重大火災(zāi)隱患督辦和責(zé)任追究制度第一章總則1.1制度定位本制度是單位消防安全治理體系的核心組成，與日常巡查、月度維保、年度檢測并列，構(gòu)成“四位一體”閉環(huán)。其功能在于：對可能引發(fā)群死群傷或重大財產(chǎn)損失的火災(zāi)隱患實施掛牌督辦，對整改遲緩、虛假整改、拒不整改的情形啟動責(zé)任追究，確保隱患動態(tài)清零。1.2適用范圍適用于本單位及下屬全資、控股、參股公司，以及外租、外包、外協(xié)區(qū)域；適用于所有可能構(gòu)成“重大火災(zāi)隱患”的固定場所、臨時場所、設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動。1.3重大火災(zāi)隱患定義符合《重大火災(zāi)隱患判定方法》（GA653）任一條款，或符合下列情形之一的，即視為重大火災(zāi)隱患：（1）安全出口數(shù)量不足或其總凈寬度小于國家工程建設(shè)消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值的80%；（2）自動噴水滅火系統(tǒng)、火災(zāi)自動報警系統(tǒng)、防排煙系統(tǒng)任意一項整體癱瘓；（3）人員密集場所違規(guī)使用聚氨酯泡沫夾芯彩鋼板搭建且面積超過200㎡；（4）地下建筑面積超過500㎡且未按標(biāo)準(zhǔn)劃分防火分區(qū)；（5）甲、乙類生產(chǎn)場所與員工宿舍設(shè)置在同一建筑內(nèi)且無有效防火分隔；（6）違規(guī)儲存、使用易燃易爆危險品數(shù)量達(dá)到《危險化學(xué)品重大危險源辨識》臨界量50%以上；（7）消防控制室值班人員未持證上崗或每班少于2人；（8）其他經(jīng)消防安全委員會審議認(rèn)定為重大的情形。第二章組織架構(gòu)與職責(zé)2.1消防安全委員會（下稱“消安委”）主任由法定代表人擔(dān)任，副主任由分管安全副總擔(dān)任，成員包括工程、設(shè)備、生產(chǎn)、倉儲、行政、人事、財務(wù)、審計、紀(jì)檢、工會等部門負(fù)責(zé)人。職責(zé)：（1）審議重大火災(zāi)隱患名單；（2）確定督辦級別、整改時限、責(zé)任人員；（3）聽取整改報告并作出結(jié)案或延期決定；（4）決定責(zé)任追究方式及幅度。2.2消防工作辦公室（下稱“消安辦”）設(shè)在安全管理部，負(fù)責(zé)日常事務(wù)：（1）組織技術(shù)判定、分級、建賬、掛牌；（2）編制整改方案模板、銷號標(biāo)準(zhǔn)；（3）每月向消安委書面報告進(jìn)展；（4）建立“紅黃牌”預(yù)警系統(tǒng)，對臨期10日未達(dá)進(jìn)度的隱患亮黃牌，臨期3日亮紅牌。2.3隱患責(zé)任單位（車間、部門、承租單位）（1）primaryresponsibility：主要負(fù)責(zé)人對本單位隱患整改負(fù)primary責(zé)任；（2）技術(shù)負(fù)責(zé)人編制整改方案，明確“五定”：定人、定時、定標(biāo)、定錢、定措施；（3）安全員每日更新《重大隱患整改進(jìn)度看板》，數(shù)據(jù)同步至消安辦信息平臺；（4）財務(wù)部門設(shè)立“隱患整改資金池”，?？顚Ｓ?，不得擠占。2.4第三方技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)受消安委委托開展評估、檢測、復(fù)核，對其結(jié)論終身負(fù)責(zé)。若出具虛假報告，納入“黑名單”，三年內(nèi)禁止參與本單位任何項目。