環(huán)境風險排查及隱患整改制度范本一、前言為有效識別、管控環(huán)境風險，及時消除環(huán)境安全隱患，防范突發(fā)環(huán)境事件，落實企業(yè)（單位）環(huán)境安全主體責任，依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》《突發(fā)環(huán)境事件應急管理辦法》《企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應急預案備案管理辦法（試行）》等法律法規(guī)及政策要求，結合本單位生產(chǎn)經(jīng)營特點，制定本環(huán)境風險排查及隱患整改制度。二、總則（一）目的通過系統(tǒng)化排查環(huán)境風險、閉環(huán)化整改安全隱患，保障污染防治設施穩(wěn)定運行，規(guī)范危險廢物、環(huán)境風險源管理，提升環(huán)境應急能力，確保單位運營符合生態(tài)環(huán)境保護要求。（二）適用范圍本制度適用于本單位及所屬各部門、生產(chǎn)經(jīng)營場所（含倉儲、運輸環(huán)節(jié)）的環(huán)境風險排查與隱患整改工作。（三）基本原則預防為主：將風險排查、隱患整改融入日常管理，從源頭防范環(huán)境問題。全面覆蓋：排查范圍涵蓋生產(chǎn)、環(huán)保設施、危險廢物、周邊敏感點等全環(huán)節(jié)，無盲區(qū)、無死角。分級管控：根據(jù)隱患危害程度、整改難度分級處置，優(yōu)先消除重大風險。閉環(huán)管理：隱患從“識別—上報—整改—驗收—銷號”全流程可追溯，確保整改實效。責任追溯：明確各層級責任，對隱患排查整改不力的部門或個人實行責任倒查。三、職責分工（一）主要負責人對環(huán)境風險排查及隱患整改負總責，審批重大隱患整改方案，保障人力、資金、技術等資源投入，每季度聽取隱患整改專題報告。（二）分管領導（環(huán)保/安全）組織制定、修訂本制度，監(jiān)督制度實施；協(xié)調重大隱患整改，牽頭處置因隱患引發(fā)的突發(fā)環(huán)境問題。（三）環(huán)保管理部門統(tǒng)籌環(huán)境風險排查工作，建立隱患臺賬，跟蹤整改進度，定期向分管領導匯報。對接屬地生態(tài)環(huán)境部門，報送隱患排查整改情況，配合外部檢查。（四）生產(chǎn)運營部門負責生產(chǎn)環(huán)節(jié)（如工藝調整、設備運行）的環(huán)境風險排查，落實“以產(chǎn)促治”要求，配合環(huán)保部門制定整改方案。對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的跑、冒、滴、漏等隱患，立即采取臨時管控措施并上報。（五）安全管理部門參與危險化學品、放射源（如有）等環(huán)境風險源的排查，監(jiān)督安全防護措施與環(huán)保要求的銜接。對隱患整改中的安全作業(yè)（如有限空間、動火作業(yè)）進行合規(guī)性審查。（六）車間/班組開展日常自查（每日/每班），重點檢查設備運行、污染物排放、應急設施狀態(tài)等，發(fā)現(xiàn)隱患立即上報。落實本區(qū)域隱患整改措施，配合上級部門驗收。（七）其他部門（采購、倉儲等）采購部門：確保危險化學品、環(huán)保藥劑等物資的采購合規(guī)性（如供應商資質、運輸防護）。倉儲部門：規(guī)范危險廢物、危化品的貯存管理，檢查防滲、防漏、防揚散措施。四、環(huán)境風險排查內(nèi)容與方式（一）排查重點內(nèi)容1.污染防治設施：污水處理站、廢氣處理裝置、噪聲治理設施的運行參數(shù)（如pH、COD、風量）、維護記錄、故障處置情況。2.危險廢物管理：貯存場所的防滲、防漏、防揚散措施，轉移聯(lián)單執(zhí)行情況，分類貯存合規(guī)性（如危廢與一般固廢混放）。3.環(huán)境風險源：?；穬蕖⒀b卸區(qū)的防滲膜完整性、應急截流槽有效性；放射源（如有）的防護鉛房、監(jiān)控系統(tǒng)運行狀態(tài)。4.應急保障設施：應急物資（吸附棉、消油劑）儲備量、有效期；應急監(jiān)測設備（如pH計、氣體檢測儀）校準情況；疏散通道、事故池容量。5.周邊環(huán)境敏感點：對飲用水源地、居民區(qū)、生態(tài)保護區(qū)的影響排查（如廢氣無組織排放濃度、噪聲分貝）。