一、總則為規(guī)范企業(yè)信息安全管理工作，明確各崗位在信息安全體系中的職責(zé)與權(quán)限，保障企業(yè)信息資產(chǎn)的保密性、完整性和可用性，依據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》等法律法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部管理制度，結(jié)合實際業(yè)務(wù)場景制定本細(xì)則。本細(xì)則適用于企業(yè)內(nèi)所有涉及信息安全工作的崗位及人員，涵蓋信息系統(tǒng)運維、數(shù)據(jù)管理、安全運營等相關(guān)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。二、崗位設(shè)置與職責(zé)劃分（一）信息安全主管崗1.制度建設(shè)與體系規(guī)劃負(fù)責(zé)牽頭制定企業(yè)信息安全管理制度、操作規(guī)程及技術(shù)規(guī)范，結(jié)合行業(yè)最佳實踐與業(yè)務(wù)發(fā)展需求，規(guī)劃信息安全體系架構(gòu)（含網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、終端安全等維度），確保安全策略與業(yè)務(wù)目標(biāo)的一致性。定期評審制度有效性，根據(jù)外部合規(guī)要求（如等保2.0、GDPR等）及內(nèi)部風(fēng)險變化，推動制度迭代優(yōu)化。2.風(fēng)險管控與合規(guī)管理組織開展信息安全風(fēng)險評估，針對核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)資產(chǎn)及網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)識別潛在威脅與漏洞，制定風(fēng)險處置方案并跟蹤落地。統(tǒng)籌企業(yè)信息安全合規(guī)工作，對接監(jiān)管機構(gòu)檢查與認(rèn)證（如等保測評、數(shù)據(jù)安全認(rèn)證），確保管理體系符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。3.團隊管理與資源協(xié)調(diào)主導(dǎo)信息安全團隊建設(shè)與管理，明確成員職責(zé)分工，制定技能提升計劃并組織內(nèi)外部培訓(xùn)。協(xié)調(diào)IT、業(yè)務(wù)、法務(wù)等跨部門資源，推動安全項目（如安全設(shè)備部署、數(shù)據(jù)加密改造）落地，確保資源投入與進(jìn)度符合預(yù)期。4.應(yīng)急響應(yīng)與事件處置建立信息安全應(yīng)急響應(yīng)機制，制定應(yīng)急預(yù)案并定期組織演練。發(fā)生安全事件（如網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露）時，牽頭成立應(yīng)急小組，指揮事件溯源、止損及恢復(fù)工作，同步向上級與監(jiān)管部門報告進(jìn)展；事后組織復(fù)盤，輸出改進(jìn)措施并推動落實。（二）信息安全專員崗1.日常安全運營負(fù)責(zé)安全監(jiān)控平臺（如SOC、IDS/IPS）的日常運維，實時監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)流量、系統(tǒng)日志及設(shè)備告警，對異常行為（如暴力破解、惡意程序傳播）分析處置，形成安全運營報告。跟蹤廠商漏洞預(yù)警，結(jié)合資產(chǎn)清單評估影響范圍，推動補丁升級或臨時防護(hù)措施落地。2.漏洞管理與滲透測試組織內(nèi)部漏洞掃描（含Web應(yīng)用、系統(tǒng)、設(shè)備），對高危漏洞驗證定級，協(xié)調(diào)部門制定修復(fù)計劃并跟蹤閉環(huán)。根據(jù)業(yè)務(wù)需求，牽頭或配合第三方開展?jié)B透測試，模擬攻擊驗證系統(tǒng)安全性，輸出報告并推動安全加固。3.合規(guī)檢查與文檔管理協(xié)助主管開展合規(guī)檢查，梳理業(yè)務(wù)部門安全合規(guī)要求（如數(shù)據(jù)脫敏、訪問控制），制定檢查清單并核查，輸出報告并跟蹤整改。負(fù)責(zé)安全文檔歸檔管理（如策略文檔、風(fēng)險報告、演練記錄），確保文檔完整可追溯。4.安全培訓(xùn)與宣傳策劃內(nèi)部安全培訓(xùn)，針對不同崗位（如研發(fā)、運維、客服）設(shè)計差異化內(nèi)容（如代碼安全、社交工程防護(hù)），通過線上課程、線下講座提升全員安全意識。定期發(fā)布安全周報、案例通報，營造安全文化氛圍。（三）信息安全運維崗1.