2026年口碑服務公司特殊設備（監(jiān)測服務器）管理制度第一章總則第一條為規(guī)范口碑服務公司（以下簡稱“公司”）特殊設備（監(jiān)測服務器）的全生命周期管理，保障監(jiān)測服務器安全穩(wěn)定運行，確保其承載的業(yè)務數(shù)據(jù)完整、可靠，提升特殊設備管理精細化水平，依據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《企業(yè)信息系統(tǒng)安全等級保護基本要求》等相關法律法規(guī)及公司實際經(jīng)營需求，制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門所采購、使用、維護、報廢的全部監(jiān)測服務器，涵蓋監(jiān)測服務器從采購驗收、安裝部署、日常使用、維護保養(yǎng)、安全管控到報廢處置的全生命周期管理活動。公司全體涉及監(jiān)測服務器操作、管理的人員均需嚴格遵守本制度規(guī)定。第三條本制度所指監(jiān)測服務器，是指用于公司業(yè)務數(shù)據(jù)監(jiān)測、系統(tǒng)運行狀態(tài)監(jiān)控、客戶服務質(zhì)量追蹤等核心業(yè)務場景，具備數(shù)據(jù)采集、存儲、分析、傳輸功能的專用服務器設備及配套軟硬件系統(tǒng)。第四條監(jiān)測服務器管理遵循“安全優(yōu)先、權責明確、規(guī)范操作、全程管控、數(shù)據(jù)保密”的核心原則，確保設備穩(wěn)定運行、數(shù)據(jù)安全可控、管理可追溯。第五條任何部門和個人不得擅自改裝、拆卸、挪用監(jiān)測服務器及配套設備，不得利用監(jiān)測服務器從事違法違規(guī)、損害公司利益的活動。第二章管理職責分工第六條IT技術部門是監(jiān)測服務器的歸口管理部門，主要職責包括：（一）負責本制度的制定、修訂、解釋與組織實施，組織開展監(jiān)測服務器管理相關培訓，確保相關人員掌握操作規(guī)范及安全要求；（二）統(tǒng)籌監(jiān)測服務器的采購規(guī)劃、選型評估，制定技術標準，確保采購設備符合業(yè)務需求及安全規(guī)范；（三）負責監(jiān)測服務器的安裝部署、系統(tǒng)配置、調(diào)試優(yōu)化，建立健全監(jiān)測服務器管理臺賬，記錄設備全生命周期信息；（四）制定監(jiān)測服務器日常維護保養(yǎng)計劃，組織開展定期維護、故障排查與維修工作，保障設備正常運行；（五）負責監(jiān)測服務器的安全管控，包括訪問權限管理、漏洞修復、病毒防護、數(shù)據(jù)備份與恢復等；（六）統(tǒng)籌監(jiān)測服務器的報廢評估與處置工作，監(jiān)督報廢過程中的數(shù)據(jù)銷毀及資產(chǎn)處理；（七）定期對監(jiān)測服務器管理工作進行總結分析，提出優(yōu)化改進措施。第七條各使用部門是監(jiān)測服務器的直接責任部門，主要職責包括：（一）指定專人擔任部門設備管理員，負責本部門使用的監(jiān)測服務器的日常使用管理、狀態(tài)巡查及信息反饋；（二）組織本部門人員學習并嚴格遵守本制度及操作規(guī)范，嚴禁違規(guī)操作監(jiān)測服務器；（三）在授權范圍內(nèi)使用監(jiān)測服務器，及時向IT技術部門反饋設備運行異常、數(shù)據(jù)異常等情況，配合開展故障排查與維修工作；（四）負責本部門使用場景下的監(jiān)測服務器物理環(huán)境安全，做好防塵、防潮、防干擾等防護措施；（五）配合IT技術部門開展監(jiān)測服務器的維護保養(yǎng)、安全檢查、報廢處置等工作。第八條財務部門負責監(jiān)測服務器的資金與核算管理，主要職責包括：（一）負責監(jiān)測服務器采購資金的審核與撥付，確保資金使用合規(guī)；（二）依據(jù)相關會計準則，對監(jiān)測服務器進行固定資產(chǎn)核算、折舊計提、報廢核銷等賬務處理；（三）參與監(jiān)測服務器的采購驗收、報廢評估工作，核實相關資產(chǎn)價值信息；（四）妥善保管監(jiān)測服務器采購合同、付款憑證、報廢核銷等財務資料。