安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防管理實(shí)施細(xì)則一、總則1.目的為切實(shí)加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)管理，有效防范和遏制各類生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，全面提升企業(yè)安全管理水平，特制定本實(shí)施細(xì)則。2.適用范圍本細(xì)則適用于本企業(yè)各部門、各生產(chǎn)車間及相關(guān)崗位的安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作。3.基本原則遵循“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，堅持風(fēng)險預(yù)控、關(guān)口前移，全面排查、科學(xué)評估、分級管控、動態(tài)治理的原則，實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險和事故隱患的精準(zhǔn)管控和有效治理。二、職責(zé)分工1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人職責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)和決策部署。具體職責(zé)包括：-建立健全雙重預(yù)防機(jī)制的組織機(jī)構(gòu)和管理制度，明確各部門和人員的職責(zé)分工。-保證雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)所需的資金、人力和物力投入。-定期組織召開安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作會議，研究解決工作中的重大問題。-督促、檢查企業(yè)的雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作，及時消除事故隱患。2.安全管理部門職責(zé)安全管理部門是雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的牽頭部門，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)企業(yè)的安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作。具體職責(zé)包括：-制定雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的實(shí)施方案和工作計劃，并組織實(shí)施。-組織開展安全風(fēng)險辨識、評估和分級工作，建立安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫和風(fēng)險分布圖。-制定隱患排查治理制度和標(biāo)準(zhǔn)，組織開展隱患排查治理工作，建立隱患排查治理臺賬。-對各部門和車間的雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核評價。-定期向企業(yè)主要負(fù)責(zé)人匯報雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作進(jìn)展情況。3.各部門和車間職責(zé)各部門和車間是安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作的具體實(shí)施單位，負(fù)責(zé)本部門和車間的雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作。具體職責(zé)包括：-按照企業(yè)的統(tǒng)一部署，組織開展本部門和車間的安全風(fēng)險辨識、評估和分級工作，制定風(fēng)險管控措施。-建立本部門和車間的安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫和風(fēng)險分布圖，并及時更新。-組織開展本部門和車間的隱患排查治理工作，建立隱患排查治理臺賬，及時消除事故隱患。-定期向安全管理部門匯報本部門和車間的雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作進(jìn)展情況。4.員工職責(zé)全體員工是安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作的直接參與者，負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險辨識、評估和管控工作。具體職責(zé)包括：-熟悉本崗位的安全風(fēng)險和管控措施，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)。-定期對本崗位進(jìn)行安全隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)和報告事故隱患。-積極參加企業(yè)組織的安全培訓(xùn)和應(yīng)急演練，提高自身的安全意識和應(yīng)急處置能力。三、安全風(fēng)險分級管控1.風(fēng)險辨識-辨識范圍：涵蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的全過程，包括設(shè)備設(shè)施、工藝流程、作業(yè)環(huán)境、人員行為等方面。具體包括：生產(chǎn)車間的各類機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備；原材料的采購、儲存和使用；生產(chǎn)工藝的各個環(huán)節(jié)；員工的操作行為和勞動防護(hù)用品的佩戴情況等。-辨識方法：采用工作危害分析法（JHA）、安全檢查表法（SCL）、危險與可操作性分析（HAZOP）等方法，對企業(yè)的安全風(fēng)險進(jìn)行全面、系統(tǒng)的辨識。-辨識頻率：企業(yè)每年至少組織一次全面的安全風(fēng)險辨識，當(dāng)發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時進(jìn)行專項(xiàng)風(fēng)險辨識：-新設(shè)備、新工藝、新材料、新技術(shù)投入使用；-發(fā)生生產(chǎn)安全事故；-企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動發(fā)生重大調(diào)整。2.風(fēng)險評估-評估方法：根據(jù)風(fēng)險辨識的結(jié)果，采用風(fēng)險矩陣法、作業(yè)條件危險性評價法（LEC）等方法，對安全風(fēng)險進(jìn)行定量或定性評估，確定風(fēng)險等級。