PAGE學(xué)?；▋?nèi)控制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)學(xué)?；?xiàng)目管理，規(guī)范基建項(xiàng)目流程，提高資金使用效益，防范基建風(fēng)險(xiǎn)，確保學(xué)?；?xiàng)目順利實(shí)施，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況，制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于學(xué)校所有基建項(xiàng)目，包括新建、改建、擴(kuò)建、修繕等工程項(xiàng)目。（三）基本原則1.合法性原則：基建項(xiàng)目必須符合國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求。2.規(guī)范性原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行項(xiàng)目管理。3.全面性原則：涵蓋基建項(xiàng)目的各個(gè)環(huán)節(jié)，確保全過程控制。4.制衡性原則：各部門和崗位之間相互制約、相互監(jiān)督。5.成本效益原則：在保證項(xiàng)目質(zhì)量的前提下，合理控制成本，提高效益。二、組織與職責(zé)（一）基建管理部門1.負(fù)責(zé)基建項(xiàng)目的規(guī)劃、立項(xiàng)、可行性研究等前期工作。2.組織項(xiàng)目設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工、監(jiān)理等工作。3.協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中的問題，監(jiān)督項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量和安全。4.負(fù)責(zé)基建項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收和交付使用。（二）財(cái)務(wù)部門1.參與基建項(xiàng)目預(yù)算編制和審核。2.負(fù)責(zé)基建項(xiàng)目資金的籌集、支付和核算。3.對(duì)基建項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。（三）審計(jì)部門1.對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全過程審計(jì)監(jiān)督。2.審查項(xiàng)目預(yù)算、決算、招標(biāo)、合同等文件。3.對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益進(jìn)行評(píng)價(jià)。（四）其他部門根據(jù)各自職責(zé)，配合做好基建項(xiàng)目相關(guān)工作。三、項(xiàng)目前期管理（一）項(xiàng)目規(guī)劃1.根據(jù)學(xué)校發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際需求，制定基建項(xiàng)目規(guī)劃。2.規(guī)劃應(yīng)包括項(xiàng)目名稱、地點(diǎn)、規(guī)模、功能、投資估算等內(nèi)容。（二）項(xiàng)目立項(xiàng)1.項(xiàng)目承辦部門提出立項(xiàng)申請(qǐng)，提交相關(guān)材料。2.基建管理部門組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究和論證。3.經(jīng)學(xué)校決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，辦理立項(xiàng)手續(xù)。（三）項(xiàng)目設(shè)計(jì)1.按照批準(zhǔn)的立項(xiàng)文件，委托有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)計(jì)。2.設(shè)計(jì)單位應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目要求和相關(guān)規(guī)范，編制初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)文件。3.基建管理部門組織對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行審核，提出修改意見。（四）項(xiàng)目預(yù)算編制1.設(shè)計(jì)單位根據(jù)設(shè)計(jì)文件編制項(xiàng)目預(yù)算。2.基建管理部門組織對(duì)預(yù)算進(jìn)行審核，報(bào)財(cái)務(wù)部門備案。四、項(xiàng)目招標(biāo)管理（一）招標(biāo)范圍達(dá)到國家規(guī)定招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的基建項(xiàng)目，必須進(jìn)行招標(biāo)。（二）招標(biāo)方式根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和要求，可采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)等方式。（三）招標(biāo)程序1.基建管理部門制定招標(biāo)方案，報(bào)學(xué)校批準(zhǔn)。2.發(fā)布招標(biāo)公告或發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。3.資格預(yù)審或后審，確定合格投標(biāo)人。4.發(fā)售招標(biāo)文件，組織現(xiàn)場踏勘和答疑。5.開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)。6.發(fā)出中標(biāo)通知書，簽訂合同。（四）招標(biāo)監(jiān)督審計(jì)部門對(duì)招標(biāo)過程進(jìn)行監(jiān)督，確保招標(biāo)活動(dòng)合法合規(guī)。五、項(xiàng)目合同管理（一）合同簽訂1.基建管理部門根據(jù)中標(biāo)結(jié)果，與中標(biāo)單位簽訂合同。2.合同應(yīng)明確項(xiàng)目內(nèi)容、價(jià)格、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。（二）合同執(zhí)行1.