PAGE政務(wù)中心內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)政務(wù)中心管理，規(guī)范政務(wù)服務(wù)行為，提高行政效能，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)，確保政務(wù)中心各項(xiàng)工作依法、規(guī)范、高效運(yùn)行，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于政務(wù)中心全體工作人員及進(jìn)駐政務(wù)中心的各部門(mén)、各單位。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和政策規(guī)定，確保政務(wù)服務(wù)活動(dòng)合法合規(guī)。2.規(guī)范性原則：明確各項(xiàng)政務(wù)服務(wù)流程和標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范工作人員行為，保證服務(wù)質(zhì)量。3.高效性原則：優(yōu)化辦事流程，減少環(huán)節(jié)，提高辦事效率，方便群眾辦事。4.公開(kāi)性原則：政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)、流程、結(jié)果等信息全面公開(kāi)，接受社會(huì)監(jiān)督。5.監(jiān)督性原則：建立健全監(jiān)督機(jī)制，對(duì)政務(wù)服務(wù)過(guò)程進(jìn)行全程監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正問(wèn)題。二、組織與職責(zé)（一）管理機(jī)構(gòu)成立政務(wù)中心內(nèi)部控制管理委員會(huì)，由政務(wù)中心主任擔(dān)任主任，各進(jìn)駐部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員。管理委員會(huì)負(fù)責(zé)研究決定政務(wù)中心內(nèi)控制度建設(shè)、重大事項(xiàng)決策、監(jiān)督檢查等工作。（二）職責(zé)分工1.政務(wù)中心管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定和完善政務(wù)中心內(nèi)控制度，并組織實(shí)施。對(duì)進(jìn)駐部門(mén)和工作人員的政務(wù)服務(wù)行為進(jìn)行日常管理和監(jiān)督。協(xié)調(diào)解決政務(wù)服務(wù)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，受理群眾投訴和舉報(bào)。2.進(jìn)駐部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)進(jìn)駐政務(wù)中心事項(xiàng)的梳理、流程優(yōu)化和人員選派。對(duì)本部門(mén)工作人員在政務(wù)中心的服務(wù)行為進(jìn)行管理和監(jiān)督，確保依法依規(guī)辦事。配合政務(wù)中心管理部門(mén)做好相關(guān)工作，及時(shí)反饋工作中存在的問(wèn)題和建議。3.工作人員嚴(yán)格遵守政務(wù)中心內(nèi)控制度，按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)提供優(yōu)質(zhì)高效的政務(wù)服務(wù)。積極參加培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。自覺(jué)接受監(jiān)督，對(duì)違規(guī)行為承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。三、業(yè)務(wù)流程控制（一）事項(xiàng)受理1.設(shè)立專(zhuān)門(mén)的咨詢引導(dǎo)崗位，為辦事群眾提供咨詢服務(wù)，引導(dǎo)其到相應(yīng)窗口辦理業(yè)務(wù)。2.窗口工作人員對(duì)辦事群眾提交的申請(qǐng)材料進(jìn)行初審，核對(duì)材料的完整性、真實(shí)性和有效性。3.對(duì)于符合受理?xiàng)l件的，予以受理，并出具受理通知書(shū)；對(duì)于不符合受理?xiàng)l件的，一次性告知原因，并退還申請(qǐng)材料。（二）審查審批1.進(jìn)駐部門(mén)按照規(guī)定的審批流程和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)受理的事項(xiàng)進(jìn)行審查審批。2.實(shí)行限時(shí)辦結(jié)制度，明確各類(lèi)事項(xiàng)的審批時(shí)限，確保按時(shí)完成審批工作。3.對(duì)于重大復(fù)雜事項(xiàng)或涉及多個(gè)部門(mén)的事項(xiàng)，實(shí)行聯(lián)合審批或會(huì)簽制度，提高審批效率。（三）結(jié)果反饋1.審批通過(guò)的，及時(shí)向辦事群眾發(fā)放審批結(jié)果，并告知其后續(xù)的辦理事項(xiàng)和注意事項(xiàng)。2.審批不通過(guò)的，書(shū)面告知原因，并提供相應(yīng)的救濟(jì)途徑。（四）檔案管理1.建立健全政務(wù)服務(wù)檔案管理制度，對(duì)辦理的各類(lèi)事項(xiàng)檔案進(jìn)行分類(lèi)整理、歸檔保存。2.檔案內(nèi)容包括申請(qǐng)材料、受理通知書(shū)、審查審批意見(jiàn)、審批結(jié)果等，確保檔案資料真實(shí)、完整、有效。3.