供應(yīng)商管理程序

（QC080000-2012）

1、目的

為開發(fā)具有市場競爭力的供應(yīng)關(guān)系，且保證供應(yīng)商選擇、評價和再評價的客觀

性、公正性、科學(xué)性，加強對供應(yīng)商的日常管理和質(zhì)量考核，促使其推動質(zhì)量

改進，確保提供產(chǎn)品的質(zhì)量以及交付、服務(wù)符合我公司要求，促進我公司產(chǎn)品

質(zhì)量穩(wěn)定提高，使供應(yīng)商與本公司協(xié)同合作，互利共贏，特制訂本程序。

2、范圍

本辦法適用丁為我公司提供配套產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商的管理（不包括客戶

指定的無決定全的供應(yīng)商），

3、名詞解釋

無

4、權(quán)責(zé)

采購部門：A供應(yīng)商開發(fā)選定、登錄及取消；

B向供應(yīng)商下訂單及材料采購；

C采購價格的管理；

1）對供應(yīng)商經(jīng)營管埋、物流管理.、體系維護、服務(wù)意識、交期的定時評價；

E選定供應(yīng)商打樣并跟催；對供應(yīng)商新品開發(fā)過程的監(jiān)督協(xié)調(diào)，并組織對供應(yīng)

商的現(xiàn)場審查。

工程部門：A使用材料的開發(fā)、選擇和反饋；

B確認新品材料的規(guī)格，提交樣件的采購耍求；

C對供應(yīng)商的相應(yīng)材料進行確認，并將確認合格的材料承認書簽字發(fā)放至相關(guān)

部門；

D設(shè)計變更的發(fā)行

R對供應(yīng)商的口常管理和持續(xù)輔導(dǎo)

F協(xié)助對供應(yīng)商的技術(shù)管理、生產(chǎn)管理、工程檢查、體系維護定期評價；

G量產(chǎn)后新材料、新供應(yīng)商的樣品確認；

品質(zhì)部門：A對供應(yīng)商的品質(zhì)管理、體系維擴?情況定期評價；

B對供應(yīng)商的來料品質(zhì)狀況進行日常管理和持續(xù)輔導(dǎo)、提升供應(yīng)商的品質(zhì)管理

能力；

C協(xié)助工程部對樣件的尺寸、功能、性能進行檢測、驗證；對工程部提供的樣

品進行試驗，參與試產(chǎn)過程中的品質(zhì)跟進。

評審小組：由采購主導(dǎo)，其他部門（包括工程、品質(zhì)，系統(tǒng)等）共同組成，負

責(zé)對供應(yīng)商進行評審；

（副）總經(jīng)理：負責(zé)審批合格供應(yīng)商資格。

5、管理內(nèi)容

5.1.供應(yīng)商分類

5.1.1按供應(yīng)商提供的產(chǎn)品將供應(yīng)商分為A-E5類。

A.原材料類（如:膠框、鐵框、膜材、LED等）

B.包裝材料類（如：吸塑盒、紙箱等）

C.化學(xué)品類（如：酒精）

D.設(shè)備、儀器、工具物料及其他輔料類

E.辦公用品類

5.1.2.A-E類供應(yīng)商有以下情況時候可以不予現(xiàn)場評審，依照資料評審的方法

進行：

a）國際或國內(nèi)著名企業(yè)；

b）單純貿(mào)易類企業(yè)：

c）客戶指定的供貨商；

d）廣東省以外的供應(yīng)商。

5.2：供應(yīng)商的選擇：

5.2.1：新供應(yīng)商的選擇：

5.2.1.1：選擇原則：應(yīng)遵循高質(zhì)量、低價格、重合同、守信用、管理好、就近

選點的原則。除公司另有規(guī)定的以外，采購或外協(xié)部門必須保證每種配套件具

有兩家及以上的穩(wěn)定供應(yīng)商，以保證穩(wěn)定供貨和技術(shù)創(chuàng)新。

5.2.1.2選擇要求：對A類供應(yīng)商基本要求必須是專業(yè)生產(chǎn)廠家，生產(chǎn)同類或類

似產(chǎn)品一年及以上，具備有充足的生產(chǎn)和檢測設(shè)備，有完善的品質(zhì)保證能力，B、

C、D、E類供應(yīng)商必須具備該產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力和供應(yīng)能力；A-E類供貨商品

必須符合ROHS要求及《產(chǎn)品及材料環(huán)境物質(zhì)管理規(guī)定》；

5.2.1.3：選擇程序

5.2.1.3.1.由采購部根據(jù)公司安排和實際需求及選擇耍求向候選供應(yīng)商發(fā)出

《供應(yīng)商基本資料表》和《供應(yīng)商評審表》：

5.2.1.3.2.候選供應(yīng)商填寫《供應(yīng)商基本資料表》和《供應(yīng)商評審表》完畢，

附上以下證書復(fù)印件（加蓋企業(yè)章）：營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記

證、質(zhì)量（或環(huán)境）管理體系認證證書、特種設(shè)備設(shè)計或制造許可證、國家規(guī)

