PAGE醫(yī)院院內(nèi)釆購(gòu)內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)醫(yī)院院內(nèi)采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，提高采購(gòu)效率，保證采購(gòu)質(zhì)量，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際情況，制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于醫(yī)院內(nèi)部各部門、科室涉及的各類物資、設(shè)備、服務(wù)等采購(gòu)活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和政策規(guī)定，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.效益性原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，優(yōu)化采購(gòu)流程，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。3.公開透明原則：采購(gòu)過程應(yīng)公開、公平、公正，接受醫(yī)院內(nèi)部和外部的監(jiān)督。4.職責(zé)分離原則：明確采購(gòu)、審批、執(zhí)行、驗(yàn)收等各環(huán)節(jié)的職責(zé)，做到相互制約、相互監(jiān)督。5.誠(chéng)實(shí)守信原則：采購(gòu)活動(dòng)中應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，維護(hù)醫(yī)院利益和形象。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)醫(yī)院設(shè)立采購(gòu)管理委員會(huì)，作為采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審議重大采購(gòu)項(xiàng)目，制定采購(gòu)政策和策略，監(jiān)督采購(gòu)活動(dòng)。采購(gòu)管理委員會(huì)由醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、專家代表等組成。（二）采購(gòu)執(zhí)行部門醫(yī)院設(shè)立專門的采購(gòu)部門，負(fù)責(zé)具體采購(gòu)業(yè)務(wù)的執(zhí)行。采購(gòu)部門應(yīng)配備專業(yè)的采購(gòu)人員，熟悉采購(gòu)業(yè)務(wù)流程和相關(guān)法律法規(guī)。采購(gòu)人員應(yīng)具備良好的職業(yè)道德和業(yè)務(wù)能力，負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃制定、供應(yīng)商選擇、采購(gòu)合同簽訂、采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施等工作。（三）需求部門各臨床科室、醫(yī)技科室等需求部門負(fù)責(zé)提出采購(gòu)需求，明確采購(gòu)物資、設(shè)備、服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等，并配合采購(gòu)部門進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng)。需求部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)采購(gòu)需求的申報(bào)和溝通協(xié)調(diào)工作。（四）審批部門醫(yī)院設(shè)立審批部門，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行審批。審批部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)金額、采購(gòu)性質(zhì)等因素，按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批，并對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的合規(guī)性、必要性等進(jìn)行審核。（五）驗(yàn)收部門醫(yī)院設(shè)立驗(yàn)收部門，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資、設(shè)備、服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收部門應(yīng)制定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和流程，組織專業(yè)人員對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，確保采購(gòu)項(xiàng)目符合要求。驗(yàn)收合格后，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。三、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)需求申報(bào)1.需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫采購(gòu)需求申請(qǐng)表，詳細(xì)說明采購(gòu)物資、設(shè)備、服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)算金額、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等信息。2.采購(gòu)需求申請(qǐng)表經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至采購(gòu)部門。（二）采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)部門收到采購(gòu)需求申請(qǐng)表后，進(jìn)行匯總整理，并結(jié)合醫(yī)院庫(kù)存情況、采購(gòu)預(yù)算等因素，制定采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)方式等內(nèi)容，并報(bào)采購(gòu)管理委員會(huì)審議。（三）采購(gòu)方式選擇1.根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)、金額大小等因素，選擇合適的采購(gòu)方式。常見的采購(gòu)方式包括公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來源采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)等。2.采購(gòu)金額達(dá)到國(guó)家規(guī)定的招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)采用公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)；采購(gòu)金額未達(dá)到招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)，但符合競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來源采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)條件的，可分別采用相應(yīng)方式進(jìn)行采購(gòu)。（四）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)方式，發(fā)布采購(gòu)公告或邀請(qǐng)供應(yīng)商參與采購(gòu)活動(dòng)。2.對(duì)參與采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，審查內(nèi)容包括供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)情況、信譽(yù)狀況等。3.建立供應(yīng)商評(píng)估機(jī)制，定期對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估結(jié)果作為供應(yīng)商選擇和合作的依據(jù)。4.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)物資、設(shè)備、服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。（五）采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施1.采購(gòu)部門按照采購(gòu)合同的約定，組織供應(yīng)商實(shí)施采購(gòu)項(xiàng)目。采購(gòu)過程中，采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)流程和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作，確保采購(gòu)項(xiàng)目順利進(jìn)行。2.采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施過程中，如發(fā)生變更或調(diào)整，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與需求部門、供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，并按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行審批。（六）驗(yàn)收與付款1.采購(gòu)項(xiàng)目完成后，采購(gòu)部門通知驗(yàn)收部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收部門按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和流程，組織專業(yè)人員對(duì)采購(gòu)物資、設(shè)備、服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收部門出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。采購(gòu)部門根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和采購(gòu)合同，辦理付款手續(xù)。付款時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的付款方式和時(shí)間進(jìn)行支付，確保資金安全。四、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.建立采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制，但定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、付款風(fēng)險(xiǎn)等。"2.對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，合理選擇采購(gòu)時(shí)機(jī)；對(duì)于供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)供應(yīng)商管理，建立供應(yīng)商評(píng)估和淘汰機(jī)制；對(duì)于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)驗(yàn)收管理，嚴(yán)格把控采購(gòu)質(zhì)量；對(duì)于合同風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)合同審核，明確雙方權(quán)利義務(wù)，防范合同糾紛；對(duì)于付款風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定付款，加強(qiáng)資金管理。2.定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)調(diào)整和完善風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。五、采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)流程的執(zhí)行情況、采購(gòu)合同的簽訂和履行情況、采購(gòu)資金的使用情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。2.醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察部門對(duì)采購(gòu)活動(dòng)中的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅查處違法違規(guī)行為。（二）外部監(jiān)督1.接受財(cái)政、審計(jì)、物價(jià)等部門的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門的工作，及時(shí)整改存在的問題。2.主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，通過醫(yī)院網(wǎng)站、公告欄等渠道，公開采購(gòu)信息，接受社會(huì)公眾的監(jiān)督。六、信息管理（一）采購(gòu)信息收集采購(gòu)部門應(yīng)收集與采購(gòu)活動(dòng)相關(guān)的各類信息，包括采購(gòu)需求信息、供應(yīng)商信息、采購(gòu)合同信息、采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施信息、驗(yàn)收信息、付款信息等。（二）采購(gòu)信息整理與分析對(duì)收集到的采購(gòu)信息進(jìn)行整理和分析，建立采購(gòu)信息數(shù)據(jù)庫(kù)，為采購(gòu)決策、供應(yīng)商管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等提供數(shù)據(jù)支持。（三）采購(gòu)信息共享實(shí)現(xiàn)采購(gòu)信息在醫(yī)院內(nèi)部各部門之間的共享，提高采購(gòu)工作的協(xié)同效率和透明度。七、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)1.定期組織采購(gòu)人員、需求部門相關(guān)人員等進(jìn)行采購(gòu)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)、采購(gòu)政策、采購(gòu)流程、采購(gòu)技巧、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面。2.通過培訓(xùn)，提高相關(guān)人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)，確保采購(gòu)活動(dòng)的順利開展。（二）考核1.建立采購(gòu)人員