企業(yè)合同審批與執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)流程模板一、適用業(yè)務(wù)場景與價值定位二、全流程操作步驟詳解步驟1：合同需求發(fā)起與資料準(zhǔn)備責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門（如采購部、銷售部、項目部）操作內(nèi)容：業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，與合同相對方初步溝通合作意向，明確合作標(biāo)的、數(shù)量、價格、履行期限等核心要素；起草合同文本，可參考企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)合同模板，或根據(jù)實際情況擬定新條款；準(zhǔn)備配套資料，包括但不限于：合作方資質(zhì)文件（營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)許可證等）、需求說明書、技術(shù)規(guī)格書、過往合作記錄（如有）、報價單等。輸出成果：合同初稿、配套資料清單。步驟2：部門內(nèi)部審核責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門負責(zé)人操作內(nèi)容：業(yè)務(wù)部門負責(zé)人對合同初稿進行審核，重點核對業(yè)務(wù)需求的匹配性（如標(biāo)的、數(shù)量、價格是否符合預(yù)算）、條款的完整性（是否明確雙方權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任等）；審核通過后，在《合同審批表》中簽署意見，并提交至下一審核環(huán)節(jié)；若審核不通過，退回業(yè)務(wù)部門修改完善。關(guān)注要點：業(yè)務(wù)邏輯合理性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、部門預(yù)算符合性。步驟3：法務(wù)合規(guī)審核責(zé)任主體：法務(wù)專員/法務(wù)部門操作內(nèi)容：法務(wù)部門對合同文本進行合法性、合規(guī)性審核，重點審查：合同主體是否具備完全民事行為能力，資質(zhì)文件是否有效；條款是否符合法律法規(guī)及行業(yè)監(jiān)管要求，是否存在法律風(fēng)險（如格式條款、爭議解決方式、知識產(chǎn)權(quán)歸屬等）；違約責(zé)任是否明確、合理，爭議解決途徑是否清晰；審核通過后，在《合同審批表》中簽署“法務(wù)審核意見”；若存在風(fēng)險點，提出修改建議并退回業(yè)務(wù)部門調(diào)整。輸出成果：法務(wù)審核意見書（含修改建議）。步驟4：財務(wù)條款審核責(zé)任主體：財務(wù)部門操作內(nèi)容：財務(wù)部門重點審核合同中的財務(wù)相關(guān)條款，包括：價格構(gòu)成是否合理，是否符合企業(yè)定價策略；付款方式、周期、比例是否與企業(yè)資金管理政策一致，是否存在大額預(yù)付款風(fēng)險；發(fā)票類型（如增值稅專用發(fā)票/普通發(fā)票）、開票時間、金額是否明確；涉及稅費、違約金、賠償金的計算方式是否合規(guī)；審核通過后，在《合同審批表》中簽署“財務(wù)審核意見”；若存在財務(wù)風(fēng)險（如資金壓力、稅務(wù)合規(guī)問題），提出調(diào)整建議。關(guān)注要點：資金安全、稅務(wù)合規(guī)、成本控制。步驟5：管理層審批（根據(jù)合同金額/重要性分級）責(zé)任主體：分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理/董事會（根據(jù)企業(yè)授權(quán)制度確定）操作內(nèi)容：根據(jù)合同金額、戰(zhàn)略重要性等分級標(biāo)準(zhǔn)（如：10萬元以下由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，10-50萬元由總經(jīng)理審批，50萬元以上由董事會審批），提交至對應(yīng)管理層；管理層從公司戰(zhàn)略、資源匹配、風(fēng)險可控性等角度進行審批，重點關(guān)注合同是否符合企業(yè)長期發(fā)展目標(biāo)、是否超出授權(quán)范圍；審批通過后，在《合同審批表》中簽署最終審批意見；若未通過，明確退回原因并終止流程。輸出成果：管理層審批意見書。