企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度與執(zhí)行清單工具模板一、適用場(chǎng)景說(shuō)明本工具模板適用于各類(lèi)企業(yè)（特別是生產(chǎn)制造、建筑施工、?；?、交通運(yùn)輸?shù)雀呶Ｐ袠I(yè)）的安全生產(chǎn)管理體系建設(shè)與日常管理，具體場(chǎng)景包括：企業(yè)初創(chuàng)或制度完善期：系統(tǒng)梳理現(xiàn)有安全制度，查漏補(bǔ)缺，構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化安全管理體系；日常安全管理：規(guī)范安全檢查、隱患排查、培訓(xùn)教育等執(zhí)行流程，保證制度落地；合規(guī)與迎檢：對(duì)照法規(guī)要求整理制度清單與執(zhí)行記錄，滿足應(yīng)急管理部門(mén)、行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的檢查要求；新員工入職培訓(xùn)：作為安全管理制度與操作流程的教學(xué)素材，幫助員工快速掌握安全規(guī)范；復(fù)盤(pán)與改進(jìn)：通過(guò)制度與執(zhí)行清單的對(duì)照分析，定位管理漏洞，優(yōu)化安全措施。二、操作流程指引第一步：安全生產(chǎn)管理制度梳理與分類(lèi)目標(biāo)：全面識(shí)別企業(yè)需建立的安全制度，明確制度層級(jí)與覆蓋范圍。操作步驟：識(shí)別制度需求：依據(jù)《安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全應(yīng)急條例》等法規(guī)，結(jié)合企業(yè)業(yè)務(wù)特點(diǎn)（如生產(chǎn)流程、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境），識(shí)別必須建立的安全制度類(lèi)型，包括但不限于：綜合管理制度（如安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全會(huì)議制度）；管理流程制度（如安全檢查制度、隱患排查治理制度、危險(xiǎn)作業(yè)管理制度）；人員培訓(xùn)制度（如安全教育培訓(xùn)制度、特種作業(yè)人員管理制度）；應(yīng)急管理制度（如生產(chǎn)安全應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急演練制度）；設(shè)備與作業(yè)環(huán)境安全制度（如設(shè)備安全管理制度、作業(yè)環(huán)境安全管理制度）。制度現(xiàn)狀評(píng)估：對(duì)現(xiàn)有制度進(jìn)行合規(guī)性、適用性評(píng)估，標(biāo)注缺失、過(guò)時(shí)或需修訂的制度。分類(lèi)與編號(hào)：將制度按“綜合-管理-人員-應(yīng)急-設(shè)備”層級(jí)分類(lèi)，編制唯一編號(hào)（如“AQ-01”代表綜合類(lèi)第1項(xiàng)制度），便于后續(xù)管理。第二步：安全生產(chǎn)執(zhí)行清單制定目標(biāo)：將制度要求轉(zhuǎn)化為可執(zhí)行的檢查項(xiàng)與操作標(biāo)準(zhǔn)，明確責(zé)任主體與頻次。操作步驟：拆解制度條款：逐項(xiàng)梳理制度中的核心要求，拆解為具體的“執(zhí)行動(dòng)作”和“檢查標(biāo)準(zhǔn)”。示例：《安全檢查制度》條款“每月開(kāi)展1次綜合性安全檢查”拆解為：執(zhí)行動(dòng)作“組織綜合性安全檢查”，檢查標(biāo)準(zhǔn)“檢查覆蓋率100%，記錄完整”。明確責(zé)任主體：每項(xiàng)執(zhí)行清單需指定責(zé)任部門(mén)/責(zé)任人（如生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備安全檢查，安全主管負(fù)責(zé)培訓(xùn)監(jiān)督），避免責(zé)任模糊。設(shè)定執(zhí)行頻次與時(shí)限：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定檢查/執(zhí)行頻率（如高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)每日檢查，低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備每月檢查），明確完成時(shí)限（如“每月5日前完成上月檢查總結(jié)”）。形成執(zhí)行清單：將執(zhí)行動(dòng)作、檢查標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任主體、頻次、時(shí)限等內(nèi)容匯總為《安全生產(chǎn)執(zhí)行清單》。第三步：制度與執(zhí)行清單的落地實(shí)施目標(biāo)：保證制度被全員知曉，執(zhí)行清單按要求落實(shí)。操作步驟：制度宣貫與培訓(xùn)：通過(guò)企業(yè)內(nèi)網(wǎng)、培訓(xùn)會(huì)議、公告欄等形式發(fā)布制度，組織員工學(xué)習(xí)并考核，留存培訓(xùn)記錄（簽到表、考核試卷）。執(zhí)行清單分配與公示：將執(zhí)行清單下發(fā)至責(zé)任部門(mén)，在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)張貼關(guān)鍵檢查項(xiàng)（如“每日開(kāi)工前設(shè)備檢查表”），方便員工對(duì)照?qǐng)?zhí)行。