第三章判定與掛牌流程3.1線索來源（1）日常巡查、專項檢查、季節(jié)性檢查；（2）火災(zāi)自動報警系統(tǒng)物聯(lián)網(wǎng)平臺推送的異常數(shù)據(jù)；（3）員工實名APP“隨手拍”舉報；（4）政府消防部門《責(zé)令改正通知書》；（5）外部相鄰單位火災(zāi)事故類比警示。3.2技術(shù)判定消安辦3日內(nèi)組織工程技術(shù)、設(shè)備、工藝、倉儲、電氣、燃?xì)?、防腐、保溫等專業(yè)人員成立“判定小組”，實行“主判+復(fù)核”雙簽字。判定過程全程錄像，錄像資料保存三年。3.3分級標(biāo)準(zhǔn)A級：隨時可能引發(fā)火災(zāi)爆炸，必須立即停產(chǎn)停業(yè)整改；B級：如不整改將擴(kuò)大蔓延風(fēng)險，須在15日內(nèi)整改；C級：短期內(nèi)不易引發(fā)事故，但違反強條，須在30日內(nèi)整改。3.4掛牌與公示判定結(jié)束2小時內(nèi)，消安辦在隱患位置懸掛“重大火災(zāi)隱患牌”，尺寸60cm×40cm，紅底白字，含隱患簡述、整改時限、責(zé)任人、舉報電話。同步在員工食堂、班車、微信群、OA首頁公示，接受全員監(jiān)督。第四章整改與銷號4.1整改方案編制責(zé)任單位收到《重大火災(zāi)隱患督辦單》24小時內(nèi)召開“隱患攻堅會”，編制《重大火災(zāi)隱患整改方案》，內(nèi)容包括：（1）隱患現(xiàn)狀照片、圖紙、數(shù)據(jù)；（2）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)條款與現(xiàn)狀差距對照表；（3）技術(shù)路線（含比選）、施工圖、材料清單、進(jìn)度橫道圖；（4）停產(chǎn)停業(yè)范圍及錯峰生產(chǎn)方案；（5）臨時替代措施（增設(shè)滅火器、防火布、應(yīng)急照明、值班巡邏頻次）；（6）費用預(yù)算及資金來源；（7）安全交底、培訓(xùn)、演練計劃；（8）應(yīng)急預(yù)案升級內(nèi)容。4.2資金保障財務(wù)部門在收到方案后4小時內(nèi)完成預(yù)算審核，對A級隱患實行“先付款、后審批”綠色通道，確保材料、設(shè)備當(dāng)日下單。4.3施工管理（1）施工單位必須具備相應(yīng)消防施工資質(zhì)，項目負(fù)責(zé)人、安全員、電工、焊工全部持證；（2）動火、受限空間、臨時用電、高處作業(yè)全部辦理作業(yè)票，票證與整改臺賬一一對應(yīng)；（3）消安辦每日18:00前組織“隱患整改日例會”，對當(dāng)日進(jìn)度、質(zhì)量、安全進(jìn)行點評，形成《每日紀(jì)要》；（4）重大節(jié)點必須請第三方監(jiān)理到場，留存影像資料。4.4復(fù)核與銷號整改完成后，責(zé)任單位提交《重大火災(zāi)隱患銷號申請表》，附帶：（1）整改前后同角度對比照片、視頻；（2）第三方檢測報告（如報警系統(tǒng)、噴淋系統(tǒng)、防排煙系統(tǒng)）；（3）整改費用發(fā)票復(fù)印件；（4）培訓(xùn)簽到表、演練記錄。消安辦5日內(nèi)組織“銷號評審會”，實行“5人表決制”，4票以上同意方可銷號。未通過即重新掛牌，整改時限重新計算。