安全隱患排查制度和相應(yīng)隱患排查治理記錄記錄安全隱患排查制度一、總則為了加強(qiáng)單位安全生產(chǎn)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患，有效預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命和財(cái)產(chǎn)安全，特制定本安全隱患排查制度。本制度適用于單位內(nèi)部各部門(mén)、各生產(chǎn)車(chē)間、各工作場(chǎng)所等的安全隱患排查與治理工作。二、隱患排查工作組織與職責(zé)1.領(lǐng)導(dǎo)小組成立以單位主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，各分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的安全隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組全面負(fù)責(zé)安全隱患排查治理工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)。主要職責(zé)包括：制定年度安全隱患排查治理工作計(jì)劃；定期召開(kāi)安全隱患排查治理工作會(huì)議，研究解決排查治理工作中的重大問(wèn)題；對(duì)重大安全隱患的治理方案進(jìn)行審批。2.工作小組根據(jù)工作需要，設(shè)立若干安全隱患排查工作小組，分別負(fù)責(zé)不同區(qū)域、不同專(zhuān)業(yè)的隱患排查工作。工作小組組長(zhǎng)由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人擔(dān)任，成員包括專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、安全管理人員等。工作小組的主要職責(zé)是按照領(lǐng)導(dǎo)小組的工作安排，具體實(shí)施安全隱患排查工作；對(duì)排查出的隱患進(jìn)行初步評(píng)估和分類(lèi)；及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)排查情況和隱患治理進(jìn)展。3.員工職責(zé)全體員工有義務(wù)積極參與安全隱患排查工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患應(yīng)及時(shí)向所在部門(mén)負(fù)責(zé)人或安全管理人員報(bào)告。同時(shí)，員工應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，正確使用和維護(hù)安全設(shè)備設(shè)施，提高自身安全意識(shí)和防范能力。三、隱患排查范圍與內(nèi)容1.生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備對(duì)各類(lèi)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行全面排查，包括設(shè)備的運(yùn)行狀況、安全防護(hù)裝置、電氣系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等。檢查設(shè)備是否存在磨損、老化、故障等問(wèn)題，安全防護(hù)裝置是否齊全、有效，電氣系統(tǒng)是否存在漏電、短路等安全隱患。2.工作場(chǎng)所環(huán)境排查工作場(chǎng)所的布局是否合理，通道是否暢通，照明、通風(fēng)等條件是否符合安全要求。檢查工作場(chǎng)所是否存在積水、積塵、易燃易爆物品等安全隱患，以及是否存在噪聲、輻射等職業(yè)危害因素。3.消防安全檢查消防設(shè)施設(shè)備是否齊全、完好，包括滅火器、消火栓、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)等。排查消防通道是否暢通，疏散指示標(biāo)志和應(yīng)急照明是否正常。檢查用火、用電、用氣是否符合消防安全規(guī)定，是否存在違規(guī)使用明火、私拉亂接電線等行為。4.危險(xiǎn)化學(xué)品管理對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)進(jìn)行排查，檢查危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存條件是否符合要求，是否存在泄漏、揮發(fā)等安全隱患。檢查危險(xiǎn)化學(xué)品的使用是否規(guī)范，操作人員是否具備相應(yīng)的資質(zhì)和技能。5.特種設(shè)備對(duì)特種設(shè)備如電梯、起重機(jī)、壓力容器等進(jìn)行重點(diǎn)排查，檢查特種設(shè)備的定期檢驗(yàn)情況、安全附件是否完好、操作人員是否持證上崗等。確保特種設(shè)備的安全運(yùn)行。6.