步驟6：合同簽署與用印責(zé)任主體：行政部/法務(wù)部、授權(quán)簽署人操作內(nèi)容：審批通過后，業(yè)務(wù)部門根據(jù)審批意見修改最終合同文本，保證各版本一致；由授權(quán)簽署人（如法定代表人、總經(jīng)理或其授權(quán)代表）代表企業(yè)簽署合同，簽署時需核對合同文本與審批版本是否一致，并加蓋企業(yè)公章（或合同專用章）；行政部負責(zé)用印管理，記錄用印時間、用印人、合同編號等信息，保證用印流程可追溯。注意事項：合同簽署需雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字，并加蓋公章；嚴(yán)禁在空白合同或未審批合同上用印。步驟7：合同執(zhí)行與跟蹤責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門、法務(wù)部門操作內(nèi)容：業(yè)務(wù)部門作為合同執(zhí)行主責(zé)部門，負責(zé)按合同約定履行義務(wù)（如交付貨物、提供服務(wù)、支付款項等），并跟蹤合同相對方履約情況；建立合同執(zhí)行臺賬，記錄關(guān)鍵節(jié)點（如交付時間、驗收時間、付款節(jié)點）的完成情況，定期向管理層匯報進度；財務(wù)部門根據(jù)合同約定條款執(zhí)行付款，審核付款申請單、發(fā)票、驗收單等憑證，保證資金支付合規(guī)；法務(wù)部門對執(zhí)行過程中的爭議問題提供法律支持，協(xié)助業(yè)務(wù)部門協(xié)商解決。輸出成果：合同執(zhí)行臺賬、付款憑證、驗收報告。步驟8：合同變更、終止與歸檔責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部門、行政部操作內(nèi)容：變更：因業(yè)務(wù)需要變更合同時參照原審批流程提交變更申請，經(jīng)各方審核通過后簽署《合同補充協(xié)議》，并更新執(zhí)行臺賬；終止：合同到期或因違約、不可抗力等原因終止時，業(yè)務(wù)部門需書面通知相對方，結(jié)清款項/完成交接，并形成《合同終止說明》；歸檔：合同執(zhí)行完畢或終止后，業(yè)務(wù)部門將合同文本、審批表、補充協(xié)議、執(zhí)行記錄、驗收單等資料整理成冊，提交行政部統(tǒng)一歸檔，保存期限符合企業(yè)檔案管理規(guī)定。三、關(guān)鍵流程配套表單表1：合同審批表合同編號合同名稱合同相對方簽署日期合同金額幣種履行期限計劃編號部門審核意見業(yè)務(wù)部門負責(zé)人：審核意見：簽字：______日期：______法務(wù)審核意見法務(wù)專員：審核意見：簽字：______日期：______財務(wù)審核意見財務(wù)負責(zé)人：審核意見：簽字：______日期：______管理層審批意見審批人：審批意見：簽字：______日期：______備注□合同初稿□補充協(xié)議□其他：________表2：合同執(zhí)行跟蹤表合同編號合同名稱執(zhí)行階段計劃完成時間實際完成時間責(zé)任人關(guān)鍵節(jié)點記錄□需求確認□合同簽署□交付/服務(wù)開始□驗收□付款□合同終止執(zhí)行情況說明業(yè)務(wù)部門負責(zé)人簽字：______日期：______問題與反饋法務(wù)/財務(wù)部門意見（如有）：簽字：______日期：______表3：合同歸檔清單歸檔編號合同名稱合同編號簽署日期歸檔部門歸檔人保存期限歸檔資料清單□合同文本□審批表□補充協(xié)議□驗收報告□付款憑證□其他：________歸檔確認行政部簽字：______日期：______業(yè)務(wù)部門確認：______日期：______四、流程執(zhí)行要點提示條款嚴(yán)謹(jǐn)性：合同文本需明確雙方權(quán)利義務(wù)、履行標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任、爭議解決方式等核心條款，避免使用模糊表述（如“大概”“左右”）；涉及技術(shù)要求的，需附技術(shù)附件作為合同組成部分。審核時效性：各審核部門應(yīng)在收到申請后2-3個工作日內(nèi)完成審核，緊急合同可啟動加急流程，但需保證審核質(zhì)量不受影響。執(zhí)行溝通機制：合同執(zhí)行過程中，業(yè)務(wù)部門需定期與相對方溝通履約進展，發(fā)覺問題及時上報；重大爭議（如逾期、違約）需在24小時內(nèi)同步法務(wù)部門。變更管理規(guī)范：任何合同變更均需書面確認，嚴(yán)禁口頭約定或單方面修改條款；補充協(xié)議需與原合