過(guò)程記錄與存檔：責(zé)任部門(mén)按清單要求開(kāi)展檢查/執(zhí)行，填寫(xiě)《安全檢查記錄表》《隱患整改臺(tái)賬》等記錄，由安全管理部門(mén)定期收集存檔（保存期限不少于3年）。第四步：執(zhí)行監(jiān)督與效果評(píng)估目標(biāo)：驗(yàn)證制度與執(zhí)行清單的有效性，及時(shí)發(fā)覺(jué)并糾正問(wèn)題。操作步驟：定期監(jiān)督檢查：安全管理部門(mén)每月對(duì)各部門(mén)執(zhí)行清單落實(shí)情況進(jìn)行抽查，重點(diǎn)檢查記錄完整性、問(wèn)題整改率?？?jī)效評(píng)估：每季度評(píng)估制度執(zhí)行效果，指標(biāo)可包括：隱患整改率、培訓(xùn)覆蓋率、發(fā)生率等，形成《安全生產(chǎn)績(jī)效評(píng)估報(bào)告》。問(wèn)題整改：對(duì)監(jiān)督中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題（如執(zhí)行不到位、記錄缺失），下達(dá)《整改通知書(shū)》，明確整改責(zé)任與期限，并跟蹤驗(yàn)證整改結(jié)果。第五步：制度與清單的動(dòng)態(tài)更新目標(biāo)：保證制度與清單持續(xù)適應(yīng)企業(yè)發(fā)展與法規(guī)變化。操作步驟：觸發(fā)更新條件：當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，及時(shí)修訂制度與清單：國(guó)家或地方出臺(tái)新的安全生產(chǎn)法規(guī)；企業(yè)新增/取消業(yè)務(wù)、設(shè)備或作業(yè)流程；發(fā)生安全或未遂事件；制度執(zhí)行過(guò)程中發(fā)覺(jué)重大漏洞。修訂與審批：由責(zé)任部門(mén)提出修訂申請(qǐng)，安全管理部門(mén)組織評(píng)審，經(jīng)企業(yè)負(fù)責(zé)人審批后發(fā)布新版制度與清單，同步更新培訓(xùn)與記錄。三、配套表格模板表1：安全生產(chǎn)管理制度清單表制度編號(hào)制度名稱(chēng)適用范圍責(zé)任部門(mén)核心條款摘要最新修訂日期執(zhí)行狀態(tài)（良好/需改進(jìn)）AQ-01安全生產(chǎn)責(zé)任制全體員工安全管理部明確各級(jí)人員（負(fù)責(zé)人、部門(mén)主管、員工）的安全職責(zé)2023-10-15良好AQ-03危險(xiǎn)作業(yè)管理制度動(dòng)火、高處、受限空間等生產(chǎn)部危險(xiǎn)作業(yè)審批流程、防護(hù)措施、監(jiān)護(hù)人員要求2023-08-20需改進(jìn)（審批流程不清晰）AQ-07生產(chǎn)安全應(yīng)急預(yù)案全公司應(yīng)急管理部應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、響應(yīng)流程、處置措施、應(yīng)急物資清單2023-12-01良好表2：日常安全執(zhí)行檢查表（示例：設(shè)備安全）檢查日期檢查區(qū)域檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)檢查方式（現(xiàn)場(chǎng)/記錄）檢查人整改要求（如有）整改責(zé)任人整改期限復(fù)查結(jié)果2024-03-01生產(chǎn)車(chē)間沖壓設(shè)備安全防護(hù)防護(hù)裝置是否完好，急停按鈕是否靈敏現(xiàn)場(chǎng)檢查*某無(wú)---2024-03-01倉(cāng)庫(kù)消防器材狀態(tài)滅火器壓力正常，在有效期內(nèi)，通道無(wú)遮擋現(xiàn)場(chǎng)檢查+記錄核對(duì)*某3號(hào)滅火器壓力不足*某2024-03-05已整改表3：安全隱患整改跟蹤表隱患編號(hào)隱患描述（位置、類(lèi)型）發(fā)覺(jué)日期責(zé)任部門(mén)整改措施整改期限整改人整改完成日期復(fù)查人復(fù)查結(jié)果YH-2024-01車(chē)間臨時(shí)用電線路私拉亂接2024-03-02生產(chǎn)部規(guī)范線路敷設(shè)，安裝配電箱2024-03-10*某2024-03-09*某已整改YH-2024-02安全出口指示燈損壞2024-03-03行政部更換新指示燈，測(cè)試亮度2024-03-07*某2024-03-06*某已整改四、關(guān)鍵實(shí)施要點(diǎn)制度合規(guī)性優(yōu)先：所有制度需符合最新安全生產(chǎn)法規(guī)要求，避免與法律沖突；高危行業(yè)需額外遵守行業(yè)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定（如《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》）。責(zé)任到人，避免“集體負(fù)責(zé)”：制度中需明確具體崗位的安全職責(zé)，禁止使用“各部門(mén)負(fù)責(zé)”“相關(guān)人員負(fù)責(zé)”等模糊表述，保證責(zé)任可追溯。執(zhí)行清單“可操作、可檢查”：檢查標(biāo)準(zhǔn)需量化（如“防護(hù)欄高度≥1.2米”而非“防護(hù)欄