信息技術(shù)部門(mén)網(wǎng)絡(luò)安全管理辦法一、總則為強(qiáng)化信息技術(shù)部門(mén)網(wǎng)絡(luò)安全管理，保障企業(yè)信息系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行、數(shù)據(jù)安全可控，依據(jù)《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》及企業(yè)信息化建設(shè)要求，結(jié)合部門(mén)實(shí)際工作場(chǎng)景，制定本管理辦法。本辦法適用于信息技術(shù)部門(mén)全體人員，以及參與部門(mén)網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)工作的協(xié)作單位、外包服務(wù)人員。二、組織管理體系（一）管理架構(gòu)成立網(wǎng)絡(luò)安全工作小組，由信息技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括安全專員、系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)管理員、應(yīng)用開(kāi)發(fā)工程師等。小組統(tǒng)籌部門(mén)網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃、制度建設(shè)與應(yīng)急處置工作，每月召開(kāi)安全例會(huì)分析態(tài)勢(shì)、部署重點(diǎn)任務(wù)。（二）崗位權(quán)責(zé)組長(zhǎng)：統(tǒng)籌網(wǎng)絡(luò)安全戰(zhàn)略決策，審批重大安全方案與資源投入，協(xié)調(diào)跨部門(mén)協(xié)作。安全專員：負(fù)責(zé)日常安全監(jiān)測(cè)、漏洞管理、合規(guī)檢查，牽頭應(yīng)急事件處置與演練。系統(tǒng)管理員：承擔(dān)服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安全配置與維護(hù)，保障安全策略落地。數(shù)據(jù)管理員：主導(dǎo)數(shù)據(jù)分類、加密、備份與銷毀，保障數(shù)據(jù)全生命周期安全。三、人員安全管理（一）人員準(zhǔn)入新入職人員需完成網(wǎng)絡(luò)安全入職培訓(xùn)（含法規(guī)要求、操作規(guī)范、案例警示），考核通過(guò)后方可獲得系統(tǒng)操作權(quán)限。外包服務(wù)人員需簽訂《網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任協(xié)議》，明確數(shù)據(jù)使用范圍與保密義務(wù)，其操作權(quán)限由安全專員按需分配并定期復(fù)核。（二）安全培訓(xùn)每季度開(kāi)展全員安全培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋新型攻擊手段（如釣魚(yú)郵件、勒索病毒）、內(nèi)部制度更新等。培訓(xùn)后通過(guò)線上答題驗(yàn)證效果，未達(dá)標(biāo)者需補(bǔ)考。關(guān)鍵崗位（如系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)管理員）每年組織專項(xiàng)技能培訓(xùn)（如滲透測(cè)試、應(yīng)急響應(yīng)），提升實(shí)戰(zhàn)能力。（三）離職管理員工離職前，安全專員收回系統(tǒng)賬號(hào)、VPN權(quán)限及企業(yè)配發(fā)設(shè)備（如筆記本、U盤(pán)），數(shù)據(jù)管理員核查數(shù)據(jù)交接情況，確保無(wú)敏感數(shù)據(jù)留存。離職后3個(gè)月內(nèi)，安全專員定期核查原賬號(hào)登錄記錄，發(fā)現(xiàn)異常立即凍結(jié)并溯源。四、設(shè)備與網(wǎng)絡(luò)安全管理（一）設(shè)備全生命周期管理1.采購(gòu)與準(zhǔn)入新購(gòu)設(shè)備（服務(wù)器、終端、安全設(shè)備等）需通過(guò)安全評(píng)估，優(yōu)先選擇通過(guò)等保測(cè)評(píng)、具備成熟安全機(jī)制的產(chǎn)品，禁止采購(gòu)來(lái)源不明的設(shè)備。