XX食品有限公司食品安全自查自糾報(bào)告一、企業(yè)概況我司為食品生產(chǎn)企業(yè)，主營(yíng)烘焙類食品（面包、蛋糕等），生產(chǎn)地址位于XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)，持有有效的《食品生產(chǎn)許可證》（證書(shū)編號(hào)：SCXXXXXXX），現(xiàn)有員工XX人，其中食品安全管理人員X名、品控人員X名。公司已建立ISO____食品安全管理體系，并通過(guò)年度監(jiān)督審核，日常生產(chǎn)嚴(yán)格遵循GB7099等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。二、自查工作開(kāi)展情況（一）組織保障與制度執(zhí)行公司成立以總經(jīng)理為組長(zhǎng)、各部門負(fù)責(zé)人為成員的食品安全自查小組，明確生產(chǎn)部負(fù)責(zé)過(guò)程管控、品控部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)監(jiān)督、采購(gòu)部負(fù)責(zé)原料合規(guī)性審查，確保自查覆蓋原料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、銷售全流程。同時(shí)，梳理《原料采購(gòu)驗(yàn)收制度》《生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)管理制度》等12項(xiàng)核心制度，檢查發(fā)現(xiàn)制度文本與實(shí)際操作的匹配度達(dá)95%，剩余5%的細(xì)節(jié)差異（如原料驗(yàn)收流程表述不夠清晰）已啟動(dòng)修訂。（二）人員與原料管理1.人員健康與培訓(xùn)：核查全體員工健康證，發(fā)現(xiàn)3名員工健康證距到期不足1個(gè)月（原制度為到期前15天提醒）；培訓(xùn)記錄顯示新員工入職培訓(xùn)覆蓋率100%，但年度復(fù)訓(xùn)參與率為85%（部分老員工因生產(chǎn)任務(wù)未全程參與）。2.原料采購(gòu)與驗(yàn)收：抽查2024年X月—X月原料驗(yàn)收記錄，共涉及12家供應(yīng)商，其中8家提供了完整的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證及每批次檢驗(yàn)報(bào)告，另有2家輔料供應(yīng)商（XX牌油脂、XX牌糖霜）的3批次產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告延遲提交（最長(zhǎng)滯后5個(gè)工作日），驗(yàn)收人員已按制度拒收1批次感官異常的面粉。（三）生產(chǎn)過(guò)程與檢驗(yàn)控制1.生產(chǎn)環(huán)境與設(shè)備：生產(chǎn)車間分區(qū)明確（原料預(yù)處理區(qū)、烘焙區(qū)、冷卻區(qū)、包裝區(qū)），地面、墻面清潔符合《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》，但烘焙設(shè)備（烤箱、醒發(fā)箱）的維護(hù)記錄顯示，2臺(tái)烤箱的溫度校準(zhǔn)周期為每季度（標(biāo)準(zhǔn)為每月），已現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)并補(bǔ)全記錄。2.產(chǎn)品檢驗(yàn)與留樣：出廠檢驗(yàn)嚴(yán)格執(zhí)行GB7099標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目涵蓋微生物、理化指標(biāo)，檢驗(yàn)設(shè)備（菌落計(jì)數(shù)器、水分儀）均在檢定有效期內(nèi)。產(chǎn)品留樣按要求保留每批次200g，存放于專用留樣柜（溫度2—8℃），但留樣記錄的“檢驗(yàn)結(jié)果關(guān)聯(lián)”欄存在3條空白（因檢驗(yàn)報(bào)告出具延遲）。