第五章督辦機(jī)制5.1三級督辦（1）單位內(nèi)部督辦：由消安委主任簽發(fā)《內(nèi)部督辦單》，對B、C級隱患進(jìn)行提醒；（2）集團(tuán)層面督辦：對A級隱患或逾期未完成B級隱患，由集團(tuán)安全管理部現(xiàn)場督辦，必要時派駐“消防特派員”駐點；（3）政府層面督辦：對逾期10日仍未整改的，由消安辦整理材料報消防救援機(jī)構(gòu)，申請政府掛牌，單位第一責(zé)任人隨案跟進(jìn)。5.2督辦手段（1）停產(chǎn)停業(yè)：對A級隱患拒不整改的，消安委直接下達(dá)《停產(chǎn)停業(yè)決定書》，抄送供電、供水、燃?xì)夤?，采取物理斷電、斷氣措施；?）經(jīng)濟(jì)手段：每逾期1日，扣減責(zé)任單位當(dāng)月安全績效10%，累計扣完為止；（3）組織手段：對連續(xù)兩次被政府掛牌的單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行崗位調(diào)整；（4）信用手段：將失信信息推送至全國信用信息共享平臺，實施聯(lián)合懲戒。第六章責(zé)任追究6.1責(zé)任分類（1）直接責(zé)任人：違章指揮、違章作業(yè)、擅自關(guān)閉消防系統(tǒng)人員；（2）管理責(zé)任人：未履行檢查、維護(hù)、培訓(xùn)職責(zé)的車間、部門安全員、設(shè)備員；（3）領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人：未保障整改資金、未批準(zhǔn)整改方案、未組織演練的分管副總、總經(jīng)理；（4）監(jiān)管責(zé)任人：消安辦、審計、紀(jì)檢部門人員未履行監(jiān)督職責(zé)。6.2追責(zé)啟動條件（1）隱患逾期未完成；（2）虛假整改、偽造資料；（3）整改期間發(fā)生火災(zāi)事故；（4）被政府掛牌或媒體曝光造成負(fù)面影響；（5）第三方機(jī)構(gòu)出具虛假報告。6.3追責(zé)程序（1）線索收集：消安辦、紀(jì)檢、工會、員工代表均可提交《責(zé)任追究建議書》；（2）初步核實：紀(jì)檢牽頭7日內(nèi)完成書面核實，形成《初步核實報告》；（3）立案審查：對需追責(zé)的，經(jīng)消安委主任批準(zhǔn)后立案；（4）審理談話：紀(jì)檢組織談話，允許當(dāng)事人申辯，全程錄音錄像；（5）審議決定：消安委召開會議，2/3以上成員到會，到會成員3/4以上表決通過方可作出決定；（6）執(zhí)行與公示：5日內(nèi)下發(fā)《責(zé)任追究決定書》，在OA、公告欄、微信群同步公示，公示期10日。6.4追責(zé)方式（1）批評教育、書面檢查；（2）通報批評、取消當(dāng)年評優(yōu)；（3）經(jīng)濟(jì)賠償：按事故直接損失5%—30%比例賠償，每月從工資中扣除不超過20%，直至賠償完畢；（4）行政處分：警告、記過、記大過、降級、撤職、留用察看、解除勞動合同；（5）黨紀(jì)處分：警告至開除黨籍；（6）移送司法：對涉嫌消防責(zé)任事故罪、危險物品肇事罪、重大責(zé)任事故罪的，30日內(nèi)移送公安機(jī)關(guān)。6.5從重情節(jié)（1）一年內(nèi)因同類隱患被二次掛牌；（2）責(zé)令整改期間擅自生產(chǎn)、經(jīng)營、施工；（3）隱瞞、銷毀、篡改證據(jù)；（4）打擊報復(fù)舉報人。6.6從輕或免責(zé)情節(jié)（1）主動報告并整改到位；（2）有效避免事故發(fā)生；（3）積極配合調(diào)查、立功表現(xiàn)。第七章考核與獎懲7.1考核頻次月度預(yù)考核、季度正式考核、年度總評比。