設(shè)備入庫(kù)前，系統(tǒng)管理員需預(yù)裝安全軟件（如終端殺毒、主機(jī)防火墻），配置基礎(chǔ)安全策略（如密碼復(fù)雜度≥8位、含大小寫(xiě)字母與特殊字符）。2.使用與監(jiān)控所有設(shè)備需登記備案（含資產(chǎn)編號(hào)、責(zé)任人、部署位置），禁止私自外接移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備，確需使用的需經(jīng)安全專員審批并啟用設(shè)備控制軟件（如禁用USB存儲(chǔ)、審計(jì)文件傳輸）。移動(dòng)辦公設(shè)備（如筆記本、平板）需啟用全盤(pán)加密（如BitLocker、FileVault），丟失后立即遠(yuǎn)程擦除數(shù)據(jù)。3.維護(hù)與報(bào)廢系統(tǒng)管理員每月開(kāi)展設(shè)備巡檢，檢查固件版本、補(bǔ)丁更新、日志告警，形成巡檢報(bào)告并跟蹤整改。報(bào)廢設(shè)備需通過(guò)數(shù)據(jù)銷毀流程：服務(wù)器硬盤(pán)需物理粉碎或多次覆寫(xiě)（≥3次），終端設(shè)備拆除存儲(chǔ)介質(zhì)后再報(bào)廢，銷毀過(guò)程需雙人監(jiān)督并留存記錄。（二）網(wǎng)絡(luò)安全管控1.網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)設(shè)計(jì)網(wǎng)絡(luò)劃分為生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、DMZ區(qū)（非軍事區(qū)），通過(guò)防火墻實(shí)現(xiàn)區(qū)域隔離，生產(chǎn)區(qū)與辦公區(qū)部署入侵檢測(cè)系統(tǒng)（IDS），實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)異常流量。對(duì)外服務(wù)端口（如Web服務(wù)、郵件服務(wù)）需部署Web應(yīng)用防火墻（WAF）、抗DDoS設(shè)備，限制訪問(wèn)源IP與頻率。2.訪問(wèn)控制策略實(shí)行最小權(quán)限原則：?jiǎn)T工賬號(hào)權(quán)限與崗位職責(zé)匹配，禁止超范圍授權(quán)；數(shù)據(jù)庫(kù)賬號(hào)、管理員賬號(hào)需專人專用，每季度至少更換一次密碼。遠(yuǎn)程訪問(wèn)需通過(guò)企業(yè)VPN，并啟用二次認(rèn)證（如動(dòng)態(tài)口令、生物識(shí)別），禁止使用公共網(wǎng)絡(luò)直連辦公系統(tǒng)。五、數(shù)據(jù)安全管理（一）數(shù)據(jù)分類分級(jí)按敏感程度將數(shù)據(jù)分為公開(kāi)、內(nèi)部、機(jī)密三類：公開(kāi)數(shù)據(jù)：可對(duì)外發(fā)布（如企業(yè)官網(wǎng)資訊），無(wú)需特殊保護(hù)；機(jī)密數(shù)據(jù)：涉及核心業(yè)務(wù)、客戶隱私（如財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、用戶信息），需采用國(guó)密算法（如SM4）加密，訪問(wèn)需雙人審批。（二）數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)需存儲(chǔ)于企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)設(shè)備，配置RAID冗余，每日增量備份、每周全量備份，備份數(shù)據(jù)異地存放（與生產(chǎn)環(huán)境物理隔離）。備份數(shù)據(jù)需每月進(jìn)行恢復(fù)演練，驗(yàn)證可用性；超過(guò)保存周期的數(shù)據(jù)需安全銷毀。（三）數(shù)據(jù)傳輸與共享與第三方共享數(shù)據(jù)時(shí)，需簽訂《數(shù)據(jù)共享安全協(xié)議》，明確數(shù)據(jù)用途與安全責(zé)任，共享數(shù)據(jù)需脫敏處理（如隱藏身份證號(hào)、銀行卡號(hào)部分字段）。（四）數(shù)據(jù)銷毀紙質(zhì)數(shù)據(jù)通過(guò)碎紙機(jī)銷毀，電子數(shù)據(jù)采用軟件覆寫(xiě)（如DBAN）或物理銷毀（如硬盤(pán)消磁），銷毀記錄需包含時(shí)間、方式、經(jīng)辦人，存檔備查。