（四）倉(cāng)儲(chǔ)與銷售管理倉(cāng)庫(kù)實(shí)行“原料—成品”分區(qū)存放，溫濕度自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行正常（溫度15—25℃，濕度≤65%），防蟲(chóng)防鼠設(shè)施（擋鼠板、滅蠅燈）無(wú)損壞。銷售臺(tái)賬完整記錄產(chǎn)品流向（經(jīng)銷商/商超名稱、批次、數(shù)量），2024年未發(fā)生產(chǎn)品召回事件，但客戶投訴處理記錄顯示，3起投訴因“包裝破損”引發(fā)，追溯發(fā)現(xiàn)物流環(huán)節(jié)的防護(hù)措施需優(yōu)化。三、自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改措施（一）人員管理類問(wèn)題1.問(wèn)題描述：3名員工健康證到期前預(yù)警不足，年度復(fù)訓(xùn)參與率未達(dá)100%。整改措施：人事部于5個(gè)工作日內(nèi)建立“健康證電子臺(tái)賬”，設(shè)置到期前30天自動(dòng)提醒；行政部調(diào)整培訓(xùn)計(jì)劃，將年度復(fù)訓(xùn)拆分為“季度專題培訓(xùn)+線上補(bǔ)學(xué)”，確保100%參與，7月前完成整改并驗(yàn)證。2.問(wèn)題描述：2家輔料供應(yīng)商的3批次產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告提交延遲，驗(yàn)收流程存在漏洞。整改措施：采購(gòu)部3日內(nèi)與供應(yīng)商簽訂“檢驗(yàn)報(bào)告隨貨同行”補(bǔ)充協(xié)議，驗(yàn)收人員須在《原料驗(yàn)收單》上標(biāo)注“報(bào)告已核驗(yàn)”方可簽字；品控部抽查近3個(gè)月原料驗(yàn)收記錄，確保流程合規(guī)，5月中旬完成整改。（二）生產(chǎn)與檢驗(yàn)類問(wèn)題1.問(wèn)題描述：2臺(tái)烤箱溫度校準(zhǔn)周期不符合標(biāo)準(zhǔn)，留樣記錄關(guān)聯(lián)檢驗(yàn)結(jié)果不及時(shí)。整改措施：設(shè)備部將烤箱校準(zhǔn)周期調(diào)整為每月，5月10日前完成所有設(shè)備的校準(zhǔn)并更新維護(hù)計(jì)劃；品控部?jī)?yōu)化留樣記錄模板，要求檢驗(yàn)報(bào)告出具后24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)充記錄，6月前完成流程優(yōu)化。2.問(wèn)題描述：物流環(huán)節(jié)產(chǎn)品包裝破損引發(fā)投訴，防護(hù)措施需升級(jí)。整改措施：物流部7個(gè)工作日內(nèi)更新運(yùn)輸包裝方案（增加緩沖材料、優(yōu)化堆碼方式），選取3家主要經(jīng)銷商開(kāi)展模擬運(yùn)輸測(cè)試，驗(yàn)證防護(hù)效果，5月底前完成整改。四、未來(lái)工作計(jì)劃（一）體系升級(jí)：深化ISO____運(yùn)行每半年開(kāi)展一次內(nèi)部審核，重點(diǎn)優(yōu)化“原料風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估”“生產(chǎn)過(guò)程HACCP計(jì)劃”；2024年下半年引入外部專家進(jìn)行管理評(píng)審，確保體系持續(xù)符合最新法規(guī)要求。（二）技術(shù)賦能：推進(jìn)數(shù)字化管理投入XX萬(wàn)元建設(shè)“食品安全追溯系統(tǒng)”，實(shí)現(xiàn)原料驗(yàn)收、生產(chǎn)加工、產(chǎn)品檢驗(yàn)、銷售流向的全流程數(shù)字化記錄，9月前完成系統(tǒng)上線，提升管理效率與追溯精準(zhǔn)度。（三）文化培育：強(qiáng)化全員責(zé)任意識(shí)開(kāi)展“食品安全月”活動(dòng)（每年6月），通過(guò)案例分享、技能競(jìng)賽、外部專家講座等形式，將“每一道工序都是食品安全防線”的理念融入日常工作，打造全員參與的食