企業(yè)內(nèi)網(wǎng)信息安全管理辦法為切實保障企業(yè)內(nèi)網(wǎng)信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)資產(chǎn)的安全可靠運行，規(guī)范內(nèi)部人員對網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備、數(shù)據(jù)的操作行為，防范信息泄露、網(wǎng)絡(luò)攻擊等安全風(fēng)險，結(jié)合企業(yè)業(yè)務(wù)實際與信息安全管理要求，特制定本管理辦法。一、適用范圍與管理原則（一）適用范圍本辦法適用于企業(yè)全體在職員工、外包服務(wù)人員、臨時授權(quán)人員，以及所有接入企業(yè)內(nèi)網(wǎng)的終端設(shè)備（含計算機、服務(wù)器、移動終端、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備等）、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、業(yè)務(wù)系統(tǒng)及存儲的各類數(shù)據(jù)資源。（二）管理原則1.最小權(quán)限原則：依據(jù)崗位職責(zé)與業(yè)務(wù)需求，為用戶分配必要且最小的操作權(quán)限，避免權(quán)限過度授予引發(fā)安全隱患。2.分級管控原則：對數(shù)據(jù)、系統(tǒng)、設(shè)備按安全等級分類管理，核心資產(chǎn)與普通資源采取差異化防護措施。3.預(yù)防為主原則：通過技術(shù)防護、制度約束、意識教育相結(jié)合的方式，提前識別并阻斷安全風(fēng)險。4.責(zé)任到人原則：明確各崗位信息安全職責(zé)，將安全管理納入員工績效考核，落實“誰使用、誰負(fù)責(zé)，誰管理、誰擔(dān)責(zé)”。二、人員安全管理規(guī)范（一）安全意識與技能培訓(xùn)企業(yè)每季度組織全員信息安全培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋網(wǎng)絡(luò)安全法規(guī)、內(nèi)網(wǎng)操作規(guī)范、常見攻擊手段識別（如釣魚郵件、惡意軟件）等；針對技術(shù)崗位人員，額外開展系統(tǒng)防護、應(yīng)急處置等專項技能培訓(xùn)，確保員工具備必要的安全操作能力。（二）賬號與權(quán)限管理1.賬號管理：員工入職時由信息管理部門統(tǒng)一開通內(nèi)網(wǎng)賬號，賬號關(guān)聯(lián)員工工號及崗位信息；離職、調(diào)崗或權(quán)限變更時，須在24小時內(nèi)完成賬號注銷、權(quán)限回收或調(diào)整，流程需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人與信息管理部門雙重審批確認(rèn)。2.權(quán)限分配：遵循“職責(zé)對應(yīng)、按需分配”原則，禁止跨部門、跨崗位的超范圍權(quán)限授予。以財務(wù)人員為例，僅可訪問財務(wù)系統(tǒng)及關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；普通員工嚴(yán)禁申請服務(wù)器管理等超出崗位需求的權(quán)限。（三）人員行為約束禁止員工在非授權(quán)情況下將內(nèi)網(wǎng)賬號轉(zhuǎn)借他人使用；嚴(yán)禁通過私人郵箱、社交軟件傳輸企業(yè)敏感數(shù)據(jù)；工作終端須設(shè)置強密碼（含大小寫字母、數(shù)字、特殊字符，每90天定期更換），且不得在公共網(wǎng)絡(luò)環(huán)境（如網(wǎng)吧、非企業(yè)認(rèn)證的Wi-Fi）登錄內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)。三、設(shè)備與終端安全管理（一）終端準(zhǔn)入與管控所有接入內(nèi)網(wǎng)的終端設(shè)備須通過信息管理部門的安全檢測（含系統(tǒng)補丁、殺毒軟件、合規(guī)性檢查），未經(jīng)審批的個人設(shè)備（如私人手機、平板）禁止接入內(nèi)網(wǎng)核心區(qū)域。企業(yè)配發(fā)的工作終端需安裝終端安全管理軟件，實現(xiàn)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)控、違規(guī)操作攔截（如私自安裝違規(guī)軟件、外接存儲設(shè)備）等功能。（二）設(shè)備使用規(guī)范1.工作終端須專人專用，禁止私自拆卸、改裝硬件；禁止在終端設(shè)備中存儲與工作無關(guān)的涉密數(shù)據(jù)（如未脫敏的客戶信息、企業(yè)戰(zhàn)略文檔）。2.移動存儲設(shè)備（如U盤、移動硬盤）須通過企業(yè)加密工具進行加密，且僅限在授權(quán)終端間使用；禁止使用來歷不明的存儲設(shè)備接入內(nèi)網(wǎng)，確需使用的須先經(jīng)病毒查殺與安全審核。