PAGE單位招標內(nèi)控制度一、總則（一）目的為了加強單位招標活動的內(nèi)部控制，規(guī)范招標行為，防范招標風險，提高資金使用效益，確保單位各項招標工作合法、合規(guī)、有序進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于單位內(nèi)部所有涉及招標采購的項目，包括工程建設、貨物采購、服務外包等各類招標活動。（三）基本原則1.合法性原則：招標活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)和相關政策要求，確保招標過程合法合規(guī)。2.公正性原則：遵循公平、公正、公開的原則，對待所有潛在投標人，不偏袒任何一方。3.保密性原則：在招標過程中，涉及到的商業(yè)秘密、技術秘密等信息應嚴格保密，防止信息泄露。4.效益性原則：在保證招標質(zhì)量的前提下，注重提高招標效率，降低招標成本，實現(xiàn)資金的合理使用和效益最大化。二、招標組織與職責分工（一）招標決策機構(gòu)成立招標領導小組，由單位主要領導擔任組長，相關部門負責人為成員。招標領導小組負責對重大招標項目進行決策，審議招標方案、評標結(jié)果等重要事項。（二）招標執(zhí)行部門設立專門的招標工作小組，負責具體招標項目的組織實施。招標工作小組應配備專業(yè)的招標人員，包括招標專員、技術專家、法務人員等，明確各成員的職責分工。1.招標專員：負責招標項目的日常工作，包括編制招標文件、發(fā)布招標公告、組織開標評標等。2.技術專家：對招標項目涉及的技術內(nèi)容進行審核和評估，為評標提供技術支持。3.法務人員：審查招標文件的合法性，參與合同談判，確保招標活動符合法律法規(guī)要求。（三）其他相關部門職責1.需求部門：負責提出招標項目的需求，提供詳細的技術規(guī)格、數(shù)量及質(zhì)量要求等資料，并對招標結(jié)果進行驗收。2.財務部門：參與招標預算的編制和審核，負責對招標項目的資金支付進行監(jiān)督管理。3.審計部門：對招標活動進行審計監(jiān)督，檢查招標程序的合規(guī)性、公正性以及資金使用的合理性。三、招標流程控制（一）招標計劃編制1.需求部門根據(jù)單位業(yè)務發(fā)展需要和實際工作需求，提前制定招標項目計劃，明確招標項目的名稱、內(nèi)容、預算金額、時間要求等。2.招標計劃經(jīng)部門負責人審核后，報分管領導審批，重大項目需經(jīng)招標領導小組審議通過。（二）招標文件編制1.招標工作小組根據(jù)招標計劃和需求部門提供的資料，編制招標文件。招標文件應包括招標公告、投標人資格要求、技術規(guī)格、商務條款、評標標準、投標文件格式等內(nèi)容。2.招標文件編制過程中，應充分征求技術專家、法務人員等相關人員的意見，確保文件內(nèi)容完整、準確、合法、合規(guī)。3.招標文件編制完成后，經(jīng)招標工作小組組長審核，報分管領導審批。（三）招標公告發(fā)布1.根據(jù)招標項目的特點和要求，選擇合適的招標公告發(fā)布渠道，如政府采購網(wǎng)、公共資源交易平臺、單位官網(wǎng)等。2.在規(guī)定的媒體上發(fā)布招標公告，公告內(nèi)容應包括招標項目名稱、招標人、招標內(nèi)容、投標人資格要求、報名時間、開標時間及地點等信息。3.對潛在投標人的報名情況進行記錄和整理，及時通知符合資格要求的投標人獲取招標文件。（四）投標文件受理與審查1.接收投標人提交的投標文件，對投標文件的密封情況、格式完整性等進行檢查。2.按照招標文件規(guī)定的資格審查標準，對投標人的資格證明文件、業(yè)績情況、信譽狀況等進行審查，確定投標人是否具備投標資格。3.對不符合資格要求的投標文件，應及時告知投標人，并說明理由。（五）開標1.