PAGE怎樣加強施工內(nèi)控制度一、總則（一）目的為了加強公司施工項目的內(nèi)部控制，規(guī)范施工管理流程，提高施工質(zhì)量，確保項目安全、高效、順利進行，保障公司利益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有施工項目，包括新建、改建、擴建等各類工程項目。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)以及行業(yè)相關標準，確保施工活動合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋施工項目的各個環(huán)節(jié)，包括項目策劃、施工準備、施工過程控制、竣工驗收等，不留管理死角。3.制衡性原則：明確各部門和崗位在施工管理中的職責權限，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機制，防止權力濫用和舞弊行為。4.成本效益原則：在加強內(nèi)部控制的同時，充分考慮成本因素，以合理的控制成本實現(xiàn)最佳的控制效果，提高公司經(jīng)濟效益。5.適應性原則：根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、市場環(huán)境變化以及施工項目特點，不斷調(diào)整和完善內(nèi)部控制制度，確保制度有效執(zhí)行。二、施工項目流程控制（一）項目策劃階段1.項目可行性研究市場調(diào)研：了解項目所在地區(qū)的市場需求、競爭狀況等，為項目決策提供依據(jù)。技術可行性分析：評估施工技術方案的可行性，確保項目在技術上能夠順利實施。經(jīng)濟可行性分析：對項目的投資、成本、收益等進行預測和分析，判斷項目的經(jīng)濟合理性。2.項目立項審批編制項目立項報告，詳細闡述項目背景、目標、內(nèi)容、投資預算等。提交公司管理層進行立項審批，經(jīng)批準后方可進入下一階段。（二）施工準備階段1.施工圖紙會審組織設計單位、施工單位、監(jiān)理單位等相關人員對施工圖紙進行會審。各方提出圖紙中存在的問題和疑問，由設計單位進行解答和修改，確保施工圖紙準確無誤。2.施工組織設計編制與審核施工單位根據(jù)施工圖紙和現(xiàn)場實際情況編制施工組織設計，包括施工方案、施工進度計劃、質(zhì)量保證措施、安全保證措施等。監(jiān)理單位對施工組織設計進行審核，提出審核意見，施工單位根據(jù)審核意見進行修改完善。3.施工隊伍選擇與管理通過招標、議標等方式選擇具有相應資質(zhì)和業(yè)績的施工隊伍。與施工隊伍簽訂施工合同，明確雙方的權利和義務，包括工程質(zhì)量、工期、價款支付、違約責任等。建立施工隊伍考核評價機制，定期對施工隊伍的施工質(zhì)量、進度、安全等方面進行考核評價，對表現(xiàn)優(yōu)秀的隊伍給予獎勵，對不符合要求的隊伍進行處罰或清退。4.物資采購管理制定物資采購計劃，根據(jù)施工進度和質(zhì)量要求，明確物資的種類、規(guī)格、數(shù)量、采購時間等。選擇合格的供應商，對供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量等進行評估和審核。簽訂物資采購合同，明確物資的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、付款方式等條款。加強物資驗收管理，物資到貨后，組織相關人員進行驗收，確保物資質(zhì)量符合要求。對不合格物資，及時與供應商協(xié)商處理，嚴禁不合格物資進入施工現(xiàn)場。（三）施工過程控制1.工程質(zhì)量控制建立質(zhì)量管理體系，明確質(zhì)量目標、質(zhì)量責任和質(zhì)量控制流程。加強施工過程質(zhì)量檢驗，施工單位按照施工規(guī)范和質(zhì)量標準進行自檢、互檢、專檢，監(jiān)理單位進行旁站監(jiān)理和平行檢驗。對關鍵工序和特殊過程，實行重點監(jiān)控，編制專門的施工方案和質(zhì)量控制措施，確保工程質(zhì)量。定期召開質(zhì)量分析會議，對施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行分析和總結，制定改進措施，防止問題再次發(fā)生。2.工程進度控制建立進度管理體系，制定施工進度計劃，并將進度計劃分解到月、周、日，明確各階段的工作任務和時間節(jié)點。加強進度跟蹤檢查，及時掌握工程實際進度情況，與進度計劃進行對比分析，找出偏差原因。針對進度偏差，采取相應的調(diào)整措施，如增加施工人員、設備，優(yōu)化施工方案，合理調(diào)整工期等，確保工程按時完成。協(xié)調(diào)各參建單位之間的關系，解決施工過程中出現(xiàn)的影響進度的問題，如交叉作業(yè)、施工場地占用等。3.工程安全控制建立安全生產(chǎn)管理體系，制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，明確各級人員的安全職責。加強安全教育培訓，對施工人員進行三級安全教育培訓，經(jīng)考試合格后方可上崗作業(yè)。定期組織安全演練，提高施工人員的安全意識和應急處置能力。