合同雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行義務(wù)。2.基建管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督合同執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同糾紛。（三）合同變更1.如因特殊原因需要變更合同，應(yīng)按照規(guī)定程序辦理變更手續(xù)。2.變更后的合同應(yīng)報(bào)相關(guān)部門備案。（四）合同終止1.合同履行完畢或因不可抗力等原因終止合同。2.合同終止后，應(yīng)進(jìn)行清算和交接。六、項(xiàng)目施工管理（一）施工組織1.施工單位應(yīng)根據(jù)合同要求和施工圖紙，編制施工組織設(shè)計(jì)。2.基建管理部門審核施工組織設(shè)計(jì)，提出意見。（二）施工質(zhì)量控制1.施工單位應(yīng)建立質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格按照施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)施工。2.監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。（三）施工安全管理1.施工單位應(yīng)建立安全管理體系，制定安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案。2.基建管理部門和監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對(duì)施工安全進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保施工安全。（四）施工進(jìn)度控制1.施工單位應(yīng)制定施工進(jìn)度計(jì)劃，報(bào)基建管理部門審核。2.基建管理部門定期檢查施工進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決影響進(jìn)度的問題。（五）施工成本控制1.施工單位應(yīng)嚴(yán)格控制施工成本，合理使用資金。2.基建管理部門和財(cái)務(wù)部門對(duì)施工成本進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)。七、項(xiàng)目監(jiān)理管理（一）監(jiān)理單位選擇通過招標(biāo)等方式選擇有資質(zhì)的監(jiān)理單位。（二）監(jiān)理職責(zé)1.對(duì)施工質(zhì)量、安全、進(jìn)度、成本等進(jìn)行監(jiān)督管理。2.審查施工組織設(shè)計(jì)、施工方案等文件。3.協(xié)調(diào)施工單位與其他相關(guān)單位的關(guān)系。（三）監(jiān)理工作程序1.監(jiān)理單位編制監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細(xì)則。2.進(jìn)駐施工現(xiàn)場，開展監(jiān)理工作。3.定期向基建管理部門報(bào)告監(jiān)理工作情況。4.參與項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，提交監(jiān)理工作總結(jié)。（四）監(jiān)理監(jiān)督基建管理部門對(duì)監(jiān)理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保監(jiān)理單位履行職責(zé)。八、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.施工單位完成施工任務(wù)后，進(jìn)行自檢，自檢合格后向基建管理部門提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)。2.基建管理部門組織相關(guān)部門和人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行初步驗(yàn)收，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見。（二）正式驗(yàn)收1.施工單位整改完畢后，基建管理部門組織正式竣工驗(yàn)收。2.驗(yàn)收組由基建管理部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門、使用部門等人員組成。3.驗(yàn)收組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地檢查，查閱相關(guān)資料，聽取施工單位匯報(bào)。4.驗(yàn)收合格后，出具竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。（三）驗(yàn)收備案基建管理部門將竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告報(bào)相關(guān)部門備案。九、項(xiàng)目結(jié)算與決算管理（一）項(xiàng)目結(jié)算1.施工單位按照合同約定和實(shí)際完成的工程量，編制工程結(jié)算書。2.基建管理部門組織對(duì)工程結(jié)算書進(jìn)行審核，報(bào)財(cái)務(wù)部門審定。（二）項(xiàng)目決算1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)審定的工程結(jié)算和相關(guān)資料，編制項(xiàng)目決算報(bào)告。2.審計(jì)部門對(duì)項(xiàng)目決算進(jìn)行審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告。（三）資產(chǎn)交付項(xiàng)目決算完成后，辦理資產(chǎn)交付手續(xù)，將資產(chǎn)納入學(xué)校資產(chǎn)管理。十、項(xiàng)目檔案管理（一）檔案收集基建項(xiàng)目實(shí)施過程中，各部門應(yīng)及時(shí)收集、整理相關(guān)文件資料。（二）檔案整理對(duì)收集的文件資料進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂等整理工作。（三）檔案保管建立檔案保管制度，確保檔案安全。（四）檔案查閱嚴(yán)格檔案查閱審批程序，確保檔案信息安全。十一、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.基建管理部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部