安全檢查與風(fēng)險評估清單模板一、適用范圍與應(yīng)用場景日常運營安全巡檢（生產(chǎn)車間、辦公區(qū)域、倉儲場所等）；新項目/新設(shè)備啟用前的安全評估；節(jié)假日、重大活動前的專項安全排查；法定安全檢查（如消防、特種設(shè)備、?；饭芾淼龋┑臏?zhǔn)備與自查；安全后的原因分析及整改效果驗證。二、操作流程與步驟說明（一）明確檢查目標(biāo)與范圍確定檢查類型：根據(jù)實際需求選擇日常檢查、專項檢查或全面檢查，明確檢查的核心目標(biāo)（如“排查消防隱患”“評估?；反鎯︼L(fēng)險”等）。界定檢查范圍：劃定具體的檢查區(qū)域（如A棟廠房、B倉庫）、設(shè)備（如起重機、配電箱）或環(huán)節(jié)（如動火作業(yè)、有限空間作業(yè)），避免遺漏或過度聚焦。（二）組建檢查團隊并分工團隊構(gòu)成：至少包含安全管理人員、技術(shù)負責(zé)人（如設(shè)備工程師、工藝工程師）及相關(guān)崗位人員（如班組長、操作工），必要時邀請外部專家參與（如特種設(shè)備評估）。職責(zé)分配：明確組長（統(tǒng)籌協(xié)調(diào)）、檢查員（現(xiàn)場檢查記錄）、技術(shù)支持（專業(yè)問題解答）、記錄員（信息匯總）等角色，保證責(zé)任到人。（三）準(zhǔn)備檢查工具與清單工具準(zhǔn)備：根據(jù)檢查類型配備必要設(shè)備，如測溫儀、測厚儀、絕緣電阻表、氣體檢測儀、消防器材檢查表、應(yīng)急照明測試工具等。清單確認：基于本模板，結(jié)合實際場景調(diào)整檢查項目（如增加“高處作業(yè)防護措施”“用電線路老化情況”等），保證清單覆蓋所有關(guān)鍵風(fēng)險點。（四）實施現(xiàn)場檢查逐項核對：對照檢查清單，逐項檢查現(xiàn)場實際情況，記錄“檢查內(nèi)容”“檢查標(biāo)準(zhǔn)/方法”“檢查結(jié)果”（符合/不符合/不適用），對不符合項需詳細描述問題表現(xiàn)（如“滅火器壓力表指針在紅色區(qū)域”“安全出口指示燈損壞”）。影像留存：對隱患部位、關(guān)鍵設(shè)施進行拍照或錄像，標(biāo)注檢查時間、位置及問題描述，作為后續(xù)整改依據(jù)。（五）風(fēng)險分析與等級判定風(fēng)險識別：結(jié)合檢查結(jié)果，識別潛在風(fēng)險源（如機械傷害、火災(zāi)、觸電、中毒等），分析可能導(dǎo)致的直接原因和間接原因。風(fēng)險評估：采用“可能性-后果嚴(yán)重性”矩陣法（LEC法）或風(fēng)險矩陣法，對風(fēng)險等級進行判定（高、中、低），判定標(biāo)準(zhǔn)可參考：高風(fēng)險：可能導(dǎo)致群死群傷、重大財產(chǎn)損失或嚴(yán)重環(huán)境污染，需立即整改；中風(fēng)險：可能導(dǎo)致人員傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境影響，需限期整改；低風(fēng)險：可能導(dǎo)致輕微傷害或較小損失，需關(guān)注并持續(xù)改進。（六）制定整改措施與計劃整改措施：針對不符合項，制定具體、可操作的整改措施（如“更換失效滅火器”“修復(fù)損壞的安全出口指示燈”“增設(shè)防護欄”），明確措施的技術(shù)可行性及資源需求（人力、物資、資金）。責(zé)任與期限：指定整改責(zé)任人（如班長、設(shè)備主管），明確整改完成時限（高風(fēng)險項不超過24小時，中風(fēng)險項不超過7天，低風(fēng)險項納入長期改進計劃）。