人員安全管理檢查員工是否遵守安全操作規(guī)程，是否正確佩戴和使用個(gè)人防護(hù)用品。排查員工是否存在疲勞作業(yè)、酒后上崗等違規(guī)行為，以及是否存在未經(jīng)培訓(xùn)上崗等情況。四、隱患排查方法與頻率1.日常檢查各部門(mén)、各崗位員工在日常工作中應(yīng)隨時(shí)對(duì)本崗位的安全狀況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。安全管理人員應(yīng)每天對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、關(guān)鍵部位進(jìn)行巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。2.定期檢查單位應(yīng)每月組織一次全面的安全隱患排查，由安全隱患排查工作小組負(fù)責(zé)實(shí)施。檢查內(nèi)容涵蓋生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、工作場(chǎng)所環(huán)境、消防安全等各個(gè)方面。每季度由安全隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組組織一次綜合性的安全檢查，對(duì)前一階段的隱患排查治理工作進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估。3.專(zhuān)項(xiàng)檢查根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)、生產(chǎn)任務(wù)變化、上級(jí)要求等，適時(shí)組織專(zhuān)項(xiàng)安全檢查。如春季防火檢查、夏季防暑降溫檢查、冬季防寒保暖檢查等。對(duì)新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)投入使用前，應(yīng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)安全檢查，確保其安全可靠。4.節(jié)假日檢查在國(guó)家法定節(jié)假日和重要活動(dòng)期間，應(yīng)組織專(zhuān)門(mén)的安全檢查，重點(diǎn)檢查消防安全、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行、人員值班等情況，確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。五、隱患排查治理流程1.隱患登記安全隱患排查工作小組在排查過(guò)程中，應(yīng)詳細(xì)記錄隱患的發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、類(lèi)型、具體情況等信息，并填寫(xiě)《安全隱患排查治理記錄表》。對(duì)排查出的隱患進(jìn)行編號(hào)，建立隱患臺(tái)賬。2.隱患評(píng)估工作小組對(duì)排查出的隱患進(jìn)行初步評(píng)估，根據(jù)隱患的嚴(yán)重程度、可能造成的后果等因素，將隱患分為一般隱患和重大隱患。一般隱患是指能夠立即整改或在短時(shí)間內(nèi)整改完成的隱患；重大隱患是指可能導(dǎo)致重大生產(chǎn)安全事故，需要采取重大技術(shù)措施、投入大量資金、經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間才能整改完成的隱患。3.隱患整改（1）一般隱患整改：對(duì)于一般隱患，由責(zé)任部門(mén)立即組織整改。整改過(guò)程中應(yīng)明確整改責(zé)任人、整改措施、整改期限等。整改完成后，責(zé)任部門(mén)應(yīng)向安全隱患排查工作小組提交整改報(bào)告，經(jīng)工作小組驗(yàn)收合格后，在隱患臺(tái)賬中予以銷(xiāo)號(hào)。（2）重大隱患整改：對(duì)于重大隱患，安全隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)和專(zhuān)家進(jìn)行論證，制定詳細(xì)的整改方案。整改方案應(yīng)包括整改目標(biāo)、整改措施、整改期限、責(zé)任分工、資金預(yù)算等內(nèi)容。整改方案經(jīng)審批后，責(zé)任部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照方案組織實(shí)施。在整改過(guò)程中，應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保整改工作按計(jì)劃進(jìn)行。整改完成后，由領(lǐng)導(dǎo)小組組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可銷(xiāo)號(hào)。4.隱患復(fù)查安全隱患排查工作小組應(yīng)對(duì)已整改的隱患進(jìn)行復(fù)查，確保隱患得到徹底消除。