合法性、條款合規(guī)性（如是否違反法律法規(guī)、是否存在法律漏洞）、違約責任明確性、爭議解決方式有效性等；采購部匯總意見：組織各部門召開評審會（或線上溝通），針對評審意見與供應商協(xié)商修訂合同，形成《合同評審問題跟蹤表》，明確修改內(nèi)容及責任部門。輸出物：《合同評審表》（各部門評審意見簽字確認）、《合同評審問題跟蹤表》關鍵動作：各部門需在2個工作日內(nèi)完成評審，無重大意見的進入下一環(huán)節(jié)；存在爭議的，由采購部協(xié)調(diào)解決。步驟4：法務合規(guī)審核（如需）責任部門：法務部操作內(nèi)容：對修訂后的合同文本進行最終合規(guī)性審查，重點檢查合同效力、知識產(chǎn)權條款、保密條款、不可抗力條款等是否完善；出具《法務審核意見書》，明確合同是否具備簽署條件或需進一步調(diào)整的條款。輸出物：《法務審核意見書》關鍵動作：法務審核通過后，合同文本方可進入審批流程。步驟5：最終審批與簽署責任部門：公司管理層（如分管副總、總經(jīng)理）、采購部、供應商操作內(nèi)容：采購部將最終版合同文本及評審資料提交至公司管理層（根據(jù)合同金額或重要性確定審批權限）；管理層審批通過后，由采購部與供應商正式簽署合同，雙方加蓋合同專用章（或公章）；簽署后，采購部將合同原件分發(fā)至需求部門、財務部、法務部及檔案管理部門，并掃描電子版存檔。輸出物：正式簽署的合同原件（至少一式兩份）、合同分發(fā)記錄關鍵動作：合同簽署需保證雙方主體信息準確，簽字蓋章清晰可辨。步驟6：合同歸檔與執(zhí)行跟蹤責任部門：采購部、檔案管理部門操作內(nèi)容：檔案管理部門對合同原件進行分類歸檔，建立《合同臺賬》，記錄合同編號、名稱、簽署日期、履行期限、關鍵條款等信息；采購部負責跟蹤合同履行情況，包括供應商交付進度、驗收結果、付款節(jié)點等，及時協(xié)調(diào)解決履行過程中的問題；合同履行完畢后，采購部收集驗收單、付款憑證等資料，與合同一并歸檔。輸出物：《合同臺賬》、合同履行記錄、驗收及付款憑證關鍵動作：保證合同檔案完整，履行過程可追溯。三、配套工具表單表1：采購合同評審表合同編號合同名稱采購方供應商標的合同金額評審部門評審意見處理結果簽字/日期需求部門財務部法務部采購部表2：合同基本信息登記表合同編號合同名稱采購方名稱供應商名稱統(tǒng)一社會信用代碼標的名稱規(guī)格型號數(shù)量單價（元）總價（元）簽訂日期履行期限付款方式驗收標準備注表3：合同評審問題跟蹤表序號問題描述責任部門解決措施完成時限狀態(tài)（未解決/已解決）備注123四、關鍵控制要點合規(guī)性審查：嚴格審核合同主體資格（如供應商營業(yè)執(zhí)照、相關經(jīng)營許可證）、條款合法性（是否符合《民法典》《招標投標法》等法律法規(guī)），避免因主體不適格或條款違法導致合同無效。風險防控：重點關注價格條款（是否含稅、是否包含運費等）、付款條件（預付款比例、進度款節(jié)點、質(zhì)保金約定）、違約責任（違約金計算方式、爭議解決途徑），明確雙方權利義務，降低履約風險。職責明確性：各部門需嚴格按照職責分工參與評審，需求部門對需求準確性負責，財務部對資金風險負責，法務部對法律合規(guī)性負責，采購部對流程推進及供應商對接負責。時效管理：明確各環(huán)節(jié)評審時限（如部門評審不超過2個工作日，法務審核不超過3個工作日），避免因流程延誤影響采購進度。溝通機制：建立跨部