PAGE醫(yī)院招標(biāo)辦內(nèi)控制度匯編一、總則（一）目的為加強(qiáng)醫(yī)院招標(biāo)辦內(nèi)部控制，規(guī)范招標(biāo)采購行為，提高資金使用效益，防范采購風(fēng)險(xiǎn)，確保醫(yī)院各項(xiàng)采購活動合法、合規(guī)、公開、公正、公平，特制定本制度匯編。（二）適用范圍本制度適用于醫(yī)院招標(biāo)辦組織的各類物資采購、服務(wù)采購、工程采購等招標(biāo)活動。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，確保招標(biāo)活動合法合規(guī)。2.公開公平公正原則：招標(biāo)信息公開透明，所有潛在供應(yīng)商機(jī)會均等，評標(biāo)過程公正，結(jié)果公平。3.效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，降低采購成本，提高資金使用效益。4.制衡原則：建立健全崗位責(zé)任制，明確各部門和人員職責(zé)，實(shí)現(xiàn)相互監(jiān)督、相互制約。二、招標(biāo)辦組織架構(gòu)與職責(zé)（一）組織架構(gòu)招標(biāo)辦設(shè)主任一名，副主任若干名，下設(shè)采購組、評標(biāo)組、監(jiān)督組等。（二）職責(zé)分工1.主任職責(zé)全面負(fù)責(zé)招標(biāo)辦工作，制定工作計(jì)劃和目標(biāo)。組織協(xié)調(diào)重大招標(biāo)項(xiàng)目，審核招標(biāo)方案和文件。對招標(biāo)過程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督和決策。2.副主任職責(zé)協(xié)助主任開展工作，負(fù)責(zé)具體招標(biāo)項(xiàng)目的組織實(shí)施。審核招標(biāo)文件，參與評標(biāo)工作，提出評標(biāo)意見。協(xié)調(diào)與各部門及供應(yīng)商的關(guān)系。3.采購組職責(zé)負(fù)責(zé)采購需求的收集、整理和分析。編制采購文件，發(fā)布招標(biāo)公告，組織報(bào)名和資格預(yù)審。與供應(yīng)商溝通，解答疑問，安排開標(biāo)、評標(biāo)等活動。4.評標(biāo)組職責(zé)按照評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進(jìn)行評審。撰寫評標(biāo)報(bào)告，推薦中標(biāo)候選人。5.監(jiān)督組職責(zé)對招標(biāo)全過程進(jìn)行監(jiān)督，確保程序合法、操作規(guī)范。受理投訴舉報(bào)，對違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查處理。三、招標(biāo)流程（一）采購需求申報(bào)1.使用部門提出需求：各臨床科室、職能部門等根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫采購需求申請表，詳細(xì)說明采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)、預(yù)算金額等。2.需求審核：采購組對申報(bào)的需求進(jìn)行初步審核，核實(shí)需求的合理性、必要性和準(zhǔn)確性。對于重大采購需求，組織相關(guān)專家進(jìn)行論證。（二）采購計(jì)劃制定1.根據(jù)審核后的采購需求，結(jié)合醫(yī)院預(yù)算安排和庫存情況，采購組制定采購計(jì)劃。2.采購計(jì)劃明確采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時(shí)間等內(nèi)容，并報(bào)招標(biāo)辦主任審批。（三）招標(biāo)文件編制1.采購組根據(jù)采購計(jì)劃和需求，編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件應(yīng)包括招標(biāo)公告、投標(biāo)須知、技術(shù)規(guī)格、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容。2.招標(biāo)文件應(yīng)符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，明確采購項(xiàng)目的各項(xiàng)要求和條件，確保供應(yīng)商能夠準(zhǔn)確理解并響應(yīng)。3.招標(biāo)文件編制完成后，經(jīng)采購組負(fù)責(zé)人審核，報(bào)招標(biāo)辦主任審批。（四）招標(biāo)公告發(fā)布1.采購組通過醫(yī)院官網(wǎng)、政府采購網(wǎng)等渠道發(fā)布招標(biāo)公告，公開招標(biāo)項(xiàng)目的相關(guān)信息，包括采購項(xiàng)目名稱、內(nèi)容、要求、報(bào)名時(shí)間、地點(diǎn)、聯(lián)系方式等。2.招標(biāo)公告應(yīng)確保潛在供應(yīng)商能夠及時(shí)獲取信息，公告期限應(yīng)符合法律法規(guī)要求。（五）報(bào)名與資格預(yù)審1.潛在供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)名，提交報(bào)名資料，包括營業(yè)執(zhí)照副本、資質(zhì)證書、業(yè)績證明、授權(quán)委托書等。2.采購組對報(bào)名供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審，審查其是否符合招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件。