復(fù)查情況應(yīng)記錄在《安全隱患排查治理記錄表》中。對(duì)整改不力或拒不整改的部門(mén)和個(gè)人，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。六、隱患排查治理記錄與檔案管理1.記錄內(nèi)容《安全隱患排查治理記錄表》應(yīng)詳細(xì)記錄隱患排查的時(shí)間、地點(diǎn)、排查人員、隱患情況、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限、整改完成情況、復(fù)查情況等信息。記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.檔案管理安全管理部門(mén)應(yīng)建立安全隱患排查治理檔案，將《安全隱患排查治理記錄表》、隱患整改方案、整改報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔。檔案應(yīng)妥善保管，便于查閱和追溯。檔案保存期限不少于規(guī)定年限，以備上級(jí)部門(mén)檢查和事故調(diào)查使用。七、獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰1.獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)在安全隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。包括及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大安全隱患并避免事故發(fā)生的人員，積極參與隱患排查治理工作、提出有效整改建議的人員等。獎(jiǎng)勵(lì)方式包括榮譽(yù)證書(shū)、獎(jiǎng)金、晉升等。2.懲罰對(duì)不履行安全隱患排查治理職責(zé)、違反安全隱患排查治理制度的部門(mén)和個(gè)人，給予相應(yīng)的處罰。包括未按規(guī)定進(jìn)行隱患排查、對(duì)排查出的隱患拒不整改或整改不力的部門(mén)和個(gè)人。處罰方式包括警告、罰款、停職、辭退等。安全隱患排查治理記錄一、日常檢查記錄1.[具體日期1]-檢查人員：[姓名1]、[姓名2]-檢查區(qū)域：生產(chǎn)車(chē)間1-隱患情況：發(fā)現(xiàn)2號(hào)機(jī)床的安全防護(hù)欄有一處松動(dòng)，存在人員被卷入的風(fēng)險(xiǎn)；車(chē)間通道堆放了少量原材料，影響通道暢通。-整改措施：安排維修人員立即對(duì)安全防護(hù)欄進(jìn)行加固；要求生產(chǎn)班組及時(shí)清理通道內(nèi)的原材料。-整改責(zé)任人：維修班組[負(fù)責(zé)人姓名1]、生產(chǎn)班組[負(fù)責(zé)人姓名2]-整改期限：安全防護(hù)欄當(dāng)天整改完成，通道原材料清理在2小時(shí)內(nèi)完成。-整改完成情況：經(jīng)復(fù)查，安全防護(hù)欄已加固牢固，通道內(nèi)原材料已清理完畢，隱患消除。2.[具體日期2]-檢查人員：[姓名3]、[姓名4]-檢查區(qū)域：倉(cāng)庫(kù)-隱患情況：倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部分貨物堆放過(guò)高，存在倒塌風(fēng)險(xiǎn)；倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的一個(gè)滅火器壓力不足。-整改措施：要求倉(cāng)庫(kù)管理人員重新調(diào)整貨物堆放高度，確保符合安全標(biāo)準(zhǔn)；更換壓力不足的滅火器。-整改責(zé)任人：倉(cāng)庫(kù)管理員[姓名5]-整改期限：貨物堆放調(diào)整在4小時(shí)內(nèi)完成，滅火器更換當(dāng)天完成。-整改完成情況：復(fù)查時(shí)，貨物已按要求重新堆放，壓力不足的滅火器已更換，隱患消除。二、月度檢查記錄1.[具體月份1]-檢查人員：安全隱患排查工作小組全體成員-檢查區(qū)域：?jiǎn)挝桓鞑块T(mén)、生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、辦公樓等-隱患情況-生產(chǎn)車(chē)間3臺(tái)設(shè)備的電氣線路存在老化現(xiàn)象，有漏電風(fēng)險(xiǎn)。-辦公樓部分應(yīng)急照明損壞，在緊急情況下可能影響人員疏散。-倉(cāng)庫(kù)的通風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)行不暢，可能導(dǎo)致易燃易爆氣體積聚。-整改措施-安排電氣維修人員對(duì)老化的電氣線路進(jìn)行更換。-聯(lián)系專(zhuān)業(yè)維修人員修復(fù)損壞的應(yīng)急照明。-對(duì)倉(cāng)庫(kù)通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查和維護(hù)，清理通風(fēng)管道。