第九條審計監(jiān)督部門負責對監(jiān)測服務器管理工作的監(jiān)督審計，主要職責包括：（一）定期或不定期對本制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，核查監(jiān)測服務器管理臺賬的真實性、完整性；（二）監(jiān)督監(jiān)測服務器采購、維護、報廢等環(huán)節(jié)的合規(guī)性，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時提出整改意見并監(jiān)督落實；（三）核查監(jiān)測服務器安全管控措施的執(zhí)行情況，確保數(shù)據(jù)安全與資產(chǎn)安全；（四）監(jiān)督相關責任追究工作的執(zhí)行情況，確保責任落實到位。第三章采購驗收與安裝部署第十條監(jiān)測服務器采購需遵循“按需采購、技術先進、安全可靠、性價比優(yōu)”的原則，由使用部門提出采購需求，說明設備用途、技術參數(shù)、數(shù)量、預算等信息，提交IT技術部門審核。第十一條IT技術部門對采購需求進行技術可行性評估，結合公司業(yè)務發(fā)展規(guī)劃制定采購方案，報公司管理層審批同意后，由采購部門按公司采購管理制度組織采購。第十二條采購部門應選擇資質(zhì)齊全、技術實力強、售后服務完善的供應商，簽訂規(guī)范的采購合同，明確設備技術標準、質(zhì)量要求、交貨期限、售后服務、質(zhì)保期、違約責任等條款，同時要求供應商提供設備相關的安全認證文件。第十三條監(jiān)測服務器到貨后，由IT技術部門牽頭，會同使用部門、采購部門、財務部門開展聯(lián)合驗收，驗收內(nèi)容包括：（一）設備外觀完整性、配件齊全性，核對設備型號、規(guī)格、數(shù)量與采購合同是否一致；（二）設備技術參數(shù)測試，驗證設備性能是否符合采購需求及技術標準；（三）配套軟件的合法性、完整性，核查軟件授權文件、安裝介質(zhì)是否齊全；（四）供應商提供的產(chǎn)品合格證、檢測報告、安全認證文件、使用說明書等資料是否完整有效。第十四條驗收合格后，各參與部門在驗收報告上簽字確認，IT技術部門及時建立監(jiān)測服務器管理臺賬，記錄設備名稱、型號規(guī)格、序列號、采購日期、供應商信息、驗收日期、價值、使用部門、存放位置等基礎信息；驗收不合格的，由采購部門牽頭與供應商協(xié)商退換貨或整改，直至驗收合格。第十五條監(jiān)測服務器的安裝部署由IT技術部門負責，嚴格按照設備技術規(guī)范及安全要求執(zhí)行：（一）安裝環(huán)境需滿足設備運行要求，確保機房（或存放區(qū)域）溫度、濕度、電源穩(wěn)定性、防塵、防靜電、防電磁干擾等條件達標；（二）安裝過程中嚴格遵守操作規(guī)范，正確連接硬件設備，安裝操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、監(jiān)測軟件等配套軟件，完成系統(tǒng)配置與調(diào)試；（三）部署必要的安全防護軟件（如防火墻、殺毒軟件、入侵檢測系統(tǒng)等），配置安全策略，關閉不必要的端口與服務，保障設備網(wǎng)絡安全；（四）安裝調(diào)試完成后，IT技術部門組織使用部門進行試用測試，驗證設備運行正常、數(shù)據(jù)采集與傳輸穩(wěn)定后，正式交付使用部門。第四章日常使用與維護保養(yǎng)第十六條監(jiān)測服務器使用需嚴格遵守以下操作規(guī)范：（一）操作人員需經(jīng)IT技術部門培訓合格后，方可上崗操作，嚴禁無授權人員操作監(jiān)測服務器；（二）操作人員應使用自己的授權賬號登錄服務器系統(tǒng)，嚴禁轉(zhuǎn)借賬號、泄露密碼，登錄后及時鎖定屏幕，離開操作崗位時退出登錄；（三）嚴格按照業(yè)務流程及操作手冊執(zhí)行操作，嚴禁擅自修改服務器系統(tǒng)配置、數(shù)據(jù)庫參數(shù)、監(jiān)測軟件設置等關鍵信息；確需修改的，需向IT技術部門提交申請，經(jīng)審批同意后由IT技術部門專業(yè)人員操作；（四）嚴禁在監(jiān)測服務器上安裝與業(yè)務無關的軟件、插件，嚴禁接入未經(jīng)安全檢測的移動存儲設備，嚴禁瀏覽非法網(wǎng)站或下載不明文件；（五）使用過程中發(fā)現(xiàn)設備運行異常（如死機、卡頓、報錯、數(shù)據(jù)丟失等），應立即停止操作，保護現(xiàn)場，并及時向本部門設備管理員及IT技術部門上報。