建立安全檢查制度，定期對施工現(xiàn)場進行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。對重大安全隱患，實行掛牌督辦，確保整改到位。加強安全事故管理，發(fā)生安全事故后，立即啟動應急預案，迅速組織救援，保護事故現(xiàn)場，及時向上級主管部門報告。按照“四不放過”原則，對事故進行調(diào)查處理，分析事故原因，總結經(jīng)驗教訓，采取防范措施，防止類似事故再次發(fā)生。4.工程成本控制建立成本管理體系，制定成本控制目標和成本計劃，將成本目標分解到各個部門和崗位。加強成本核算與分析，定期對工程成本進行核算，分析成本構成和成本變動情況，找出成本控制的關鍵點和薄弱環(huán)節(jié)。采取有效的成本控制措施，如優(yōu)化施工方案，合理安排施工進度，控制物資采購成本，減少浪費等，確保工程成本不超過預算。加強成本動態(tài)監(jiān)控，及時調(diào)整成本控制措施，確保成本控制目標的實現(xiàn)。（四）竣工驗收階段1.竣工驗收準備施工單位完成工程施工任務后，進行內(nèi)部自檢，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，確保工程質(zhì)量符合驗收標準。整理工程竣工資料，包括施工圖紙、施工記錄、質(zhì)量檢驗報告、試驗檢測資料、工程變更資料等，確保資料齊全、真實、有效。2.竣工驗收組織建設單位組織設計單位、施工單位、監(jiān)理單位等相關人員組成竣工驗收小組，對工程進行竣工驗收。竣工驗收小組按照驗收標準對工程進行實地檢查，包括工程質(zhì)量、工程進度完成情況、工程安全情況、工程資料等方面。3.竣工驗收備案工程竣工驗收合格后，建設單位按照規(guī)定向建設行政主管部門辦理竣工驗收備案手續(xù)。備案資料包括工程竣工驗收報告、規(guī)劃驗收認可文件、消防驗收合格證明、環(huán)保驗收合格文件等。三、內(nèi)部控制監(jiān)督與評價（一）內(nèi)部監(jiān)督1.日常監(jiān)督各部門和崗位按照職責分工，對施工過程中的各項業(yè)務活動進行日常監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。定期對施工項目進行內(nèi)部審計，檢查內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷及時提出改進建議。2.專項監(jiān)督根據(jù)公司施工管理的需要，針對特定的施工項目或施工環(huán)節(jié)開展專項監(jiān)督檢查。專項監(jiān)督檢查結束后，形成專項監(jiān)督報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分析和總結，提出整改措施和建議。（二）自我評價1.定期自我評價公司定期組織對施工內(nèi)控制度進行自我評價，自我評價周期一般為一年。成立自我評價小組，制定自我評價方案，明確評價范圍、評價方法、評價標準等。自我評價小組通過問卷調(diào)查、訪談、實地檢查、數(shù)據(jù)分析等方式收集評價證據(jù)，對施工內(nèi)控制度的設計和執(zhí)行情況進行評價。編寫自我評價報告，對施工內(nèi)控制度的有效性進行評價，并提出改進建議。自我評價報告經(jīng)公司管理層審核后，提交董事會審議。2.持續(xù)改進根據(jù)自我評價結果和內(nèi)部監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題，及時對施工內(nèi)控制度進行修訂和完善。建立內(nèi)部控制缺陷整改跟蹤機制，對整改措施的落實情況進行跟蹤檢查，確保內(nèi)部控制缺陷得到有效整改。四、信息與溝通（一）信息收集與傳遞1.建立信息收集渠道建立施工項目信息管理系統(tǒng)，通過該系統(tǒng)收集施工過程中的各類信息，包括工程進度、質(zhì)量、安全、成本等方面的信息。各部門和崗位定期向上級主管部門報送施工項目相關信息，確保信息及時、準確、完整。2.信息傳遞與共享建立信息傳遞機制，明確信息傳遞的流程和方式。對于重要信息，及時傳遞給相關部門和人員，確保信息共享。定期召開施工項目協(xié)調(diào)會、工程例會等會議，通報施工項目進展情況，協(xié)調(diào)解決施工過程中出現(xiàn)的問題，促進信息溝通與交流。（二）溝通協(xié)調(diào)機制1.內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)明確各部門和崗位在施工管理中的職責分工，建立內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)機制，加強部門之間的協(xié)作配合。對于施工過程中出現(xiàn)涉及多個部門的問題，由項目經(jīng)理或項目負責人組織相關部門進行協(xié)調(diào)解決，確保問題得到妥善處理。2.外部溝通協(xié)調(diào)加強與建設單位、設計單位、監(jiān)理單位、供應商、政府相關部門等外部單位的溝通協(xié)調(diào)。定期向建設單位匯報工程進展情況，及時了解建設單位的意見和要求，確保工程符合建設單位的期望。與設計單位保持密切聯(lián)系，及時解