7.2考核指標(biāo)（1）重大火災(zāi)隱患按期整改率100%；（2）虛假整改、逾期整改0起；（3）整改費用控制在預(yù)算95%—100%以內(nèi)；（4）整改期間火災(zāi)事故0起；（5）員工消防培訓(xùn)覆蓋率100%、合格率≥90%。7.3獎勵標(biāo)準(zhǔn)（1）對提前完成A級隱患整改的團(tuán)隊，獎勵實際整改費用2%，最高不超過20萬元；（2）對舉報重大火災(zāi)隱患的員工，經(jīng)核實后給予500—5000元獎勵，并追加帶薪休假3天；（3）年度評比第一名的部門授予“消防先鋒紅旗”，增加年度績效系數(shù)0.1。7.4懲罰標(biāo)準(zhǔn)（1）季度考核未達(dá)標(biāo)的部門，扣減績效獎金20%，主要負(fù)責(zé)人年度績效等級下調(diào)一檔；（2）年度考核排名末位的部門，對主要負(fù)責(zé)人實施崗位調(diào)整或免職。第八章信息化管理8.1平臺架構(gòu)采用“1+3+N”架構(gòu)：1個消防數(shù)據(jù)湖，3大業(yè)務(wù)中臺（隱患、維保、檢測），N個應(yīng)用模塊（掛牌、督辦、銷號、追責(zé)、考核、培訓(xùn)）。8.2功能亮點（1）掃碼掛牌：現(xiàn)場懸掛的二維碼與系統(tǒng)隱患編號綁定，手機(jī)掃碼即可查看實時進(jìn)度；（2）逾期預(yù)警：系統(tǒng)自動發(fā)送短信、微信、郵件至責(zé)任人、分管領(lǐng)導(dǎo)、消安委主任；（3）電子圍欄：整改現(xiàn)場設(shè)置藍(lán)牙信標(biāo)，非授權(quán)人員進(jìn)入即觸發(fā)報警；（4）區(qū)塊鏈存證：判定、整改、復(fù)核、銷號、追責(zé)全流程哈希值上鏈，防篡改；（5）AI輔助：通過圖像識別比對整改前后照片，自動判斷是否達(dá)標(biāo)，輔助人工審核。8.3數(shù)據(jù)安全平臺通過網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)三級測評，關(guān)鍵數(shù)據(jù)每日異地備份，保存期限不少于10年。第九章檔案管理9.1歸檔范圍（1）判定錄像、照片、圖紙；（2）整改方案、設(shè)計變更、竣工資料；（3）每日例會紀(jì)要、監(jiān)理日志、檢測報告；（4）銷號評審會簽到表、表決票；（5）責(zé)任追究全過程資料。9.2保管期限A級隱患資料永久保存，B級隱患資料保存10年，C級隱患資料保存5年。9.3借閱權(quán)限（1）內(nèi)部人員需經(jīng)消安辦審批；（2）外部人員需經(jīng)法務(wù)審核、消安委主任批準(zhǔn)；（3）借閱過程全程錄像，防止資料外泄。第十章培訓(xùn)與宣傳10.1培訓(xùn)對象新員工、轉(zhuǎn)崗員工、承包商、實習(xí)生、臨時訪客。10.2培訓(xùn)內(nèi)容（1）重大火災(zāi)隱患識別方法；（2）整改標(biāo)準(zhǔn)、臨時替代措施；（3）制度條款、追責(zé)案例；（4）平臺操作、掃碼舉報流程。10.3培訓(xùn)形式（1）線下：VR火災(zāi)逃生、真火演練、沙盤推演；（2）線上：微課、直播、考試，合格分?jǐn)?shù)線90分；（3）返崗再訓(xùn)：員工休假、出差超過30日，返崗當(dāng)日必須重新參訓(xùn)并考試。10.4宣傳渠道（1）電梯電視循環(huán)播放隱患整改前后對比視頻；（2）班車車載電視播放火災(zāi)事故警示片；（3）食堂餐桌二維碼掃碼閱讀制度全文；（4）設(shè)立“隱患曝光臺”，每月公示紅黃牌記錄。第十一章持續(xù)改進(jìn)11.1管理評審每年12月由消安委組織管理評審，輸入包括：政府新規(guī)、