對于通過資格預(yù)審的供應(yīng)商，發(fā)放招標(biāo)文件。（六）開標(biāo)1.采購組按照招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)組織開標(biāo)。開標(biāo)時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)按時(shí)提交投標(biāo)文件，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行投標(biāo)報(bào)價(jià)。2.開標(biāo)過程中，采購組工作人員應(yīng)檢查投標(biāo)文件的密封情況，當(dāng)眾拆封投標(biāo)文件，宣讀供應(yīng)商名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)等內(nèi)容。（七）評標(biāo)1.評標(biāo)組按照評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法對投標(biāo)文件進(jìn)行評審。評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括價(jià)格、技術(shù)、服務(wù)、信譽(yù)等方面，確保評標(biāo)結(jié)果客觀公正。2.評標(biāo)過程中，評標(biāo)組可以要求供應(yīng)商對投標(biāo)文件進(jìn)行澄清或說明，但不得改變投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。3.評標(biāo)組根據(jù)評審結(jié)果，撰寫評標(biāo)報(bào)告，推薦中標(biāo)候選人。評標(biāo)報(bào)告應(yīng)包括評標(biāo)情況、中標(biāo)候選人名單及推薦理由等內(nèi)容。（八）中標(biāo)公示與合同簽訂1.招標(biāo)辦對評標(biāo)結(jié)果進(jìn)行公示，公示期不少于[X]個(gè)工作日。公示期間，接受社會監(jiān)督，如有異議，及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理。2.公示無異議后，確定中標(biāo)供應(yīng)商，發(fā)出中標(biāo)通知書。3.采購組與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等內(nèi)容。合同簽訂后，報(bào)醫(yī)院相關(guān)部門備案。四、評標(biāo)管理（一）評標(biāo)專家管理1.建立評標(biāo)專家?guī)欤瑥尼t(yī)院內(nèi)部及外部相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜抑羞x拔評標(biāo)專家。評標(biāo)專家應(yīng)具備豐富的專業(yè)知識、良好的職業(yè)道德和較強(qiáng)的評標(biāo)能力。2.對評標(biāo)專家進(jìn)行培訓(xùn)和考核，確保其熟悉評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，掌握法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。3.評標(biāo)專家在評標(biāo)過程中應(yīng)遵守職業(yè)道德，客觀公正地進(jìn)行評審，不得泄露評標(biāo)信息，不得與供應(yīng)商串通謀取私利。（二）評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)制定1.評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)和需求制定，包括價(jià)格分、技術(shù)分、商務(wù)分等方面。價(jià)格分應(yīng)合理設(shè)置權(quán)重，技術(shù)分應(yīng)突出采購項(xiàng)目的關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)和要求，商務(wù)分應(yīng)考慮供應(yīng)商的信譽(yù)、業(yè)績、售后服務(wù)等因素。2.評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在招標(biāo)文件中明確公布，確保供應(yīng)商能夠準(zhǔn)確了解評標(biāo)依據(jù)。（三）評標(biāo)過程監(jiān)督1.監(jiān)督組對評標(biāo)過程進(jìn)行全程監(jiān)督，確保評標(biāo)程序合法、操作規(guī)范。監(jiān)督組可以對評標(biāo)現(xiàn)場進(jìn)行巡查，檢查評標(biāo)專家的評審情況，防止出現(xiàn)違規(guī)行為。2.評標(biāo)記錄應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確，包括評標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn)、評標(biāo)專家名單、投標(biāo)文件評審情況、評標(biāo)結(jié)果等內(nèi)容。評標(biāo)記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。五、合同管理（一）合同簽訂1.