按照招標文件規(guī)定的時間和地點組織開標會議，邀請所有投標人參加。2.在開標會議上，當眾拆封投標文件，宣讀投標人名稱、投標報價、投標文件的主要內(nèi)容等。3.開標過程應進行記錄，并存檔備查。（六）評標1.組建評標委員會，評標委員會由技術專家、經(jīng)濟專家、采購人代表等組成，成員人數(shù)應符合法律法規(guī)要求。2.評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法，對投標文件進行評審。評標過程應遵循公平、公正、科學、擇優(yōu)的原則，確保評標結(jié)果的客觀性和公正性。3.評標委員會成員應獨立評審，不得相互串通或與投標人串通，不得泄露評標過程中的任何信息。4.評標委員會完成評標后，應出具評標報告，推薦中標候選人或確定中標人。（七）中標通知與合同簽訂1.根據(jù)評標報告，向中標人發(fā)出中標通知書，并同時將中標結(jié)果通知所有未中標的投標人。2.中標通知書發(fā)出后，招標人與中標人應在規(guī)定的時間內(nèi)簽訂合同。合同內(nèi)容應與招標文件和投標文件一致，明確雙方的權(quán)利和義務。3.合同簽訂后，應將合同副本報財務部門、審計部門等備案。四、招標風險管理（一）風險識別與評估1.建立招標風險識別機制，定期對招標過程中可能存在的風險進行識別和分析，包括法律法規(guī)風險、市場風險、技術風險、信用風險等。2.采用定性與定量相結(jié)合的方法，對識別出的風險進行評估，確定風險的等級和影響程度。（二）風險應對措施1.法律法規(guī)風險：加強對法律法規(guī)和政策文件的學習與研究，確保招標活動嚴格遵守相關規(guī)定。在招標文件編制和合同簽訂過程中，充分征求法務人員的意見，避免出現(xiàn)法律漏洞。2.市場風險：關注市場動態(tài)，對招標項目的市場價格、供應商情況等進行充分調(diào)研和分析。在評標過程中，綜合考慮市場因素，合理確定評標標準，降低市場波動對招標結(jié)果的影響。3.技術風險：在招標文件中明確技術規(guī)格和要求，組織技術專家對投標文件進行嚴格評審。對于技術復雜的項目，可要求投標人提供技術方案演示或進行實地考察，確保中標人具備相應的技術能力。4.信用風險：對投標人的信用狀況進行調(diào)查和評估，建立投標人信用檔案。在評標過程中，將投標人的信用情況作為重要評審因素，優(yōu)先選擇信用良好的投標人。同時，加強對中標人的履約監(jiān)督，確保其按照合同約定履行義務。五、招標監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計部門定期對招標活動進行審計監(jiān)督，檢查招標程序的合規(guī)性、公正性以及資金使用的合理性。審計內(nèi)容包括招標計劃的執(zhí)行情況、招標文件的編制與審批、招標公告的發(fā)布、評標過程的公正性、合同簽訂與履行等。2.紀檢監(jiān)察部門對招標活動中的違規(guī)違紀行為進行監(jiān)督檢查，嚴肅查處違法違規(guī)行為，維護招標活動的正常秩序。（二）外部監(jiān)督1.主動接受財政、審計、監(jiān)察等政府部門的監(jiān)督檢查，積極配合相關部門的工作，及時整改存在的問題。2.對于涉及公共利益、社會關注度高的招標項目，可邀請社會公眾參與監(jiān)督，增強招標活動的透明度。六、信息管理與檔案保存（一）信息管理1.建立招標信息管理系統(tǒng)，對招標項目的計劃、文件、公告、投標文件、評標報告、合同等信息進行集中管理，實現(xiàn)信息的共享與查詢。2.明確信息管理的責任部門和人員，確保信息的及時錄入、更新和維護，保證信息的準確性和完整性。（二）檔案保存1.按照檔案管理的相關規(guī)定要求，對招標活動中形成的各類文件資料進行整理、歸檔和保存。檔案內(nèi)容應包括招標文件、投標文件、評標報告、中標通知書、合同副本