PAGE農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金管理，規(guī)范補(bǔ)貼操作流程，確保補(bǔ)貼政策公平、公正、公開實(shí)施，提高資金使用效益，特制定本內(nèi)控制度。（二）依據(jù)本制度依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、財(cái)政資金管理規(guī)定以及農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策相關(guān)要求制定。（三）適用范圍本制度適用于公司/組織負(fù)責(zé)的農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作的全過程，包括補(bǔ)貼政策宣傳、申請(qǐng)受理、審核審批、資金發(fā)放、監(jiān)督檢查等環(huán)節(jié)。（四）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)和政策要求開展農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作，確保程序合法、操作規(guī)范。2.公正透明原則：補(bǔ)貼政策、操作流程、補(bǔ)貼對(duì)象、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等信息公開透明，接受社會(huì)監(jiān)督。3.便民高效原則：簡化辦事程序，提高工作效率，方便農(nóng)民群眾申請(qǐng)補(bǔ)貼，確保補(bǔ)貼資金及時(shí)足額發(fā)放。4.專款專用原則：農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金必須?？顚Ｓ?，任何單位和個(gè)人不得截留、挪用、擠占。二、職責(zé)分工（一）管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼內(nèi)控制度，明確各部門職責(zé)和工作流程。2.組織開展農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策宣傳工作，確保農(nóng)民群眾知曉補(bǔ)貼政策和申請(qǐng)程序。3.協(xié)調(diào)相關(guān)部門，共同推進(jìn)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作順利實(shí)施。4.對(duì)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。（二）業(yè)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)受理農(nóng)民群眾的農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼申請(qǐng)，對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行初審。2.實(shí)地核實(shí)補(bǔ)貼機(jī)具的購置情況，包括機(jī)具型號(hào)、數(shù)量、購置價(jià)格等信息。3.建立補(bǔ)貼檔案，將申請(qǐng)材料、核實(shí)情況等相關(guān)資料整理歸檔，妥善保管。4.按照規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，將初審合格的補(bǔ)貼申請(qǐng)信息報(bào)送管理部門審核審批。（三）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金的財(cái)務(wù)管理，設(shè)立專門賬戶，確保資金安全。2.按照審核審批后的補(bǔ)貼發(fā)放清單，及時(shí)足額發(fā)放補(bǔ)貼資金。3.定期對(duì)補(bǔ)貼資金的使用情況進(jìn)行核算和統(tǒng)計(jì)，編制財(cái)務(wù)報(bào)表。4.配合管理部門和業(yè)務(wù)部門做好補(bǔ)貼資金的監(jiān)督檢查工作。（四）監(jiān)督部門職責(zé)1.對(duì)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作進(jìn)行全程監(jiān)督，檢查補(bǔ)貼政策執(zhí)行情況、操作流程合規(guī)性、資金使用安全性等。2.受理群眾舉報(bào)和投訴，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并提出處理意見。3.定期向社會(huì)公布農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作情況，接受社會(huì)監(jiān)督。三、補(bǔ)貼政策宣傳（一）宣傳內(nèi)容1.農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的目標(biāo)、意義和基本原則。2.補(bǔ)貼范圍、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)貼對(duì)象、補(bǔ)貼方式等具體政策內(nèi)容。3.