-整改責(zé)任人-電氣維修班組[負(fù)責(zé)人姓名6]-后勤保障部門(mén)[負(fù)責(zé)人姓名7]-倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)[負(fù)責(zé)人姓名8]-整改期限-電氣線路更換在1周內(nèi)完成。-應(yīng)急照明修復(fù)在3天內(nèi)完成。-通風(fēng)系統(tǒng)維護(hù)在5天內(nèi)完成。-整改完成情況-電氣線路已全部更換，經(jīng)測(cè)試無(wú)漏電現(xiàn)象。-損壞的應(yīng)急照明已修復(fù)，全部正常工作。-倉(cāng)庫(kù)通風(fēng)系統(tǒng)經(jīng)維護(hù)后運(yùn)行正常，通風(fēng)效果良好，隱患消除。2.[具體月份2]-檢查人員：安全隱患排查工作小組全體成員-檢查區(qū)域：?jiǎn)挝桓鲄^(qū)域-隱患情況-部分員工在操作設(shè)備時(shí)未正確佩戴防護(hù)手套。-食堂的燃?xì)夤艿澜涌谔幱休p微漏氣現(xiàn)象。-停車(chē)場(chǎng)的消防通道被部分車(chē)輛占用。-整改措施-加強(qiáng)員工安全教育培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)正確佩戴個(gè)人防護(hù)用品的重要性，并對(duì)違規(guī)員工進(jìn)行批評(píng)教育。-安排專(zhuān)業(yè)燃?xì)饩S修人員對(duì)燃?xì)夤艿澜涌谶M(jìn)行檢修。-通知停車(chē)場(chǎng)管理人員加強(qiáng)管理，清理占用消防通道的車(chē)輛，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)。-整改責(zé)任人-人力資源部門(mén)[負(fù)責(zé)人姓名9]-后勤保障部門(mén)[負(fù)責(zé)人姓名10]-行政部門(mén)[負(fù)責(zé)人姓名11]-整改期限-員工安全教育培訓(xùn)在2天內(nèi)完成。-燃?xì)夤艿罊z修在當(dāng)天完成。-停車(chē)場(chǎng)消防通道清理和警示標(biāo)識(shí)設(shè)置在1天內(nèi)完成。-整改完成情況-員工安全教育培訓(xùn)已完成，員工安全意識(shí)明顯提高，違規(guī)現(xiàn)象得到有效遏制。-燃?xì)夤艿澜涌谝研迯?fù)，經(jīng)檢測(cè)無(wú)漏氣現(xiàn)象。-停車(chē)場(chǎng)消防通道已清理干凈，警示標(biāo)識(shí)已設(shè)置，隱患消除。三、季度綜合性檢查記錄1.[具體季度1]-檢查人員：安全隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組全體成員-檢查區(qū)域：?jiǎn)挝蝗秶?隱患情況-部分生產(chǎn)車(chē)間的噪聲超過(guò)國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，可能對(duì)員工聽(tīng)力造成損害。-單位的應(yīng)急預(yù)案未及時(shí)更新，與實(shí)際情況存在一定差距。-部分特種設(shè)備的安全附件未按規(guī)定進(jìn)行定期校驗(yàn)。-整改措施-安排專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)噪聲超標(biāo)的車(chē)間進(jìn)行降噪處理，如安裝隔音設(shè)備等。-組織相關(guān)部門(mén)對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂和完善，確保其科學(xué)性和實(shí)用性。-聯(lián)系特種設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)未校驗(yàn)的安全附件進(jìn)行校驗(yàn)。-整改責(zé)任人-生產(chǎn)部門(mén)[負(fù)責(zé)人姓名12]-安全管理部門(mén)[負(fù)責(zé)人姓名13]-設(shè)備管理部門(mén)[負(fù)責(zé)人姓名14]-整改期限-降噪處理在1個(gè)月內(nèi)完成。-應(yīng)急預(yù)案修訂在2周內(nèi)完成。-安全附件校驗(yàn)在2周內(nèi)完成。-整改完成情況-經(jīng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)處理后，車(chē)間噪聲降至國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以?xún)?nèi)。-應(yīng)急預(yù)案已修訂完善，并組織員工進(jìn)行了學(xué)習(xí)和演練。-特種設(shè)備的安全附件已全部校驗(yàn)合格，隱患消除。2.