2026年度部門整體支出績效評價自評報告2026年度部門整體支出績效評價自評報告為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理，提高財政資金使用效益，我部門依據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，對本部門2026年度整體支出進(jìn)行了績效評價自評?，F(xiàn)將自評情況報告如下：部門概況本部門主要負(fù)責(zé)[具體職能，如區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策制定與實(shí)施、市場監(jiān)管等]，下設(shè)[列舉具體科室，如綜合辦公室、業(yè)務(wù)科、財務(wù)科等]，共有在職人員[X]人。在2026年，我部門緊緊圍繞[上級部門下達(dá)的年度目標(biāo)任務(wù)以及本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重點(diǎn)工作]，積極履行各項(xiàng)職責(zé)，致力于推動[具體工作領(lǐng)域，如行業(yè)發(fā)展、市場秩序維護(hù)等]，為實(shí)現(xiàn)[地區(qū)發(fā)展目標(biāo)，如經(jīng)濟(jì)增長、社會穩(wěn)定等]做出了積極貢獻(xiàn)。部門整體支出情況（一）預(yù)算收支情況1.年初預(yù)算安排2026年初，本部門財政撥款預(yù)算收入為[X]萬元，其中基本支出預(yù)算[X]萬元，主要用于人員工資、日常辦公等維持部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出；項(xiàng)目支出預(yù)算[X]萬元，用于[列舉具體項(xiàng)目，如重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)扶持項(xiàng)目、市場監(jiān)管專項(xiàng)行動等]。2.預(yù)算調(diào)整情況在預(yù)算執(zhí)行過程中，因[闡述調(diào)整原因，如上級政策變化、突發(fā)工作任務(wù)等]，經(jīng)相關(guān)程序批準(zhǔn)，對預(yù)算進(jìn)行了調(diào)整。調(diào)整后預(yù)算總收入為[X]萬元，較年初預(yù)算增加（或減少）[X]萬元，其中基本支出預(yù)算調(diào)整為[X]萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算調(diào)整為[X]萬元。3.預(yù)算執(zhí)行情況2026年度實(shí)際收入[X]萬元，實(shí)際支出[X]萬元，預(yù)算執(zhí)行率為[實(shí)際支出/調(diào)整后預(yù)算總收入×100%]%。其中基本支出實(shí)際支出[X]萬元，執(zhí)行率為[基本支出實(shí)際支出/基本支出預(yù)算×100%]%；項(xiàng)目支出實(shí)際支出[X]萬元，執(zhí)行率為[項(xiàng)目支出實(shí)際支出/項(xiàng)目支出預(yù)算×100%]%。（二）支出結(jié)構(gòu)分析1.基本支出基本支出主要包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)支出[X]萬元，占基本支出的[人員經(jīng)費(fèi)支出/基本支出×100%]%，主要用于發(fā)放職工工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)支出[X]萬元，占基本支出的[公用經(jīng)費(fèi)支出/基本支出×100%]%，用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常辦公開支。2.項(xiàng)目支出項(xiàng)目支出按照不同項(xiàng)目進(jìn)行分類，[項(xiàng)目1]支出[X]萬元，占項(xiàng)目支出的[項(xiàng)目1支出/項(xiàng)目支出×100%]%；[項(xiàng)目2]支出[X]萬元，占項(xiàng)目支出的[項(xiàng)目2支出/項(xiàng)目支出×100%]%；以此類推。各項(xiàng)目支出主要用于[說明各項(xiàng)目的具體用途，如項(xiàng)目1用于購置專業(yè)設(shè)備、開展市場調(diào)研等]。部門整體績效目標(biāo)完成情況（一）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況1.數(shù)量指標(biāo)-[指標(biāo)1]：完成[具體工作數(shù)量，如審批企業(yè)數(shù)量、舉辦活動場次等]，目標(biāo)值為[X]，實(shí)際完成[X]，完成率為[實(shí)際完成/目標(biāo)值×100%]%。-[指標(biāo)2]：[按照上述格式依次列舉其他數(shù)量指標(biāo)的完成情況]2.質(zhì)量指標(biāo)-[指標(biāo)1]：[說明質(zhì)量要求，如審批通過率、項(xiàng)目驗(yàn)收合格率等]，目標(biāo)值為[X]%，實(shí)際完成[X]%，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。