補(bǔ)貼申請(qǐng)程序、所需材料、辦理地點(diǎn)和咨詢電話等。4.補(bǔ)貼機(jī)具的種類、型號(hào)、性能特點(diǎn)等信息。（二）宣傳方式1.利用政府網(wǎng)站、微信公眾號(hào)、政務(wù)公開欄等渠道發(fā)布補(bǔ)貼政策信息。2.組織召開政策宣傳會(huì)、培訓(xùn)會(huì)，向農(nóng)民群眾、農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商等面對(duì)面宣傳講解補(bǔ)貼政策。3.在鄉(xiāng)鎮(zhèn)集市、農(nóng)機(jī)合作社、農(nóng)機(jī)維修點(diǎn)等場所張貼宣傳海報(bào)、發(fā)放宣傳資料。（三）宣傳要求1.宣傳內(nèi)容要準(zhǔn)確、全面、通俗易懂，確保農(nóng)民群眾能夠理解補(bǔ)貼政策。2.宣傳工作要及時(shí)、廣泛，做到家喻戶曉，提高政策知曉率。3.建立宣傳效果評(píng)估機(jī)制，定期對(duì)宣傳工作進(jìn)行總結(jié)分析，不斷改進(jìn)宣傳方式和方法。四、補(bǔ)貼申請(qǐng)受理（一）申請(qǐng)條件1.補(bǔ)貼對(duì)象為直接從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的個(gè)人和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織。2.補(bǔ)貼機(jī)具必須是列入當(dāng)年補(bǔ)貼目錄的產(chǎn)品。3.補(bǔ)貼對(duì)象購置補(bǔ)貼機(jī)具的資金來源合法合規(guī)。（二）申請(qǐng)材料1.農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼申請(qǐng)表。2.購機(jī)發(fā)票原件及復(fù)印件。3.購機(jī)者身份證或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織營業(yè)執(zhí)照原件及復(fù)印件。4.機(jī)具實(shí)物照片。5.其他需要提供的材料。（三）申請(qǐng)流程1.補(bǔ)貼對(duì)象向當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)部門提出補(bǔ)貼申請(qǐng)，提交申請(qǐng)材料。2.業(yè)務(wù)部門對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行初審，核對(duì)材料的完整性和真實(shí)性。3.初審合格的，業(yè)務(wù)部門出具受理通知書，并將申請(qǐng)信息錄入補(bǔ)貼管理系統(tǒng)。（四）受理要求1.業(yè)務(wù)部門要一次性告知補(bǔ)貼對(duì)象所需的申請(qǐng)材料和辦理流程，不得推諉、拖延。2.對(duì)申請(qǐng)材料不齊全或不符合要求的，要及時(shí)告知補(bǔ)貼對(duì)象補(bǔ)充完善。3.建立申請(qǐng)受理臺(tái)賬，記錄申請(qǐng)時(shí)間、申請(qǐng)人、申請(qǐng)機(jī)具等信息，便于查詢和管理。五、審核審批（一）初審業(yè)務(wù)部門對(duì)補(bǔ)貼對(duì)象提交的申請(qǐng)材料進(jìn)行初審，主要審核以下內(nèi)容：1.申請(qǐng)材料的完整性和真實(shí)性。2.補(bǔ)貼對(duì)象是否符合條件。3.補(bǔ)貼機(jī)具是否在補(bǔ)貼目錄范圍內(nèi)。4.購機(jī)價(jià)格是否合理。（二）實(shí)地核實(shí)1.業(yè)務(wù)部門按照一定比例對(duì)初審合格的補(bǔ)貼申請(qǐng)進(jìn)行實(shí)地核實(shí)，核實(shí)內(nèi)容包括：補(bǔ)貼機(jī)具的型號(hào)、數(shù)量、購置價(jià)格等信息是否與申請(qǐng)材料一致。補(bǔ)貼機(jī)具是否在使用地點(diǎn)正常使用。補(bǔ)貼對(duì)象是否具備相應(yīng)的經(jīng)營能力和條件。2.實(shí)地核實(shí)可采取現(xiàn)場查看、拍照、詢問等方式進(jìn)行，并填寫實(shí)地核實(shí)記錄。（三）審核管理部門對(duì)業(yè)務(wù)部門報(bào)送的初審合格的補(bǔ)貼申請(qǐng)信息進(jìn)行審核，主要審核以下內(nèi)容：1.初審工作是否規(guī)范、認(rèn)真。2.補(bǔ)貼政策執(zhí)行情況是否符合要求。3.資金使用是否安全、合理。（四）審批經(jīng)審核通過的補(bǔ)貼申請(qǐng)，報(bào)公司/組織負(fù)責(zé)人審批。審批通過后，確定補(bǔ)貼金額和發(fā)放名單。（五）審核審批要求1.審核審批工作要嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，確保審核審批結(jié)果公正、準(zhǔn)確。2.審核審批人員要對(duì)審核審批結(jié)果負(fù)責(zé)，不得擅自更改審核審批意見。3.建立審核審批臺(tái)賬，記錄審核審批時(shí)間、審核審批人員、審核審批結(jié)果等信息。六、資金發(fā)放（一）發(fā)放方式1.