（三）設(shè)備維護與報廢設(shè)備出現(xiàn)故障需維修時，須交由企業(yè)指定的維修機構(gòu)或人員處理，涉及數(shù)據(jù)的設(shè)備需先完成數(shù)據(jù)備份與清除；設(shè)備報廢前，信息管理部門須對存儲介質(zhì)進行物理銷毀或邏輯擦除（如多次覆蓋寫入），確保數(shù)據(jù)無法恢復(fù)。四、網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)安全管理（一）網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)與訪問控制企業(yè)內(nèi)網(wǎng)采用“核心-接入-邊界”分層架構(gòu)，核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)（如財務(wù)、ERP）部署在獨立子網(wǎng)，通過防火墻、入侵檢測系統(tǒng)（IDS）、入侵防御系統(tǒng)（IPS）實現(xiàn)子網(wǎng)間的訪問隔離；外部人員（如合作伙伴）需通過虛擬專用網(wǎng)絡(luò)（VPN）接入，且僅能訪問授權(quán)的對外開放服務(wù)，禁止直接訪問內(nèi)網(wǎng)核心資源。（二）系統(tǒng)安全運維1.漏洞管理：信息管理部門每月對服務(wù)器、業(yè)務(wù)系統(tǒng)開展漏洞掃描，發(fā)現(xiàn)高危漏洞須在48小時內(nèi)完成修復(fù)；無法及時修復(fù)的，須采取臨時防護措施（如關(guān)閉高危端口、限制訪問IP）。（三）軟件與服務(wù)管理企業(yè)內(nèi)網(wǎng)僅允許安裝經(jīng)信息管理部門認(rèn)證的正版軟件，禁止安裝破解版、盜版或來源不明的軟件；業(yè)務(wù)系統(tǒng)的上線、升級須經(jīng)過安全測試（如代碼審計、滲透測試），測試通過后方可投入使用。五、數(shù)據(jù)安全管理（一）數(shù)據(jù)分類與分級企業(yè)數(shù)據(jù)按敏感程度分為機密級（如企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、核心客戶合同）、秘密級（如員工薪酬、業(yè)務(wù)流程文檔）、普通級（如公開宣傳資料）。機密級數(shù)據(jù)須加密存儲與傳輸，訪問需經(jīng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；秘密級數(shù)據(jù)僅限部門內(nèi)授權(quán)人員訪問；普通級數(shù)據(jù)可在企業(yè)內(nèi)網(wǎng)范圍內(nèi)共享，但禁止泄露至外部。（二）數(shù)據(jù)存儲與備份核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)須采用“本地+異地”雙備份策略，本地備份每日執(zhí)行，異地備份每周執(zhí)行，備份數(shù)據(jù)須加密存儲；備份介質(zhì)（如磁帶、云存儲）須定期校驗，確保數(shù)據(jù)可恢復(fù)性。（三）數(shù)據(jù)傳輸與共享企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸須通過加密通道（如SSL/TLS協(xié)議），禁止使用明文傳輸敏感數(shù)據(jù)；跨部門、跨企業(yè)的數(shù)據(jù)共享須簽訂安全協(xié)議，明確數(shù)據(jù)使用范圍與責(zé)任，共享前需對數(shù)據(jù)進行脫敏處理（如隱藏客戶姓名、聯(lián)系方式）。六、安全事件應(yīng)急處置（一）應(yīng)急預(yù)案制定信息管理部門須制定《企業(yè)內(nèi)網(wǎng)信息安全應(yīng)急預(yù)案》，明確網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)癱瘓等典型事件的應(yīng)急響應(yīng)流程、責(zé)任分工、技術(shù)措施（如網(wǎng)絡(luò)隔離、數(shù)據(jù)恢復(fù)）；每年組織1-2次應(yīng)急演練，檢驗預(yù)案有效性并持續(xù)優(yōu)化。（二）事件報告與處置1.員工發(fā)現(xiàn)內(nèi)網(wǎng)異常（如系統(tǒng)彈窗提示病毒、數(shù)據(jù)莫名丟失），須立即向信息管理部門報告，不得擅自處理。2.信息管理部門接到報告后，須在1小時內(nèi)啟動應(yīng)急響應(yīng)，先采取臨時措施（如斷開受感染終端、封鎖攻擊IP），再開展事件溯源與數(shù)據(jù)恢復(fù)；重大安全事件（如核心數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)癱瘓超4小時）須同步上報企業(yè)管理層，并在24小時內(nèi)形成事件分析報告。七、監(jiān)督與考核（一）日常監(jiān)督檢查信息管理部門聯(lián)合審計部門，每月開展內(nèi)網(wǎng)安全檢查，內(nèi)容包括終端合規(guī)性、權(quán)限配置、數(shù)據(jù)存儲等；每季度對核心系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進行安全評估，形成檢查報告并通報整改。（二）違規(guī)處理與考核1.員工違反本辦法，視情節(jié)輕重給予警告、績效扣分、調(diào)崗、辭退等處罰；造成企業(yè)經(jīng)濟損失或聲譽損害的，依法追究法律