-風(fēng)險分級：將安全風(fēng)險分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四個等級，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色表示。-評估結(jié)果應(yīng)用：根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，編制安全風(fēng)險清單，明確風(fēng)險等級、可能導(dǎo)致的事故類型、管控措施等內(nèi)容。3.風(fēng)險管控-管控措施制定：針對不同等級的安全風(fēng)險，制定相應(yīng)的管控措施，包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、應(yīng)急處置措施等。-分層分級管控：按照“分級負(fù)責(zé)、屬地管理”的原則，對安全風(fēng)險實(shí)施分層分級管控。重大風(fēng)險由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人親自負(fù)責(zé)管控，較大風(fēng)險由分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管控，一般風(fēng)險由部門和車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管控，低風(fēng)險由崗位員工負(fù)責(zé)管控。-動態(tài)管理：對安全風(fēng)險進(jìn)行動態(tài)跟蹤和監(jiān)控，及時調(diào)整風(fēng)險等級和管控措施。當(dāng)風(fēng)險狀況發(fā)生變化時，應(yīng)及時進(jìn)行重新評估和管控。四、隱患排查治理1.隱患排查-排查類型：分為定期排查、專項(xiàng)排查、季節(jié)性排查、節(jié)假日排查和不定期排查等。定期排查：企業(yè)每月組織一次全面的隱患排查，各部門和車間每周組織一次隱患排查。專項(xiàng)排查：針對特定的設(shè)備設(shè)施、工藝流程、作業(yè)環(huán)境等開展專項(xiàng)隱患排查。季節(jié)性排查：根據(jù)不同季節(jié)的特點(diǎn)，開展季節(jié)性隱患排查，如夏季的防汛、防雷、防暑排查，冬季的防寒、防凍、防火排查等。節(jié)假日排查：在法定節(jié)假日和重要活動期間，組織開展專項(xiàng)隱患排查。不定期排查：根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，隨時開展隱患排查。-排查內(nèi)容：對照安全風(fēng)險管控措施和相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，對企業(yè)的安全風(fēng)險管控情況、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀況、作業(yè)環(huán)境安全狀況、人員操作行為等進(jìn)行全面排查。-排查方法：采用綜合檢查、專業(yè)檢查、現(xiàn)場檢查等方法，對企業(yè)的安全隱患進(jìn)行全面、細(xì)致的排查。2.隱患分級根據(jù)隱患的危害程度和整改難度，將隱患分為一般隱患和重大隱患。一般隱患是指能夠立即整改或在短時間內(nèi)整改消除的隱患；重大隱患是指危害程度較大、整改難度較大，需要采取停產(chǎn)停業(yè)等措施進(jìn)行整改的隱患。3.隱患治理-治理原則：堅持“五落實(shí)”原則，即落實(shí)整改措施、落實(shí)整改責(zé)任人、落實(shí)整改資金、落實(shí)整改期限、落實(shí)整改預(yù)案。-治理流程：對排查出的安全隱患，要建立隱患排查治理臺賬，明確隱患的基本情況、整改要求和整改期限。對一般隱患，要立即組織整改；對重大隱患，要立即下達(dá)停產(chǎn)整改通知書，制定詳細(xì)的整改方案，限期進(jìn)行整改。-驗(yàn)收銷號：隱患整改完成后，要組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可銷號。對重大隱患的整改情況，要及時向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)管部門報告。五、信息管理1.建立安全風(fēng)險和隱患信息數(shù)據(jù)庫企業(yè)要建立安全風(fēng)險和隱患信息數(shù)據(jù)庫，對安全風(fēng)險和隱患的基本信息、評估分級情況、管控治理措施等進(jìn)行動態(tài)管理。2.信息更新及時更新安全風(fēng)險和隱患信息數(shù)據(jù)庫，確保信息的準(zhǔn)確性和時效性。當(dāng)安全風(fēng)險狀況發(fā)生變化、隱患整改完成或出現(xiàn)新的安全風(fēng)險和隱患時，要及時進(jìn)行更新。3.信息共享實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險和隱患信息在企業(yè)內(nèi)部的共享，為各部門和車間的安全管理工作提供支持。同時，按照相關(guān)要求，將重大安全風(fēng)險和隱患信息向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)管部門報告。六、教育培訓(xùn)1.企業(yè)要將安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制納入員工安全教育培訓(xùn)內(nèi)容，提高員工的安全意識和風(fēng)險管控能力。2.根據(jù)不同崗位的特點(diǎn)和需求，制定針對性的培訓(xùn)計劃，定期組織員工進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括安全風(fēng)險辨識、評估和管控方法，隱患排查治理的程序和要求，相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。3.新員工入職時，要進(jìn)行雙重預(yù)防機(jī)制的專項(xiàng)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗。4.定期組織員工進(jìn)行雙重預(yù)防機(jī)制的知識考試和技能競賽，檢驗(yàn)員工的學(xué)習(xí)效果。七、考核與獎懲1.企業(yè)要建立健全雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作考核制度，將安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作納入各部門和車間的績效考核體系。2.考核內(nèi)容包括安全風(fēng)險辨識、評估和分級工作的開展情況，風(fēng)險管控措施的落實(shí)情況，隱患排查治理工作的完成情況等。3.對在雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作中表現(xiàn)突出的部門和個人，給予表彰和獎勵；對工作不力、未能有效履行職責(zé)的部門