嚴(yán)格檔案查閱和借閱手續(xù)，防止檔案丟失、損壞和泄密。四、人員管理控制（一）人員選派1.進(jìn)駐部門(mén)選派政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、服務(wù)意識(shí)好的工作人員進(jìn)駐政務(wù)中心，并保持相對(duì)穩(wěn)定。2.工作人員應(yīng)與原單位工作脫鉤，全身心投入政務(wù)服務(wù)工作。（二）培訓(xùn)與考核1.定期組織工作人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)和職業(yè)道德培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和服務(wù)能力。2.建立工作人員考核制度，從工作業(yè)績(jī)、服務(wù)質(zhì)量、群眾滿意度等方面進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。3.考核結(jié)果與績(jī)效工資、評(píng)先評(píng)優(yōu)、職務(wù)晉升等掛鉤，激勵(lì)工作人員積極工作。（三）行為規(guī)范1.工作人員應(yīng)遵守政務(wù)中心的工作紀(jì)律，按時(shí)上下班，不得遲到早退、擅自離崗。2.著裝整齊，掛牌上崗，使用文明規(guī)范用語(yǔ)，熱情接待辦事群眾。3.嚴(yán)格遵守廉潔自律規(guī)定，不得接受辦事群眾的禮品、禮金和宴請(qǐng)等高風(fēng)險(xiǎn)行為。五、信息化建設(shè)控制（一）系統(tǒng)建設(shè)1.根據(jù)政務(wù)服務(wù)工作需要搭建信息化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)網(wǎng)上受理、審查審批、結(jié)果反饋等功能。2.確保系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性和兼容性，定期進(jìn)行維護(hù)和升級(jí)。（二）信息管理1.建立政務(wù)服務(wù)信息數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)各類(lèi)政務(wù)服務(wù)信息進(jìn)行集中管理。2.嚴(yán)格信息錄入、審核和發(fā)布程序，確保信息準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。3.加強(qiáng)信息安全管理，采取加密、備份等措施，防止信息泄露和丟失。（三）網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行1.保障政務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)暢通，滿足政務(wù)服務(wù)信息化需求。2.建立網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件入侵。六、監(jiān)督檢查與風(fēng)險(xiǎn)防控（一）監(jiān)督檢查1.政務(wù)中心管理部門(mén)定期對(duì)進(jìn)駐部門(mén)和工作人員的政務(wù)服務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。2.設(shè)立投訴舉報(bào)電話、郵箱等渠道，接受群眾和社會(huì)的監(jiān)督。對(duì)投訴舉報(bào)事項(xiàng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并將結(jié)果反饋給投訴舉報(bào)人。3.定期開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作，對(duì)政務(wù)中心的財(cái)務(wù)收支、項(xiàng)目建設(shè)等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保資金使用安全和規(guī)范。（二）風(fēng)險(xiǎn)防控1.識(shí)別政務(wù)服務(wù)過(guò)程中可能存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)等，并進(jìn)行評(píng)估。2.針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的防控措施，如加強(qiáng)制度建設(shè)、規(guī)范工作流程、強(qiáng)化監(jiān)督檢查等，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性。3.定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)調(diào)整和完善防控措施。七、應(yīng)急管理（一）應(yīng)急預(yù)案制定制定政務(wù)中心突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，明確突發(fā)事件的類(lèi)型、應(yīng)急處置流程、責(zé)任分工等內(nèi)容。（二）應(yīng)急處置1.發(fā)生突發(fā)事件時(shí)，立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，迅速采取有效措施進(jìn)行處置，確保人員安全和政務(wù)服務(wù)工作正常開(kāi)展。2.及時(shí)向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告事件情況，并配合相關(guān)部門(mén)做好后續(xù)處理工作。（三）應(yīng)急演練定期組織應(yīng)急演練，提高工作人員的應(yīng)急處