采購組與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購合同前，應(yīng)對合同條款進(jìn)行審核，確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)和招標(biāo)文件要求，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本報(bào)醫(yī)院相關(guān)部門備案，包括財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等。（二）合同執(zhí)行1.采購組負(fù)責(zé)跟蹤合同執(zhí)行情況，督促供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量履行合同義務(wù)。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違約行為，應(yīng)及時(shí)采取措施，要求供應(yīng)商整改或承擔(dān)違約責(zé)任。2.供應(yīng)商在合同執(zhí)行過程中如有變更事項(xiàng)，應(yīng)提前向采購組提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可變更。（三）合同驗(yàn)收1.采購項(xiàng)目完成后，使用部門應(yīng)按照合同要求進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等方面，確保符合合同約定。2.驗(yàn)收合格后，使用部門應(yīng)出具驗(yàn)收報(bào)告。驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)包括驗(yàn)收時(shí)間、地點(diǎn)、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收結(jié)論等內(nèi)容。（四）合同付款1.財(cái)務(wù)部門按照合同約定的付款方式和時(shí)間，審核付款申請，辦理付款手續(xù)。付款申請應(yīng)附合同副本、驗(yàn)收報(bào)告、發(fā)票等相關(guān)資料。2.對于重大采購項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部門可以進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，確保資金使用合理、合規(guī)。六、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.監(jiān)督組負(fù)責(zé)對招標(biāo)辦內(nèi)部各項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)督，檢查招標(biāo)流程是否規(guī)范、評標(biāo)過程是否公正、合同執(zhí)行是否嚴(yán)格等。2.定期對招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，審查招標(biāo)文件、評標(biāo)報(bào)告、合同等資料，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。（二）外部監(jiān)督1.接受醫(yī)院內(nèi)部其他部門的監(jiān)督，聽取意見和建議，不斷改進(jìn)工作。2.接受政府采購監(jiān)管部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門等外部監(jiān)督，積極配合檢查，如實(shí)提供相關(guān)資料。（三）考核評價(jià)1.建立招標(biāo)辦工作人員考核評價(jià)制度，對工作人員的工作業(yè)績、工作態(tài)度、業(yè)務(wù)能力等方面進(jìn)行考核。2.考核結(jié)果與工作人員的薪酬、晉升、獎勵(lì)等掛鉤，激勵(lì)工作人員積極工作，提高工作質(zhì)量和效率。七、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識別與評估1.定期對招標(biāo)采購活動進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別和評估，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)等。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，確定風(fēng)險(xiǎn)等級，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施1.對于法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)，確保招標(biāo)活動合法合規(guī)。建立法律顧問制度，及時(shí)咨詢法律問題。2.對于市場風(fēng)險(xiǎn)，可以通過市場調(diào)研、價(jià)格監(jiān)測等方式，掌握市場動態(tài)，合理確定采購價(jià)格。選擇多家供應(yīng)商，降低供應(yīng)商單一帶來的風(fēng)險(xiǎn)。3.對于道德風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)廉政教育，建立廉潔自律制度，對違規(guī)行為嚴(yán)肅處理。八、信息化管理（一）招標(biāo)采購信息系統(tǒng)建設(shè)1.建立醫(yī)院招標(biāo)采購信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購需求申報(bào)、采購計(jì)劃制定、招標(biāo)文件編制、招標(biāo)公告發(fā)布、報(bào)名與資格預(yù)審、開標(biāo)、評標(biāo)、中標(biāo)公示、合同簽訂等全過程信息化管理。2.信息系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)存儲、