-[指標(biāo)2]：[繼續(xù)列舉其他質(zhì)量指標(biāo)的完成情況]3.時效指標(biāo)-[指標(biāo)1]：[具體工作的完成時間要求，如項(xiàng)目按時完成率、文件及時辦結(jié)率等]，目標(biāo)值為[X]%，實(shí)際完成[X]%。對于未按時完成的部分工作，主要原因是[分析原因，如不可抗力因素、前期準(zhǔn)備工作不足等]，并采取了[說明采取的措施，如調(diào)整工作計劃、增加人力投入等]措施加以解決。-[指標(biāo)2]：[列舉其他時效指標(biāo)情況]4.成本指標(biāo)-[指標(biāo)1]：[具體項(xiàng)目或工作的成本控制目標(biāo)，如單位項(xiàng)目成本、人均辦公成本等]，目標(biāo)值為[X]元，實(shí)際支出[X]元，控制在預(yù)算范圍內(nèi)。主要得益于[說明成本控制的有效措施，如優(yōu)化采購流程、加強(qiáng)資源整合等]。-[指標(biāo)2]：[列舉其他成本指標(biāo)情況]（二）效益指標(biāo)完成情況1.經(jīng)濟(jì)效益通過實(shí)施[具體項(xiàng)目或工作舉措，如產(chǎn)業(yè)扶持政策、招商引資活動等]，促進(jìn)了[相關(guān)產(chǎn)業(yè)，如制造業(yè)、服務(wù)業(yè)等]的發(fā)展，帶動了區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長。據(jù)統(tǒng)計，[相關(guān)產(chǎn)業(yè)]的產(chǎn)值較去年增長了[X]%，新增就業(yè)崗位[X]個，為地方財政增收[X]萬元。2.社會效益-在維護(hù)市場秩序方面，加強(qiáng)了市場監(jiān)管力度，開展了[具體專項(xiàng)行動，如打擊假冒偽劣商品專項(xiàng)行動、價格監(jiān)管專項(xiàng)行動等]，有效凈化了市場環(huán)境，消費(fèi)者滿意度達(dá)到了[X]%，較去年提高了[X]個百分點(diǎn)。-在推動社會事業(yè)發(fā)展方面，[列舉相關(guān)社會事業(yè)成果，如促進(jìn)了教育公平、完善了社會保障體系等]，為構(gòu)建和諧社會做出了積極貢獻(xiàn)。3.生態(tài)效益積極推進(jìn)[生態(tài)環(huán)保相關(guān)工作，如節(jié)能減排項(xiàng)目、環(huán)境治理工程等]，取得了顯著成效。[列舉具體生態(tài)效益指標(biāo)，如空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)增加、污染物排放減少等]，區(qū)域生態(tài)環(huán)境得到進(jìn)一步改善。4.可持續(xù)影響通過制定和實(shí)施[長期規(guī)劃和政策，如產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、人才培養(yǎng)計劃等]，為部門工作的持續(xù)開展和區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會的可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實(shí)基礎(chǔ)。同時，加強(qiáng)了與相關(guān)部門和企業(yè)的合作，建立了長效合作機(jī)制，有利于促進(jìn)資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)，共同推動各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。（三）滿意度指標(biāo)完成情況通過發(fā)放調(diào)查問卷、召開座談會等方式，對服務(wù)對象的滿意度進(jìn)行了調(diào)查。共發(fā)放調(diào)查問卷[X]份，回收有效問卷[X]份，滿意度為[X]%。調(diào)查結(jié)果顯示，服務(wù)對象對我部門的工作態(tài)度、工作效率和工作成效給予了較高評價。同時，也收集到了一些意見和建議，主要集中在[列舉主要意見和建議內(nèi)容，如提高服務(wù)的便捷性、加強(qiáng)政策宣傳力度等]。績效評價工作開展情況（一）評價目的本次績效評價旨在全面了解我部門2026年度整體支出的使用情況和績效目標(biāo)的完成情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)存在的問題，為優(yōu)化預(yù)算安排、提高財政資金使用效益提供參考依據(jù)；同時，通過績效評價，進(jìn)一步強(qiáng)化部門的績效管理意識，提高部門的管理水平和工作效率。（二）評價范圍和對象評價范圍涵蓋本部門2026年度的所有財政資金支出，包括基本支出和項(xiàng)目支出。評價對象為部門整體支出所涉及的各項(xiàng)工作和活動，以及與之相關(guān)的績效目標(biāo)和指標(biāo)。（三）評價方法和指標(biāo)體系1.評價方法本次績效評價采用了定量分析與定性分析相結(jié)合的方法，綜合運(yùn)用了比較法、因素分析法、公眾評判法等。