易制毒化學(xué)品購銷使用制度易制毒化學(xué)品是指國家規(guī)定管制的可用于制造毒品的前體、原料和化學(xué)助劑等物質(zhì)。為加強(qiáng)易制毒化學(xué)品管理，規(guī)范本單位易制毒化學(xué)品的購銷和使用行為，防止易制毒化學(xué)品流入非法渠道，根據(jù)《易制毒化學(xué)品管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī)，特制定本制度。一、采購管理1.供應(yīng)商選擇采購部門負(fù)責(zé)尋找符合要求的易制毒化學(xué)品供應(yīng)商。供應(yīng)商必須具有合法的經(jīng)營資質(zhì)，持有相應(yīng)的易制毒化學(xué)品經(jīng)營許可證。采購人員需對供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察或要求其提供相關(guān)資質(zhì)文件，建立合格供應(yīng)商檔案，內(nèi)容包括供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式、經(jīng)營許可證編號(hào)、經(jīng)營范圍等信息。每年對供應(yīng)商進(jìn)行一次評估，對于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)淘汰。2.采購計(jì)劃制定使用部門根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需求，在每月月底前制定下月的易制毒化學(xué)品采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確化學(xué)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。采購計(jì)劃需經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交采購部門執(zhí)行。3.采購流程采購部門根據(jù)審批后的采購計(jì)劃，與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同。合同中應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。采購人員應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)或相關(guān)管理部門辦理易制毒化學(xué)品購買備案證明，將購買備案證明復(fù)印件交供應(yīng)商留存。貨物到達(dá)后，采購人員應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門和使用部門進(jìn)行驗(yàn)收。二、銷售管理1.銷售對象審核銷售部門在接到易制毒化學(xué)品銷售訂單時(shí)，首先要對購買方的資質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格審核。要求購買方提供營業(yè)執(zhí)照、易制毒化學(xué)品購買許可證或備案證明等相關(guān)資質(zhì)文件。審核內(nèi)容包括購買方的經(jīng)營范圍是否包含易制毒化學(xué)品使用，許可證或備案證明的有效性、真實(shí)性等。對于不符合要求的購買方，堅(jiān)決不予銷售。2.銷售合同簽訂經(jīng)審核購買方資質(zhì)合格后，銷售部門與購買方簽訂銷售合同。合同中應(yīng)明確易制毒化學(xué)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。同時(shí)，在合同中應(yīng)明確雙方在易制毒化學(xué)品管理方面的責(zé)任和義務(wù)，如購買方不得將易制毒化學(xué)品轉(zhuǎn)售給無資質(zhì)的第三方等。3.銷售備案銷售部門在簽訂銷售合同后，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)或相關(guān)管理部門辦理易制毒化學(xué)品銷售備案手續(xù)。備案內(nèi)容包括購買方信息、銷售的易制毒化學(xué)品信息、銷售時(shí)間等。將銷售備案證明復(fù)印件留存歸檔。4.發(fā)貨管理倉庫管理人員根據(jù)銷售合同和發(fā)貨通知，準(zhǔn)備發(fā)貨。發(fā)貨時(shí)應(yīng)確保易制毒化學(xué)品的包裝完好、標(biāo)識(shí)清晰，數(shù)量準(zhǔn)確。同時(shí)，應(yīng)建立發(fā)貨臺(tái)賬，記錄發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨數(shù)量、運(yùn)輸車輛信息、駕駛員信息等。貨物發(fā)出后，及時(shí)將發(fā)貨信息通知購買方。三、倉儲(chǔ)管理1.倉庫設(shè)置應(yīng)設(shè)立專門的易制毒化學(xué)品倉庫，倉庫要符合安全、消防、環(huán)保等相關(guān)要求。倉庫應(yīng)安裝防盜門窗、監(jiān)控設(shè)備、報(bào)警裝置等安全設(shè)施，確保貨物安全。倉庫內(nèi)要設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)，標(biāo)明易制毒化學(xué)品的名稱、規(guī)格、儲(chǔ)存區(qū)域等信息。不同種類的易制毒化學(xué)品應(yīng)分區(qū)存放，不得混放。2.入庫管理易制毒化學(xué)品到貨后，倉庫管理人員應(yīng)會(huì)同質(zhì)量檢驗(yàn)部門和使用部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝、質(zhì)量等。驗(yàn)收合格后，倉庫管理人員辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。入庫單應(yīng)包括貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫時(shí)間等信息。將易制毒化學(xué)品按照規(guī)定的儲(chǔ)存區(qū)域存放，并在貨位上設(shè)置標(biāo)識(shí)牌。3.庫存管理倉庫管理人員應(yīng)定期對易制毒化學(xué)品進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期為每月一次，盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)記錄在盤點(diǎn)表上。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查找原因，并報(bào)告相關(guān)部門進(jìn)行處理。建立庫存預(yù)警機(jī)制，根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需求和采購周期，設(shè)定易制毒化學(xué)品的最低庫存和最高庫存。