實(shí)行“一卡通”發(fā)放，將補(bǔ)貼資金直接發(fā)放到補(bǔ)貼對(duì)象的銀行卡賬戶。2.對(duì)于個(gè)別不具備“一卡通”發(fā)放條件的補(bǔ)貼對(duì)象，可通過財(cái)政涉農(nóng)資金監(jiān)管平臺(tái)發(fā)放。（二）發(fā)放流程1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)審核審批后的補(bǔ)貼發(fā)放清單，及時(shí)將補(bǔ)貼資金撥付到“一卡通”賬戶或財(cái)政涉農(nóng)資金監(jiān)管平臺(tái)。2.補(bǔ)貼對(duì)象可通過銀行柜臺(tái)、自助終端、網(wǎng)上銀行等方式查詢補(bǔ)貼資金到賬情況。（三）發(fā)放要求1.財(cái)務(wù)部門要確保補(bǔ)貼資金及時(shí)足額發(fā)放，不得延誤。2.嚴(yán)格執(zhí)行資金發(fā)放公示制度，在發(fā)放前將補(bǔ)貼對(duì)象姓名、補(bǔ)貼機(jī)具型號(hào)、補(bǔ)貼金額等信息進(jìn)行公示，公示期不少于7天。3.建立資金發(fā)放臺(tái)賬，記錄發(fā)放時(shí)間、發(fā)放金額、發(fā)放對(duì)象等信息，定期與銀行核對(duì)資金發(fā)放情況。七、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.管理部門定期對(duì)業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門的農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括政策執(zhí)行情況、操作流程合規(guī)性、資金使用安全性等。2.業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門要定期開展自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。（二）外部監(jiān)督1.接受上級(jí)主管部門、財(cái)政部門、審計(jì)部門等的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門的工作。2.設(shè)立舉報(bào)電話和郵箱，接受群眾舉報(bào)和投訴，對(duì)舉報(bào)和投訴的問題要及時(shí)調(diào)查核實(shí)，并將處理結(jié)果反饋給舉報(bào)人。（三）監(jiān)督檢查結(jié)果處理1.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時(shí)下達(dá)整改通知書，責(zé)令相關(guān)部門限期整改。2.對(duì)違規(guī)行為，要依法依規(guī)嚴(yán)肅處理，追究相關(guān)人員的責(zé)任。3.建立監(jiān)督檢查檔案，記錄監(jiān)督檢查情況、發(fā)現(xiàn)的問題及處理結(jié)果等信息。八、檔案管理（一）檔案內(nèi)容農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼檔案包括補(bǔ)貼申請(qǐng)材料、實(shí)地核實(shí)記錄、審核審批文件、資金發(fā)放清單、公示資料、監(jiān)督檢查記錄等。（二）檔案整理業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)將補(bǔ)貼檔案按照年度、類別進(jìn)行整理，確保檔案資料完整、規(guī)范。（三）檔案保管檔案管理部門要妥善保管農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼檔案，設(shè)置專門的檔案庫房，配備必要的檔案保管設(shè)備，確保檔案安全。（四）檔案查閱因工作需要查閱檔案的，須經(jīng)檔案管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并辦理查閱登記手續(xù)。查閱人員不得擅自涂改、抽取、銷毀檔案資料。（五）檔案銷毀農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼檔案保存期限按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，保存期滿需要銷毀的，須經(jīng)檔案管理部門提出銷毀意見，報(bào)公司/組織負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由檔案管理部門會(huì)同相關(guān)部門共同銷毀，并做好銷毀記錄。九、信息管理（一）信息采集業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)采集農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作中的各類信息，包括補(bǔ)貼對(duì)象信息、補(bǔ)貼機(jī)具信息、申請(qǐng)受理信息、審核審批信息、資金發(fā)放信息等，并及時(shí)錄入補(bǔ)貼管理系統(tǒng)。（二）信息審核管理部門對(duì)業(yè)務(wù)部門錄入的信息進(jìn)行審核，確保信息準(zhǔn)確