通過對各項(xiàng)績效指標(biāo)的實(shí)際完成情況與目標(biāo)值進(jìn)行對比分析，以及對相關(guān)工作的實(shí)施過程和效果進(jìn)行綜合評價，全面、客觀地反映部門整體支出的績效情況。2.指標(biāo)體系根據(jù)部門的職能和績效目標(biāo)，構(gòu)建了涵蓋產(chǎn)出、效益和滿意度三個一級指標(biāo)的績效評價指標(biāo)體系。其中產(chǎn)出指標(biāo)包括數(shù)量、質(zhì)量、時效和成本四個二級指標(biāo)；效益指標(biāo)包括經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)和可持續(xù)影響四個二級指標(biāo)；滿意度指標(biāo)為服務(wù)對象滿意度。每個二級指標(biāo)下又細(xì)分了若干個三級指標(biāo)，具體指標(biāo)及權(quán)重設(shè)置根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行了科學(xué)合理的確定。（四）評價工作過程1.準(zhǔn)備階段（[具體時間區(qū)間1]）成立了績效評價工作小組，明確了各成員的職責(zé)分工；制定了詳細(xì)的績效評價工作方案，確定了評價范圍、方法、指標(biāo)體系等；收集了與部門整體支出相關(guān)的文件、資料和數(shù)據(jù)，為評價工作的開展做好了充分準(zhǔn)備。2.實(shí)施階段（[具體時間區(qū)間2]）評價工作小組按照評價方案的要求，對各項(xiàng)績效指標(biāo)進(jìn)行了數(shù)據(jù)收集和整理，并進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研和訪談。通過查閱財務(wù)憑證、項(xiàng)目資料、統(tǒng)計報表等，核實(shí)了支出的真實(shí)性、合法性和合規(guī)性；與相關(guān)人員進(jìn)行了交流，了解了工作的實(shí)施情況和存在的問題。同時，對收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析和計算，得出了各項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)際得分。3.總結(jié)階段（[具體時間區(qū)間3]）根據(jù)評價結(jié)果，撰寫了績效評價自評報告。報告對部門整體支出的績效情況進(jìn)行了全面總結(jié)，分析了存在的問題及原因，并提出了相應(yīng)的改進(jìn)措施和建議。同時，將自評報告在部門內(nèi)部進(jìn)行了公示，廣泛征求了意見和建議，確保評價結(jié)果的客觀、公正和準(zhǔn)確。存在的問題及原因分析（一）預(yù)算編制方面1.預(yù)算編制的準(zhǔn)確性有待提高部分項(xiàng)目在預(yù)算編制時，對項(xiàng)目的實(shí)際需求和成本估算不夠準(zhǔn)確，導(dǎo)致預(yù)算與實(shí)際支出存在一定偏差。例如，[具體項(xiàng)目]在預(yù)算編制時，由于對市場價格波動情況考慮不足，導(dǎo)致設(shè)備采購費(fèi)用超出預(yù)算[X]萬元。2.項(xiàng)目預(yù)算與績效目標(biāo)的關(guān)聯(lián)性不夠緊密在編制項(xiàng)目預(yù)算時，對績效目標(biāo)的設(shè)定不夠明確和細(xì)化，部分績效指標(biāo)難以量化和考核，使得預(yù)算資金的分配缺乏科學(xué)依據(jù)，難以有效保障績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（二）預(yù)算執(zhí)行方面1.預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡部分項(xiàng)目在預(yù)算執(zhí)行過程中，存在前松后緊的現(xiàn)象。上半年預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢，導(dǎo)致下半年集中支出，給財務(wù)管理帶來了一定壓力。主要原因是項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作不充分，審批流程繁瑣，影響了項(xiàng)目的及時啟動和實(shí)施。2.項(xiàng)目資金使用不夠規(guī)范個別項(xiàng)目在資金使用過程中，存在支出范圍界定不清、費(fèi)用列支不規(guī)范等問題。例如，[具體項(xiàng)目]將一些與項(xiàng)目無關(guān)的費(fèi)用列入了項(xiàng)目支出，違反了財經(jīng)紀(jì)律和資金管理規(guī)定。（三）績效管理方面1.績效目標(biāo)管理不夠精細(xì)化績效目標(biāo)的設(shè)定缺乏系統(tǒng)性和科學(xué)性，部分目標(biāo)過于籠統(tǒng)，難以準(zhǔn)確衡量和評價。同時，績效目標(biāo)的調(diào)整機(jī)制不夠完善，在實(shí)際工作中，當(dāng)遇到政策變化、突發(fā)情況等因素影響時，不能及時對績效目標(biāo)進(jìn)行合理調(diào)整。