六、安全制度與合規(guī)管理（一）制度體系建設(shè)完善《系統(tǒng)操作規(guī)范》《漏洞管理辦法》《應(yīng)急響應(yīng)流程》等制度文件，每年修訂一次，確保與最新法規(guī)（如《個(gè)人信息保護(hù)法》）、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（如等保2.0）同步。制度發(fā)布前需經(jīng)法務(wù)、合規(guī)部門(mén)審核，實(shí)施前組織全員宣貫。（二）合規(guī)檢查與整改每半年開(kāi)展等保合規(guī)自查，對(duì)照等級(jí)保護(hù)2.0要求，檢查系統(tǒng)安全配置、日志留存、應(yīng)急機(jī)制等，形成自查報(bào)告并提交企業(yè)安全管理委員會(huì)。針對(duì)監(jiān)管檢查、外部滲透測(cè)試發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，成立整改小組，明確整改責(zé)任人與期限（一般問(wèn)題1周內(nèi)整改，重大問(wèn)題1個(gè)月內(nèi)閉環(huán)），整改結(jié)果納入績(jī)效考核。（三）日志審計(jì)與監(jiān)測(cè)部署威脅情報(bào)平臺(tái)，實(shí)時(shí)同步行業(yè)攻擊趨勢(shì)、漏洞信息，指導(dǎo)安全策略優(yōu)化。七、應(yīng)急處置管理（一）應(yīng)急預(yù)案制定制定《網(wǎng)絡(luò)安全事件應(yīng)急預(yù)案》，明確事件分級(jí)（一般、較大、重大）及響應(yīng)流程：一般事件（如單臺(tái)設(shè)備感染病毒）：由安全專員牽頭處置，24小時(shí)內(nèi)恢復(fù)；較大事件（如局部網(wǎng)絡(luò)癱瘓）：?jiǎn)?dòng)部門(mén)級(jí)響應(yīng)，協(xié)調(diào)技術(shù)團(tuán)隊(duì)4小時(shí)內(nèi)定位原因；重大事件（如核心數(shù)據(jù)泄露）：上報(bào)企業(yè)最高管理層，聯(lián)合外部專家處置，2小時(shí)內(nèi)發(fā)布初步通報(bào)。（二）應(yīng)急演練與優(yōu)化每半年組織實(shí)戰(zhàn)化演練，模擬勒索病毒攻擊、供應(yīng)鏈投毒、數(shù)據(jù)篡改等場(chǎng)景，檢驗(yàn)團(tuán)隊(duì)響應(yīng)速度、工具有效性及預(yù)案合理性。演練后召開(kāi)復(fù)盤(pán)會(huì)，3個(gè)工作日內(nèi)輸出優(yōu)化方案并更新預(yù)案。（三）事件處置與溯源發(fā)生安全事件后，第一時(shí)間隔離受影響資產(chǎn)（如斷網(wǎng)、關(guān)閉端口），保留攻擊痕跡（如日志、流量包）供溯源；同步上報(bào)企業(yè)安全管理部門(mén)，必要時(shí)聯(lián)系公安網(wǎng)安部門(mén)或第三方應(yīng)急團(tuán)隊(duì)。處置完成后，7個(gè)工作日內(nèi)形成《事件分析報(bào)告》，包含攻擊路徑、損失評(píng)估、責(zé)任認(rèn)定及改進(jìn)措施，作為后續(xù)安全建設(shè)的依據(jù)。八、監(jiān)督與考核（一）日常監(jiān)督機(jī)制安全專員每日監(jiān)測(cè)安全設(shè)備告警（如防火墻阻斷、殺毒軟件查殺），每周抽查終端安全配置（如密碼合規(guī)性、軟件白名單），發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即下發(fā)《整改通知單》，跟蹤至閉環(huán)。每月發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)安全月報(bào)》，向部門(mén)全員通報(bào)安全事件數(shù)量、處置情況、風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)，強(qiáng)化全員安全意識(shí)。（二）績(jī)效考核指標(biāo)部門(mén)指標(biāo)：安全事件發(fā)生率（較上年下降≥20%）、合規(guī)整改完成率（100%）、應(yīng)急演練達(dá)標(biāo)率（100%）；個(gè)人指標(biāo)：培訓(xùn)考核通過(guò)率（100%）、設(shè)備巡檢完成率（100%）、日志審計(jì)有效率（≥90%）。（三）獎(jiǎng)懲措施獎(jiǎng)勵(lì)：對(duì)