當(dāng)庫存低于最低庫存時(shí)，及時(shí)通知采購部門進(jìn)行采購；當(dāng)庫存高于最高庫存時(shí)，應(yīng)分析原因，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。4.出庫管理使用部門根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫領(lǐng)料單。領(lǐng)料單應(yīng)包括貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、領(lǐng)料時(shí)間等信息。領(lǐng)料單需經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交倉庫管理人員辦理出庫手續(xù)。倉庫管理人員根據(jù)審批后的領(lǐng)料單發(fā)貨，并填寫出庫單。出庫單應(yīng)包括貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)料部門、出庫時(shí)間等信息。發(fā)貨時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)與領(lǐng)料人員當(dāng)面核對貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保準(zhǔn)確無誤。四、使用管理1.使用培訓(xùn)使用部門應(yīng)對易制毒化學(xué)品的使用人員進(jìn)行專門的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括易制毒化學(xué)品的性質(zhì)、用途、安全操作規(guī)程、應(yīng)急處理措施等。培訓(xùn)應(yīng)定期進(jìn)行，每年至少組織一次。培訓(xùn)結(jié)束后，對使用人員進(jìn)行考核，考核合格后方可上崗操作。2.使用記錄使用人員在使用易制毒化學(xué)品時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。同時(shí)，要詳細(xì)記錄易制毒化學(xué)品的使用情況，包括使用時(shí)間、使用數(shù)量、使用目的、剩余數(shù)量等信息。使用記錄應(yīng)保存至少兩年。3.使用監(jiān)督使用部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對易制毒化學(xué)品的使用情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括使用人員是否按照操作規(guī)程操作、使用記錄是否完整、剩余易制毒化學(xué)品是否妥善保管等。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)整改，并記錄整改情況。五、安全管理1.安全制度制定制定易制毒化學(xué)品安全管理制度，明確各部門和人員在易制毒化學(xué)品安全管理方面的職責(zé)和義務(wù)。安全管理制度應(yīng)包括安全操作規(guī)程、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、應(yīng)急救援預(yù)案等內(nèi)容。2.安全設(shè)施配備在易制毒化學(xué)品倉庫和使用場所配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、防護(hù)用品、通風(fēng)設(shè)備等。定期對安全設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。3.安全檢查安全管理部門應(yīng)定期對易制毒化學(xué)品的采購、銷售、倉儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行安全檢查，檢查周期為每季度一次。檢查內(nèi)容包括安全制度執(zhí)行情況、安全設(shè)施配備情況、易制毒化學(xué)品的儲(chǔ)存和使用情況等。對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改。4.應(yīng)急管理制定易制毒化學(xué)品應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急救援的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急救援措施等內(nèi)容。定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)急處置能力。演練周期為每年至少一次。演練結(jié)束后，對應(yīng)急演練進(jìn)行總結(jié)評估，針對存在的問題及時(shí)修改完善應(yīng)急預(yù)案。六、檔案管理1.檔案內(nèi)容建立易制毒化學(xué)品管理檔案，檔案內(nèi)容包括供應(yīng)商和購買方的資質(zhì)文件、采購合同、銷售合同、購買和銷售備案證明、入庫單、出庫單、使用記錄、安全檢查記錄、培訓(xùn)記錄、應(yīng)急演練記錄等。2.檔案保管檔案管理人員應(yīng)妥善保管易制毒化學(xué)品管理檔案，確保檔案的完整性和安全性。檔案應(yīng)存放在專門的檔案柜中，按照時(shí)間順序和類別進(jìn)行分類存放。檔案的保管期限為至少十年。3.檔案查閱因工作需要查閱易制毒化學(xué)品管理檔案時(shí)，需經(jīng)檔案管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。查閱人員應(yīng)填寫查閱登記表，注明查閱時(shí)間、查閱內(nèi)容、查閱目的等信息。查閱檔案時(shí)，不得涂改、損壞檔案資料。七、監(jiān)督與獎(jiǎng)懲1.監(jiān)督檢查公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對易制毒化學(xué)品的購銷和使用情況進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)周期為每年一次。審計(jì)內(nèi)容包括管理制度執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)收支情況、檔案管理情況等。同時(shí)，接受公安機(jī)關(guān)和相關(guān)管理部門的監(jiān)督檢查，積極配合檢查工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息。2.獎(jiǎng)勵(lì)對在易制毒化學(xué)品管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)方式包括榮譽(yù)證書、獎(jiǎng)金等。表現(xiàn)突出的情形包括嚴(yán)格遵守管理制度、及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除安全隱患、在應(yīng)急