2.績效評價結(jié)果應(yīng)用不夠充分雖然開展了績效評價工作，但評價結(jié)果在預(yù)算安排、項(xiàng)目管理等方面的應(yīng)用不夠充分。對于績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題，未能及時采取有效的整改措施，導(dǎo)致一些問題反復(fù)出現(xiàn)，影響了財政資金的使用效益和部門的工作效率。改進(jìn)措施及建議（一）加強(qiáng)預(yù)算編制管理1.提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性加強(qiáng)對市場行情的調(diào)研和分析，充分考慮各種因素對項(xiàng)目成本的影響，提高項(xiàng)目預(yù)算估算的準(zhǔn)確性。同時，建立預(yù)算編制審核機(jī)制，對預(yù)算編制的合理性和準(zhǔn)確性進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保預(yù)算編制質(zhì)量。2.強(qiáng)化項(xiàng)目預(yù)算與績效目標(biāo)的關(guān)聯(lián)性在編制項(xiàng)目預(yù)算時，要緊密圍繞績效目標(biāo)進(jìn)行資金分配，將績效目標(biāo)細(xì)化為具體的、可量化的指標(biāo)，并與預(yù)算資金掛鉤。通過建立績效目標(biāo)與預(yù)算編制的聯(lián)動機(jī)制，提高預(yù)算資金的使用效率和績效水平。（二）優(yōu)化預(yù)算執(zhí)行管理1.加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度加強(qiáng)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作，優(yōu)化審批流程，提高工作效率，確保項(xiàng)目能夠及時啟動和實(shí)施。同時，建立預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度跟蹤機(jī)制，定期對項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和通報，對執(zhí)行進(jìn)度較慢的項(xiàng)目，采取督促、催辦等措施，確保預(yù)算按時執(zhí)行。2.規(guī)范項(xiàng)目資金使用加強(qiáng)對項(xiàng)目資金的管理和監(jiān)督，明確資金使用范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和資金管理規(guī)定。建立項(xiàng)目資金使用審核制度，對每一筆支出進(jìn)行審核，確保資金使用合規(guī)、合理。（三）完善績效管理體系1.加強(qiáng)績效目標(biāo)管理進(jìn)一步完善績效目標(biāo)設(shè)定方法，提高績效目標(biāo)的科學(xué)性、合理性和可操作性。加強(qiáng)對績效目標(biāo)的動態(tài)管理，建立績效目標(biāo)調(diào)整機(jī)制，根據(jù)實(shí)際情況及時對績效目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整和完善。2.強(qiáng)化績效評價結(jié)果應(yīng)用建立健全績效評價結(jié)果與預(yù)算安排、項(xiàng)目管理、干部考核等掛鉤的機(jī)制，充分發(fā)揮績效評價的導(dǎo)向作用。對績效評價結(jié)果好的項(xiàng)目，在預(yù)算安排上給予傾斜；對績效評價結(jié)果差的項(xiàng)目，要減少或取消預(yù)算安排，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。同時，要及時總結(jié)績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題，采取有效措施進(jìn)行整改，不斷提高財政資金的使用效益和部門的工作水平。下一步工作計劃（一）持續(xù)改進(jìn)財務(wù)管理工作加強(qiáng)財務(wù)人員的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)，確保財務(wù)管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化。同時，不斷完善財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)對財務(wù)收支的管理和監(jiān)督，防范財務(wù)風(fēng)險。（二）深入推進(jìn)績效管理工作進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理宣傳和培訓(xùn)，提高全體工作人員的績效管理意識。建立健全績效管理長效機(jī)制，將績效管理貫穿于部門工作的全過程，形成“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評