定的必須納入強制認證的產(chǎn)品的認證證書、其它有關(guān)資質(zhì)或證書一并交采購，

在供應(yīng)商預(yù)審時，應(yīng)對供應(yīng)商有害物質(zhì)（HSF）控制狀況進行調(diào)查，包括是否對

產(chǎn)品中的有害物質(zhì)進行測試，是否導(dǎo)入有害物質(zhì)的環(huán)保管控等。

5.2.1.3.3.采購對候選供應(yīng)商的《供應(yīng)商基本資料表》和《供應(yīng)商評審表》及

提供的有關(guān)資料進行初選。初選合格的，填寫推薦意見后交（副）總經(jīng)理；

5.2.1.3.4.（副）總經(jīng)理對初選材料進行審核，審核合格的，可采取下列之一

形式進行評定：

a直接評定為合格供方或產(chǎn)品試用考察

b組織人員實地考察

5.2.1.3.5.現(xiàn)場評審時，由采購部組織工程，品管，系統(tǒng)等相關(guān)部門依照《供

應(yīng)商評審表》進行評審打分；

5.2.1.3.6.判定為整改后重新評審的供應(yīng)商，評審小組可根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)制訂出

改善計劃，使其能夠達到我司的要求，在供應(yīng)商整改完成后，再次評審，再次

評審依照5.2.1.3.5執(zhí)行，所有現(xiàn)場審核提出的不符合項目，供應(yīng)商需在一個

月內(nèi)提出改善措施和佐證資料，評審小組需要在45天內(nèi)完成效果確認，逾期未

結(jié)案的供應(yīng)商將暫停交貨；

5.2.1.3.7.對評審合格供應(yīng)商,采購部耍求供應(yīng)商提交樣品承認書送我司承

認，同時發(fā)《供應(yīng)商服務(wù)保證協(xié)議書》給供應(yīng)商簽向；

5.2.1.3.8,如供應(yīng)商評審，樣品承認均0K,并已簽回《供應(yīng)商服務(wù)保證協(xié)議

書》，則呈副總經(jīng)理以上人員裁決才可以成為合格供應(yīng)商，并列入《合格供應(yīng)商

一覽表》，《合格供應(yīng)商一覽表》每半年更新一次，正式開始交易；

5.2.1.4.客戶指定的供應(yīng)商可以不予評審，直接進行樣品承認，樣品0K后直接

呈副總經(jīng)理以上人員裁決，可以直接列入《合格供應(yīng)商一覽表》，備注XX客戶

指定，所供的產(chǎn)品只可以用在XX客戶的產(chǎn)品上，如需在其它客戶的產(chǎn)品上使用

的話，則需按照5.2.1.3執(zhí)行；

5.3.供應(yīng)商日常管理：

5.3.1對連續(xù)3批次出現(xiàn)品質(zhì)問題，品質(zhì)部門須將其提交采購部門，由其決定處

理措施:如減少供貨或降低等級；

5.3.2對于客戶指定供貨商，品質(zhì)部門必須保證所采購的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。

5.3.3產(chǎn)品在環(huán)保出現(xiàn)不符合時,應(yīng)向公司管理者代表匯報,并暫時停止其合格

供應(yīng)商資格,直到其糾正措施效果得以確認,并獲得管理者代表批準(zhǔn)后方可重新

供貨；

5.3.4在制程中：加工工藝，環(huán)境，材質(zhì)，物性等，如有變更，需提前通知我

司，以便我司作相應(yīng)的變更及及時通知到客戶；

5.3.5供應(yīng)商的月評:

5.3.5.1采購部對合格供應(yīng)商制訂《供應(yīng)商月評分表》，月度評分主要針對交

期、技術(shù)能力、回復(fù)、品質(zhì)系統(tǒng)與產(chǎn)品環(huán)保表現(xiàn),采購負責(zé)交期進行評審,品管

負責(zé)對品質(zhì)系統(tǒng)，回復(fù)，產(chǎn)品環(huán)保表現(xiàn)進行評審，開發(fā)/項目對技術(shù)能力進行評

審；

5.3.6供應(yīng)商的年度考核：

5.3.6.1采購部對合格供應(yīng)商制訂《供應(yīng)商年度審核計劃表》，實施審核，需要

現(xiàn)場審核的供應(yīng)商，采購部提前一周發(fā)出《供應(yīng)商評審表》，組織工程部、品質(zhì)

部，體系進行現(xiàn)場評審，進行評審打分，現(xiàn)場評審合格分數(shù)判定標(biāo)準(zhǔn)（采購占

30%、工程占30%、品管體系占40%）；現(xiàn)場評審一周后，采購進行匯總；評分

等級如下：

A級：85-100分B級：7184分

C級：61-70分D級：60分以下

5.3.7對評為C級的供應(yīng)商，采購發(fā)出《不符合、糾正和預(yù)防措施處理單》并

要求供應(yīng)商提出糾正預(yù)防措施，并正常交貨一個季度達到B級，否則減少其采

購量并且停止新項目采購直到改善或停止采購。

5.3.7.1對評分為D級的,或C級但在下個季度無明顯改善的供應(yīng)商,采購部可

組織評審小組對其進行現(xiàn)場評分及輔導(dǎo)，以確定其合格供應(yīng)商資格;若仍未有明

顯改善則由評審小組提出申請減少采購訂單量并且停止新項目采購，開發(fā)新供

應(yīng)商；

5.3.7.2連續(xù)1年沒合作將取消合格供貨商資格,或客戶取消客戶指定供應(yīng)商資

格后，如再次合作需重新評審；

6、參考文件

6.1《采購控制程序》;

6.2《糾正與預(yù)防措施控制程序》;

6.3《供應(yīng)商服務(wù)保證協(xié)議》;

6.4《產(chǎn)品及材料環(huán)境物質(zhì)管理規(guī)定》；

7、附件

7.1供應(yīng)商管理流程圖

7.2供應(yīng)商基本資料表

供應(yīng)商基本信息調(diào)

直表.xls