6.制度與臺賬：排污許可證執(zhí)行報告、監(jiān)測數(shù)據(jù)記錄、應急預案修訂情況（是否與最新法規(guī)/風險源匹配）。（二）排查方式1.日常排查：班組/車間每日巡檢，填寫《環(huán)境風險日常檢查表》，發(fā)現(xiàn)異常（如設施故障、超標排放）立即上報。環(huán)保部門每周抽查重點環(huán)節(jié)（如危廢倉庫、污水處理站），驗證自查有效性。2.專項排查：針對特定風險（如雨季防汛、危化品泄漏）或時段（節(jié)假日、停產(chǎn)復工），由分管領導組織，環(huán)保、安全、生產(chǎn)部門聯(lián)合開展，每年至少2次。排查前制定專項方案，明確重點區(qū)域、檢查方法（如紅外檢測、采樣監(jiān)測）。3.定期排查：每季度末由環(huán)保部門牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)、安全等部門，對全廠區(qū)環(huán)境風險進行系統(tǒng)排查，形成《季度環(huán)境風險排查報告》，報分管領導審批。4.第三方排查：每年委托有資質的環(huán)保技術單位開展1次全面環(huán)境風險評估，識別潛在隱患（如土壤地下水污染、隱蔽性管道泄漏），評估報告作為年度整改依據(jù)。五、隱患整改流程（一）隱患識別與上報任何人員發(fā)現(xiàn)環(huán)境隱患，可通過書面報告、內(nèi)部信息系統(tǒng)或現(xiàn)場告知等方式，24小時內(nèi)上報至環(huán)保部門；緊急情況（如?；沸孤?、超標排放）可越級上報至分管領導或主要負責人。環(huán)保部門對上報隱患進行初步核實，錄入《環(huán)境隱患臺賬》（含隱患位置、類型、危害程度、上報人）。（二）隱患評估與分級環(huán)保部門聯(lián)合安全、生產(chǎn)等部門，根據(jù)隱患危害程度、整改難度分級：一般隱患：對環(huán)境影響較小，整改時間≤7天，無需停產(chǎn)（如設備小故障、臺賬缺漏）。較大隱患：可能引發(fā)輕度環(huán)境污染事件，整改時間7-30天，需局部停產(chǎn)（如危廢倉庫防滲層破損）。重大隱患：可能引發(fā)重、特大環(huán)境事件，整改時間＞30天，需全面停產(chǎn)或重大工藝調整（如污水處理站核心設備報廢、?；穬扌孤Ｖ卮箅[患需立即上報主要負責人，并同步向屬地生態(tài)環(huán)境部門報告。（三）整改方案制定一般隱患：責任部門（如車間）1個工作日內(nèi)制定整改方案（含措施、責任人、期限），報環(huán)保部門備案。較大及以上隱患：環(huán)保部門牽頭，組織技術人員、專家制定整改方案（含整改目標、技術措施、資金預算、應急預案），經(jīng)分管領導審核、主要負責人批準后實施。（四）整改實施與跟蹤責任部門按方案實施整改，環(huán)保部門全程跟蹤（每周更新進度，重大隱患每日報告）。整改期間，責任部門應采取臨時防控措施（如設置圍堰、增加監(jiān)測頻次），防止隱患擴大。（五）驗收與銷號整改完成后，責任部門自檢合格，向環(huán)保部門申請驗收。環(huán)保部門組織驗收組（含技術人員、相關部門代表）現(xiàn)場核查，查閱記錄、監(jiān)測報告（必要時委托第三方監(jiān)測），確認隱患消除：一般隱患：環(huán)保部門直接銷號，錄入《隱患銷號臺賬》。較大隱患：分管領導簽字確認后銷號。重大隱患：主要負責人簽字，報屬地生態(tài)環(huán)境部門備案后銷號。六、監(jiān)督考核（一）監(jiān)督機制環(huán)保部門每月抽查隱患整改情況，重點核查“整改措施是否落實、防控措施是否到位”。主要負責人每季度聽取整改報告，對重大隱患整改進行督辦。建立隱患整改公示制度，在廠區(qū)公告欄或內(nèi)部系統(tǒng)公示隱患信息、整改進度，接受員工監(jiān)督。（二）考核辦法將隱患排查整改納入部門及個人績效考核（占比不低于20%）。獎勵：對及時上報重大隱患、整改成效顯著的部門/個人，給予表彰或獎金（如年度評優(yōu)加分、專項獎勵）。懲處：對瞞報、遲報隱患，整改不力導致環(huán)境事件的，扣減績效（如季度績效扣5%-20%）；情節(jié)嚴重的，依法依規(guī)追究責任（如調崗、解除勞動合同，或移送司法機關）。七、附則1.本制度由環(huán)保管理部門負責解釋，自發(fā)布之日起施行。