系統(tǒng)與設(shè)備運維負(fù)責(zé)企業(yè)信息系統(tǒng)（如ERP、OA、業(yè)務(wù)中臺）及安全設(shè)備（如防火墻、WAF、殺毒軟件）的日常運維，包括配置優(yōu)化、版本升級、故障排查，確保系統(tǒng)與設(shè)備穩(wěn)定運行。制定運維手冊與應(yīng)急預(yù)案，明確故障處理流程與責(zé)任人，保障業(yè)務(wù)連續(xù)性。2.權(quán)限與賬號管理建立賬號權(quán)限管理體系，遵循“最小權(quán)限”原則，審批部門賬號權(quán)限申請（如數(shù)據(jù)庫訪問、系統(tǒng)管理員權(quán)限），定期開展權(quán)限審計，清理冗余賬號與過度授權(quán)，防范內(nèi)部權(quán)限濫用風(fēng)險。3.日志審計與數(shù)據(jù)備份配置管理日志審計系統(tǒng)，收集、存儲系統(tǒng)日志、操作日志及安全日志，定期分析識別安全事件線索。制定數(shù)據(jù)備份策略（含全量、增量備份），定期執(zhí)行備份并驗證可恢復(fù)性，確保核心數(shù)據(jù)安全冗余。4.終端安全管理負(fù)責(zé)企業(yè)終端設(shè)備（如電腦、移動終端）的安全管理，部署終端安全軟件（如EDR、防病毒軟件），制定終端安全策略（如密碼復(fù)雜度、軟件安裝限制），定期檢查并處置違規(guī)終端（如未合規(guī)加密、安裝惡意軟件），保障終端側(cè)安全。（四）普通員工崗1.設(shè)備與賬號安全妥善保管個人辦公設(shè)備（如電腦、U盤）及賬號密碼，定期更換密碼并避免弱密碼（如生日、簡單數(shù)字組合），不向他人泄露權(quán)限。離開工位時鎖定設(shè)備或退出系統(tǒng)，防范物理層面信息泄露。2.信息保密與合規(guī)操作3.安全意識與行為規(guī)范主動學(xué)習(xí)安全知識，參與企業(yè)培訓(xùn)與演練，提升防護(hù)能力。發(fā)現(xiàn)可疑安全事件（如系統(tǒng)異常、陌生郵件）時，及時向安全部門反饋，配合事件調(diào)查與處置。三、協(xié)同機制與工作流程（一）跨部門協(xié)作信息安全需與IT、業(yè)務(wù)、法務(wù)等部門建立常態(tài)化協(xié)作：IT部門：系統(tǒng)建設(shè)、升級時同步嵌入安全需求，配合安全設(shè)備部署、漏洞修復(fù)；業(yè)務(wù)部門：業(yè)務(wù)流程設(shè)計、數(shù)據(jù)使用環(huán)節(jié)遵循安全要求，配合合規(guī)檢查與數(shù)據(jù)治理；法務(wù)部門：提供法規(guī)支持，協(xié)助處理安全相關(guān)合規(guī)與法律風(fēng)險。（二）應(yīng)急響應(yīng)流程重大安全事件發(fā)生時，啟動以下流程：1.發(fā)現(xiàn)與上報：安全專員或運維人員發(fā)現(xiàn)事件后，立即向主管上報，說明類型、影響范圍及初步判斷；2.小組組建：主管牽頭組建應(yīng)急小組（含技術(shù)、業(yè)務(wù)、法務(wù)人員），明確分工并啟動預(yù)案；3.處置與恢復(fù)：技術(shù)人員溯源止損，業(yè)務(wù)人員評估影響并制定恢復(fù)方案，法務(wù)人員評估法律風(fēng)險；4.復(fù)盤與改進(jìn)：事件處置后，組織復(fù)盤會議，分析根源并輸出改進(jìn)措施，更新預(yù)案與制度。（三）知識共享與溝通建立安全知識共享機制，通過內(nèi)部論壇、文檔庫分享技術(shù)、案例及最佳實踐。定期召開工作例會，各崗位匯報進(jìn)展、風(fēng)險及需求，協(xié)調(diào)資源解決跨部門問題，確保工作協(xié)同性與前瞻性。四、考核與問責(zé)（一）考核指標(biāo)針對安全相關(guān)崗位，設(shè)置核心考核指標(biāo)：主管：制度完善率、風(fēng)險處置及時率、合規(guī)通過率、團隊能力提升度；專員：漏洞閉環(huán)率、事件響應(yīng)時長、培訓(xùn)覆蓋率、合規(guī)檢查合格率；運維：系統(tǒng)可用性、權(quán)限審計合規(guī)率、備份成功率、終端違規(guī)率；普通員工：培訓(xùn)參與率、違規(guī)操作發(fā)生率、事件反饋及時率。（二）獎懲措施獎勵：對成功阻止重大事件、提出有效優(yōu)化建議的崗位，給予績效加分、獎金或榮譽表彰；懲罰：對因失職導(dǎo)致安全事件（如違規(guī)操作、漏報風(fēng)險）的人員，視情節(jié)給予績效扣分、崗位調(diào)整、通報批評等處罰；觸犯法律的依法追責(zé)。（三）問責(zé)情形出現(xiàn)以下情形時，對相關(guān)人員問責(zé)：1.未履行職責(zé)導(dǎo)致制度執(zhí)行不到位，引發(fā)安全風(fēng)險；2.事件發(fā)生后隱瞞不報、處置不力，導(dǎo)致影響擴大；3.違規(guī)泄露敏感信息，造成企業(yè)聲譽或經(jīng)濟損失；4.拒不配合安全檢查、整改，阻礙體系建設(shè)。五、附則1.本細(xì)則自發(fā)布之日起施行，由企業(yè)信息安全管理部門負(fù)責(zé)解釋與