隱患排查治理雙報告制度執(zhí)行細則一、總則為切實提升安全生產(chǎn)隱患排查治理工作的系統(tǒng)性、規(guī)范性，有效防范生產(chǎn)安全事故，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第16號）等法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實際，制定本執(zhí)行細則。本細則適用于企業(yè)各部門、所屬單位及全體從業(yè)人員，涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全流程的隱患排查、報告、整改及閉環(huán)管理工作。二、職責分工企業(yè)作為隱患排查治理的責任主體，主要負責人對本單位隱患排查治理工作全面負責，需定期研究部署、協(xié)調(diào)解決重大問題；分管負責人按照“管業(yè)務(wù)必須管安全”原則，分線督導(dǎo)分管領(lǐng)域的隱患治理工作。安全環(huán)保部（安環(huán)部）：統(tǒng)籌隱患排查治理工作，制定排查計劃、建立管理臺賬，監(jiān)督整改落實，對接外部監(jiān)管部門；業(yè)務(wù)部門（生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)等）：負責本領(lǐng)域隱患的排查、整改方案制定及實施，及時向安環(huán)部反饋治理進展；基層單位（車間、班組）：落實日常隱患排查，組織崗位員工開展自查自糾，第一時間處置或報告隱患；崗位員工：嚴格執(zhí)行崗位隱患自查制度，發(fā)現(xiàn)隱患立即報告班組或部門，對本崗位隱患治理效果負責。三、隱患排查機制隱患排查實行“全員、全過程、全方位”管理，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)特點，分類實施排查：（一）排查類型日常排查：崗位員工每班（日）開展崗位隱患自查，班組每日對作業(yè)區(qū)域進行全覆蓋排查；專項排查：針對工藝變更、設(shè)備大修、季節(jié)轉(zhuǎn)換（如防汛、防寒）、節(jié)假日前后等特殊時段，或粉塵、有限空間等重點領(lǐng)域，由業(yè)務(wù)部門牽頭組織專項排查；綜合排查：每月（或季度）由安環(huán)部統(tǒng)籌，聯(lián)合多部門開展全廠區(qū)、全流程隱患排查，形成綜合性治理清單。（二）排查內(nèi)容重點排查以下方面隱患：設(shè)備設(shè)施：運行參數(shù)異常、防護裝置缺失、老舊設(shè)備帶病運行等；作業(yè)環(huán)境：通道堵塞、通風不良、消防設(shè)施失效、職業(yè)危害超標等；操作行為：違規(guī)動火、高處作業(yè)不系安全帶、特種作業(yè)無證上崗等；管理體系：安全制度執(zhí)行不到位、培訓(xùn)教育流于形式、應(yīng)急演練未達實效等。（三）排查頻次日常排查每日開展，專項排查按需啟動（如暴雨前開展防汛排查），綜合排查原則上每月不少于1次，企業(yè)可根據(jù)生產(chǎn)負荷、風險等級動態(tài)調(diào)整。四、雙報告流程隱患排查后，需同步向企業(yè)內(nèi)部管理體系和外部監(jiān)管部門（必要時）報告，確保隱患治理“內(nèi)外聯(lián)動、閉環(huán)可控”。（一）內(nèi)部報告1.報告主體：隱患排查人員（崗位員工、班組、業(yè)務(wù)部門）。2.報告時限：一般隱患（危害程度較輕、整改難度小）發(fā)現(xiàn)后24小時內(nèi)，通過“隱患排查表”或企業(yè)安全管理系統(tǒng)報至所屬部門；重大隱患（可能造成1人以上重傷或直接經(jīng)濟損失100萬元以上，或符合《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》中“重大隱患”判定標準的），須立即（1小時內(nèi)）向安環(huán)部及分管負責人報告。3.報告內(nèi)容：清晰描述隱患位置、類型（如設(shè)備故障、管理缺陷）、現(xiàn)狀、可能引發(fā)的事故后果，附現(xiàn)場照片或視頻，提出初步整改建議（如停機檢修、增設(shè)警示標識）。（二）外部報告1.報告情形：出現(xiàn)以下情況時，企業(yè)需向?qū)俚貞?yīng)急管理部門或行業(yè)主管部門報告：企業(yè)自身技術(shù)、資金等條件難以獨立完成整改的重大隱患；法規(guī)明確要求需向監(jiān)管部門報備的隱患（如礦山企業(yè)的重大頂板隱患、危化品企業(yè)的罐區(qū)泄漏隱患）；隱患治理過程中可能影響周邊群眾安全的（如有毒氣體泄漏風險）。2.報告流程：由安環(huán)部會同業(yè)務(wù)部門制定《重大隱患外部報告表》，經(jīng)主要負責人審批后，通過書面、政務(wù)平臺或指定渠道報送監(jiān)管部門。3.報告內(nèi)容：含隱患基本情況、現(xiàn)有防控措施、整改方案（含責任、資金、時限）、應(yīng)急預(yù)案等，確保監(jiān)管部門全面掌握隱患動態(tài)。五、整改閉環(huán)管理隱患整改遵循“發(fā)現(xiàn)—報告—整改—驗收—銷號”閉環(huán)管理，確保隱患“動態(tài)清零”。（一）整改分級實施一般隱患：由責任部門或崗位制定“即改或限期整改”方案（整改時限不超過7個工作日），明確責任人、措施及驗收標準；重大隱患：企業(yè)成立由主要負責人牽頭的整改小組，制定“五落實”方案（責任、措施、資金、時限、預(yù)案），整改期間設(shè)置警示標識、落實專人盯守，必要時停產(chǎn)整改。（二）整改措施要求整改措施需兼具“針對性”與“可操作性”：技術(shù)措施（如設(shè)備升級、工藝優(yōu)化）解決本質(zhì)安全問題，管理措施（如完善操作規(guī)程、加強巡檢）堵塞制度漏洞，教育措施（如專項培訓(xùn)、案例警示）提升員工安全意識。（三）整改驗收與銷號一般隱患整改完成后，由部門負責人組織驗收，驗收合格后在內(nèi)部管理系統(tǒng)填寫《隱患整改驗收單》，經(jīng)安環(huán)部復(fù)核后銷號；重大隱患整改完成后，由安環(huán)部牽頭，邀請行業(yè)專家或監(jiān)管部門參與驗收，驗收通過后形成《重大隱患整改驗收報告》，同步報監(jiān)管部門備案后銷號。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查安環(huán)部每月抽查隱患治理臺賬，每季度開展“回頭看”，重點核查整改措施落實、資金使用、驗收真實性；內(nèi)部審計部門每年對隱患治理資金使用、制度執(zhí)行情況進行專項審計。（二）考核機制將隱患排查治理納入部門KPI（如隱患上報數(shù)量、整改完成率）和員工績效考核：獎勵：對及時發(fā)現(xiàn)重大隱患、創(chuàng)新整改措施的團隊/個人，給予績效加分、評優(yōu)推薦；問責：對遲報、漏報隱患，或整改弄虛作假、逾期未完成的，視情節(jié)給予通報批評、績效扣減、崗位調(diào)整，涉嫌違法的移交司法機關(guān)。（三）檔案管理建立“一患一檔”，記錄隱患排查時間、報告人、整改措施、驗收結(jié)果等，檔案保存期限不少于3年（或按法規(guī)要求延長）。七、附則1.本細則由企業(yè)安全環(huán)保部負責解釋，自發(fā)布之日起施行。2.企業(yè)所屬單位可結(jié)合自身特點制定實施細則，但不得低于本