[具體季度2]-檢查人員：安全隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組全體成員-檢查區(qū)域：?jiǎn)挝桓鲌?chǎng)所-隱患情況-危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)的通風(fēng)設(shè)備老化，通風(fēng)效果不佳。-部分員工對(duì)新設(shè)備的操作規(guī)程不熟悉，存在操作不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)。-單位的消防設(shè)施設(shè)備部分標(biāo)識(shí)不清晰，影響緊急情況下的使用。-整改措施-更換危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)的通風(fēng)設(shè)備。-組織新設(shè)備操作規(guī)程的培訓(xùn)，確保員工熟練掌握操作技能。-對(duì)消防設(shè)施設(shè)備的標(biāo)識(shí)進(jìn)行重新制作和更換。-整改責(zé)任人-倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)[負(fù)責(zé)人姓名15]-生產(chǎn)部門(mén)[負(fù)責(zé)人姓名16]-安全管理部門(mén)[負(fù)責(zé)人姓名17]-整改期限-通風(fēng)設(shè)備更換在1周內(nèi)完成。-新設(shè)備操作規(guī)程培訓(xùn)在3天內(nèi)完成。-消防設(shè)施設(shè)備標(biāo)識(shí)更換在2天內(nèi)完成。-整改完成情況-通風(fēng)設(shè)備已更換，通風(fēng)效果良好。-員工通過(guò)培訓(xùn)，已熟練掌握新設(shè)備操作規(guī)程。-消防設(shè)施設(shè)備標(biāo)識(shí)已更換清晰，隱患消除。四、專(zhuān)項(xiàng)檢查記錄1.春季防火專(zhuān)項(xiàng)檢查記錄-[具體年份春季]-檢查人員：安全隱患排查工作小組-檢查區(qū)域：?jiǎn)挝桓鲄^(qū)域-隱患情況-部分辦公區(qū)域的廢紙簍未及時(shí)清理，存在火災(zāi)隱患。-室外易燃雜物堆放較多，未及時(shí)清理。-部分消防設(shè)施設(shè)備周?chē)逊帕穗s物，影響取用。-整改措施-要求各部門(mén)及時(shí)清理廢紙簍。-安排專(zhuān)人清理室外易燃雜物。-清理消防設(shè)施設(shè)備周?chē)碾s物，確保通道暢通。-整改責(zé)任人-各部門(mén)負(fù)責(zé)人-后勤保障部門(mén)[負(fù)責(zé)人姓名18]-安全管理部門(mén)[負(fù)責(zé)人姓名19]-整改期限-廢紙簍清理當(dāng)天完成。-室外易燃雜物清理在2天內(nèi)完成。-消防設(shè)施設(shè)備周?chē)s物清理在1天內(nèi)完成。-整改完成情況-各部門(mén)廢紙簍已清理干凈。-室外易燃雜物已全部清理。-消防設(shè)施設(shè)備周?chē)s物已清理，通道暢通，隱患消除。2.夏季防暑降溫專(zhuān)項(xiàng)檢查記錄-[具體年份夏季]-檢查人員：安全隱患排查工作小組-檢查區(qū)域：生產(chǎn)車(chē)間、員工宿舍等-隱患情況-生產(chǎn)車(chē)間的部分風(fēng)扇損壞，影響通風(fēng)降溫效果。-員工宿舍的空調(diào)制冷效果不佳。-防暑藥品儲(chǔ)備不足。-整改措施-安排維修人員對(duì)損壞的風(fēng)扇進(jìn)行維修或更換。-聯(lián)系專(zhuān)業(yè)空調(diào)維修人員對(duì)宿舍空調(diào)進(jìn)行檢修。-采購(gòu)足夠的防暑藥品，并分發(fā)給員工。-整改責(zé)任人-設(shè)備維修部門(mén)[負(fù)責(zé)人姓名20]-后勤保障部門(mén)[負(fù)責(zé)人姓名21]-行政部門(mén)[負(fù)責(zé)人姓名22]-整改期限-風(fēng)扇維修或更換在2天內(nèi)完成。-空調(diào)檢修在3天內(nèi)完成。-防暑藥品采購(gòu)和發(fā)放當(dāng)天完成。-整改完成情況-損壞的風(fēng)扇已全部維修或更換，車(chē)間通風(fēng)良好。-宿舍空調(diào)經(jīng)檢修后制冷效果恢復(fù)正常。-防暑藥品已采購(gòu)并發(fā)放到員工手中，隱患消除。五、節(jié)假日檢查記錄1.國(guó)慶節(jié)前檢查記錄-[具體年份國(guó)慶節(jié)]-檢查人員：安全隱患排查工作小組-檢查區(qū)域：?jiǎn)挝桓鞑块T(mén)、場(chǎng)所-隱患情況-部分辦公室的電器設(shè)備未關(guān)閉電源，存在用電安全隱患。-值班人員安排表未明確應(yīng)急聯(lián)系方式。-停車(chē)場(chǎng)的照明設(shè)施部分損壞。-整改措施-通知各部門(mén)檢查并關(guān)閉電器設(shè)備電源。-完善值班人員安排表，明確應(yīng)急聯(lián)系方式。-安排維修人員對(duì)損壞的照明設(shè)施進(jìn)行維修。-整改責(zé)任人