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PAGEPAGE2不合格品管理制度一、目的為確保不合格品得到及時識別和控制，防止其非預(yù)期使用和交付，維護公司產(chǎn)品質(zhì)量聲譽，特制定本不合格品管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司內(nèi)原輔料、食品添加劑、清洗劑、消毒劑、包裝物、半成品、成品酒以及顧客反饋的批量不合格酒等不合格品的管理。三、職責(zé)3.1質(zhì)量管理部：-負責(zé)原輔料、包裝物、半成品、成品酒和市場反饋批量不合格酒的鑒定；-負責(zé)上述不合格品返工后的再鑒定；-組織市場反饋批量不合格酒的評審；-對讓步使用的包裝物進行跟蹤驗證。3.2采購部：-負責(zé)組織外購原輔料、添加劑、包裝物等不合格品的評審。3.3技術(shù)部：-負責(zé)組織生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格半成品、成品酒的評審；-對車間的返工過程進行監(jiān)督檢查或指導(dǎo)；-對讓步使用的原輔料、添加劑、清洗劑等進行跟蹤驗證。3.4生產(chǎn)部：-負責(zé)組織貯存過程中造成的原輔料、添加劑、包裝物等不合格品的評審；-監(jiān)督不合格品的標識、隔離、記錄。3.5客戶服務(wù)部：-負責(zé)市場批量不合格酒的信息接收和反饋。3.6生產(chǎn)車間和生產(chǎn)部各庫房：-負責(zé)不合格品的標識、隔離、記錄；-負責(zé)不合格品的處置并做好處置記錄。四、制度內(nèi)容4.1采購不合格品的控制-識別、標識、隔離不合格品；-組織采購不合格品的評審；-根據(jù)評審結(jié)論實施不合格品的處置及跟蹤。4.2生產(chǎn)過程中發(fā)生的不合格半成品和成品的控制-識別、標識、隔離不合格品；-組織不合格品評審；-處置不合格品并跟蹤結(jié)果。4.3貯存過程中造成的原輔料、添加劑、包裝物等不合格品的控制-識別、標識、隔離不合格品；-組織庫存不合格品評審；-處置不合格品并跟蹤結(jié)果。4.4市場反饋的批量不合格酒的控制-識別市場反饋的不合格酒；-標識、隔離不合格酒；-組織不合格酒評審；-處置不合格酒并跟蹤結(jié)果。4.5糾正措施-分析不合格品產(chǎn)生的原因；-制訂并實施糾正措施；-跟蹤驗證糾正措施的效果。4.6記錄控制-填寫《不

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