第十七條使用部門設備管理員需每日對監(jiān)測服務器進行狀態(tài)巡查，記錄設備運行狀態(tài)、數(shù)據(jù)采集情況、環(huán)境參數(shù)（溫度、濕度）等信息，發(fā)現(xiàn)異常及時上報并配合處理。第十八條IT技術部門制定監(jiān)測服務器維護保養(yǎng)計劃，明確維護周期、內(nèi)容、責任人，維護保養(yǎng)分為日常維護、定期維護：（一）日常維護（每日）：檢查服務器運行狀態(tài)、系統(tǒng)日志、網(wǎng)絡連接情況，清理設備表面灰塵，檢查電源、散熱風扇運行是否正常；（二）定期維護（每月）：對服務器硬盤進行空間清理與碎片整理，檢查磁盤陣列狀態(tài)，更新操作系統(tǒng)及安全軟件補丁，對數(shù)據(jù)進行備份驗證；（三）季度維護：全面檢測服務器硬件性能（CPU、內(nèi)存、硬盤、電源等），檢查系統(tǒng)安全策略執(zhí)行情況，對監(jiān)測軟件進行功能測試與優(yōu)化，清理設備內(nèi)部灰塵。第十九條維護保養(yǎng)人員需詳細記錄維護保養(yǎng)情況，填寫《監(jiān)測服務器維護保養(yǎng)記錄表》，包括維護時間、維護內(nèi)容、維護結果、發(fā)現(xiàn)問題及處理措施等信息，歸檔保存并及時更新管理臺賬。第二十條監(jiān)測服務器出現(xiàn)故障時，按以下流程處理：（一）使用部門設備管理員接到故障報告后，立即向IT技術部門報修，說明故障現(xiàn)象、發(fā)生時間、操作場景等信息；（二）IT技術部門安排專業(yè)人員及時到場排查故障，優(yōu)先采取不影響業(yè)務運行的排查方式；若需停機排查，需提前通知使用部門，經(jīng)部門負責人同意后，在非業(yè)務高峰時段進行；（三）故障排查過程中，詳細記錄故障原因、排查步驟、處理措施；故障修復后，進行試運行測試，確認設備運行正常后，由使用部門設備管理員簽字確認；（四）對于無法現(xiàn)場修復的故障，IT技術部門及時聯(lián)系供應商或?qū)I(yè)維修機構進行維修，跟蹤維修進度，確保盡快恢復設備正常運行；維修完成后，核實維修效果并做好記錄。第二十一條IT技術部門建立監(jiān)測服務器故障維修檔案，完整保存故障報修記錄、排查報告、維修合同、維修發(fā)票等相關資料，檔案保存期限不少于3年。第五章安全管理與數(shù)據(jù)保護第二十二條監(jiān)測服務器安全管控遵循“分級防護、最小權限、全程審計”的原則，IT技術部門建立完善的安全管控體系：（一）訪問權限管理：實行賬號分級授權制度，根據(jù)崗位需求為操作人員分配相應的訪問權限，嚴禁超權限操作；定期對賬號權限進行梳理，及時注銷離職人員、調(diào)崗人員的賬號權限；（二）身份認證管理：采用密碼認證+驗證碼認證的雙重認證方式，要求密碼定期更換（每90天），密碼設置需符合復雜度要求（包含大小寫字母、數(shù)字、特殊符號），嚴禁使用簡單密碼；（三）網(wǎng)絡安全管理：將監(jiān)測服務器部署在專用網(wǎng)絡區(qū)域，配置防火墻規(guī)則，限制外部網(wǎng)絡訪問；定期對服務器網(wǎng)絡端口、網(wǎng)絡連接情況進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)并處置網(wǎng)絡安全隱患；（四）病毒防護管理：定期更新殺毒軟件病毒庫，每周對服務器進行全盤病毒掃描，及時清除病毒、惡意程序；嚴禁關閉病毒防護軟件及相關服務；（五）安全審計管理：開啟服務器系統(tǒng)審計功能，記錄用戶登錄、操作行為、權限變更、故障事件等信息，審計日志保存期限不少于6個月；IT技術部門定期對審計日志進行分析，及時發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作及安全風險。第二十三條監(jiān)測服務器數(shù)據(jù)保護嚴格遵守《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國個人信息保護法》等相關法律法規(guī)，IT技術部門制定數(shù)據(jù)備份與恢復方案：（一）數(shù)據(jù)備份：采用本地備份+異地備份的雙重備份方式，每日對業(yè)務數(shù)據(jù)進行增量備份，每周進行全量備份；備份數(shù)據(jù)需進行加密存儲，定期對備份數(shù)據(jù)的完整性、可用性進行驗證；（二）數(shù)據(jù)恢復：定期開展數(shù)據(jù)恢復演練，確保備份數(shù)據(jù)可正?