（七）整改跟蹤與驗證過程跟蹤：檢查組或安全管理部門定期跟蹤整改進度，對未按期完成的項目及時督促，分析延期原因并調(diào)整計劃。效果驗證：整改完成后，由檢查組或指定人員現(xiàn)場復(fù)核，確認隱患已消除、風(fēng)險已受控，記錄“驗證結(jié)果”（合格/不合格），不合格則重新制定整改措施。（八）記錄歸檔與總結(jié)資料匯總：整理檢查記錄、影像資料、風(fēng)險評估報告、整改及驗證報告等，形成《安全檢查與風(fēng)險評估報告》。歸檔管理：報告及相關(guān)資料交由安全管理部門歸檔保存，保存期限不少于3年（重大隱患資料需長期保存）。持續(xù)改進：定期（如每季度）回顧檢查結(jié)果，分析高頻風(fēng)險點及整改薄弱環(huán)節(jié)，優(yōu)化檢查清單及流程，提升安全管理有效性。三、安全檢查與風(fēng)險評估清單模板序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)/方法檢查結(jié)果（符合/不符合/不適用）風(fēng)險等級（高/中/低）整改措施責(zé)任人整改期限驗證結(jié)果（合格/不合格）1消防設(shè)施滅火器壓力、有效期、擺放位置壓力表指針在綠色區(qū)域，在有效期內(nèi)，距地面1.5m以下、明顯易取處更換失效滅火器，重新擺放至指定位置*班長2024-XX-XX2電氣安全配電箱接地、絕緣層老化情況、線路負荷接地電阻≤4Ω，絕緣層無破損、裸露，負荷不超過額定值80%更換老化線路，調(diào)整負荷至額定值內(nèi)*電工2024-XX-XX3設(shè)備防護旋轉(zhuǎn)部件防護罩、緊急停止按鈕防護罩完好無松動，緊急停止按鈕功能正常（模擬測試觸發(fā)）緊固防護罩，修復(fù)/更換失效緊急按鈕*設(shè)備主管2024-XX-XX4安全通道通道寬度、暢通情況、應(yīng)急指示主通道≥2m，次通道≥1.5m，無雜物堆積，指示燈正常亮起清理通道雜物，修復(fù)損壞指示燈*后勤主管2024-XX-XX5危化品存儲分類存放、標(biāo)識清晰、泄漏應(yīng)急物資易燃/易爆/腐蝕性物品分庫存放，標(biāo)簽清晰，配備吸附棉、中和劑等應(yīng)急物資重新分類存放，更換模糊標(biāo)簽，補充應(yīng)急物資*倉管員2024-XX-XX6有限空間作業(yè)通風(fēng)檢測、監(jiān)護人員、應(yīng)急裝備作業(yè)前30分鐘內(nèi)檢測氧氣濃度≥19.5%、有毒氣體濃度≤標(biāo)準(zhǔn)限值，監(jiān)護人到位，配備呼吸器增設(shè)通風(fēng)設(shè)備，指定監(jiān)護人，配備應(yīng)急呼吸器*安全員2024-XX-XX…………四、使用說明與注意事項（一）清單動態(tài)調(diào)整（二）責(zé)任落實到人檢查團隊成員需明確自身職責(zé)，整改責(zé)任人必須具備相應(yīng)權(quán)限和資源，保證措施落地。高風(fēng)險項整改期間，需設(shè)置臨時防護措施并加強監(jiān)護。（三）信息保密與追溯檢查記錄、風(fēng)險報告等資料涉及內(nèi)部安全信息，需妥善保管，嚴(yán)禁外泄；所有記錄需真實、準(zhǔn)確，可追溯至具體時間、人員及行動。（四）定期評審與優(yōu)化建議每半年對本模板及檢查流程進行評審，結(jié)合案例、法規(guī)更新及檢查效果優(yōu)化內(nèi)容，提升清單的適用性和有效性。