；謴?；發(fā)生數(shù)據(jù)丟失、損壞時，及時啟動數(shù)據(jù)恢復流程，優(yōu)先使用最新備份數(shù)據(jù)進行恢復，恢復后驗證數(shù)據(jù)完整性；（三）數(shù)據(jù)保密：任何部門和個人不得擅自泄露、篡改、毀損監(jiān)測服務器存儲的業(yè)務數(shù)據(jù)、客戶信息等敏感數(shù)據(jù)；確需對外提供數(shù)據(jù)的，需經(jīng)公司管理層審批同意，并采取脫敏處理措施；（四）數(shù)據(jù)銷毀：對于不再需要的敏感數(shù)據(jù)，需采用安全的銷毀方式（如數(shù)據(jù)覆蓋、物理銷毀存儲介質(zhì)），確保數(shù)據(jù)無法被恢復，并做好數(shù)據(jù)銷毀記錄。第二十四條監(jiān)測服務器所在機房（或存放區(qū)域）需采取嚴格的物理安全防護措施：（一）設置門禁系統(tǒng)，限制非授權人員進入；進入機房需進行登記，說明進入事由、進入時間、離開時間；（二）配備消防器材、溫濕度監(jiān)測設備、不間斷電源（UPS）等設施，定期檢查設施運行狀態(tài)，確保機房環(huán)境安全；（三）嚴禁在機房內(nèi)吸煙、堆放雜物、使用明火或違規(guī)電器，保持機房整潔有序。第六章報廢處置第二十五條監(jiān)測服務器符合以下條件之一的，可申請報廢：（一）達到規(guī)定使用年限（一般為5-8年，具體按設備技術規(guī)范及實際使用情況確定），設備性能嚴重下降，無法滿足業(yè)務需求，且維修成本過高；（二）因硬件故障、自然災害、意外事故等原因?qū)е略O備嚴重損壞，無法修復；（三）技術落后，不符合現(xiàn)行安全標準及業(yè)務發(fā)展要求，無改造升級價值；（四）因國家法律法規(guī)、行業(yè)標準變更，設備無法滿足合規(guī)要求。第二十六條監(jiān)測服務器報廢按以下流程辦理：（一）使用部門提出報廢申請，填寫《特殊設備（監(jiān)測服務器）報廢申請表》，說明設備名稱、型號規(guī)格、序列號、采購日期、使用年限、報廢原因等信息，附相關檢測報告、故障證明等材料，上報IT技術部門；（二）IT技術部門會同財務部門、使用部門開展報廢評估，核實設備狀態(tài)、剩余價值，提出評估意見；（三）報廢申請及評估意見經(jīng)公司管理層審批同意后，由IT技術部門負責組織數(shù)據(jù)銷毀工作，確保服務器內(nèi)所有敏感數(shù)據(jù)徹底銷毀，無法恢復，并填寫《數(shù)據(jù)銷毀記錄表》；（四）數(shù)據(jù)銷毀完成后，IT技術部門組織報廢設備的處置工作，可采取變賣、回收、銷毀等方式，處置過程需遵循公開、公平、公正的原則，確保資產(chǎn)處置合規(guī)；處置收益上繳公司財務；（五）財務部門根據(jù)報廢處置結果，進行賬務核銷處理；IT技術部門及時更新監(jiān)測服務器管理臺賬，注銷報廢設備信息，將報廢申請、評估報告、數(shù)據(jù)銷毀記錄、處置協(xié)議等相關資料歸檔保存。第七章監(jiān)督檢查與責任追究第二十七條IT技術部門每季度組織一次監(jiān)測服務器管理專項檢查，重點檢查設備運行狀態(tài)、維護保養(yǎng)記錄、安全管控措施執(zhí)行情況、數(shù)據(jù)備份情況、管理臺賬完整性等；每年年底開展一次全面的管理核查工作，形成檢查報告上報公司管理層。第二十八條審計監(jiān)督部門不定期對監(jiān)測服務器管理制度的執(zhí)行情況進行審計，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，監(jiān)督相關部門限期整改；對整改不到位的，嚴肅追究相關部門及人員責任。第二十九條對違反本制度規(guī)定，導致監(jiān)測服務器運行異常、數(shù)據(jù)泄露、資產(chǎn)損失的，按以下規(guī)定追究責任：（一）未按規(guī)定操作監(jiān)測服務器，導致設備輕微故障