PAGE救助站物資管理規(guī)范制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)救助站物資管理，規(guī)范物資采購、儲存、發(fā)放、使用及監(jiān)督等流程，確保救助站物資合理使用，保障受助人員基本生活需求，特制定本規(guī)范制度。（二）適用范圍本制度適用于本救助站所有物資的管理活動，包括但不限于食品、衣物、生活用品、醫(yī)療用品等各類物資。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物資管理活動合法合規(guī)。2.保障需求原則：以滿足受助人員基本生活和救助工作實(shí)際需要為出發(fā)點(diǎn)，合理配置物資。3.規(guī)范管理原則：建立健全物資管理流程，明確各環(huán)節(jié)職責(zé)，實(shí)行規(guī)范化操作。4.公開透明原則：物資采購、使用等情況應(yīng)保持公開透明，接受內(nèi)部監(jiān)督和社會監(jiān)督。二、物資采購管理（一）采購計(jì)劃制定1.救助站應(yīng)根據(jù)受助人員數(shù)量、季節(jié)變化、救助工作實(shí)際需求等因素，定期制定物資采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確物資種類、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算等內(nèi)容。2.采購計(jì)劃需經(jīng)相關(guān)部門審核，確保計(jì)劃的合理性和可行性。審核通過后的采購計(jì)劃報救助站負(fù)責(zé)人審批。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.建立合格供應(yīng)商名錄，通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價等方式，從名錄中選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。2.對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等進(jìn)行綜合評估，定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核，淘汰不合格供應(yīng)商。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。（三）采購實(shí)施1.采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同組織采購活動，確保采購物資符合質(zhì)量要求和采購標(biāo)準(zhǔn)。2.在采購過程中，應(yīng)注重性價比，控制采購成本，但不得犧牲物資質(zhì)量。3.采購物資到貨前，采購人員應(yīng)及時通知相關(guān)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。三、物資儲存管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.根據(jù)物資類別、性質(zhì)、用途等，合理規(guī)劃倉庫存儲空間。設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如食品區(qū)、衣物區(qū)、生活用品區(qū)、醫(yī)療用品區(qū)等，并做好標(biāo)識。2.倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保物資存儲安全。（二）物資入庫1.物資到貨后，倉庫管理人員應(yīng)依據(jù)采購合同、送貨單等對物資進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資數(shù)量是否相符、質(zhì)量是否合格、規(guī)格是否正確等。2.驗(yàn)收合格的物資應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期等信息。入庫單應(yīng)一式多聯(lián)，分別由倉庫、采購部門、財務(wù)部門等留存。3.對驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退換貨等相關(guān)事宜。（三）物資存儲1.物資應(yīng)按照類別、批次、有效期等進(jìn)行分類存放，遵循先進(jìn)先出原則，確保物資在有效期內(nèi)使用。2.建立物資庫存臺賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫情況，包括日期（年/月/日）、憑證號、摘要、收入、發(fā)出、結(jié)存等信息，做到賬實(shí)相符。3.定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)形成盤點(diǎn)報告，對盤盈、盤虧情況進(jìn)行分析和處理。（四）物資保管1.倉庫管理人員應(yīng)定期對物資進(jìn)行檢查，查看物資是否有損壞、變質(zhì)等情況。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時采取措施處理，并記錄相關(guān)情況。2.對于易損、易腐、易燃易爆等特殊物資，應(yīng)采取特殊的保管措施，確保物資安全。3.倉庫應(yīng)保持整潔衛(wèi)生，通道暢通，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)堆放雜物。四、物資發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.按需發(fā)放原則：根據(jù)受助人員實(shí)際需求，合理發(fā)放物資，確保物資用于滿足受助人員基本生活需要。2.公平公正原則：對待所有受助人員一視同仁，按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行物資發(fā)放，確保公平公正。（二）發(fā)放流程1.受助人員提出物資需求申請，填寫物資申請表，注明所需物資種類、數(shù)量等信息。2.所在救助區(qū)域的工作人員對申請進(jìn)行審核，核實(shí)受助人員實(shí)際需求情況。3.審核通過后，工作人員根據(jù)物資庫存情況，開具物資發(fā)放單，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)放日期、受助人員姓名等信息。4.倉庫管理人員依據(jù)物資發(fā)放單發(fā)放物資，并在發(fā)放單上簽字確認(rèn)。發(fā)放單一式多聯(lián)，分別由倉庫、發(fā)放部門、受助人員等留存。（三）特殊情況處理1.對于因特殊原因（如重大疾病、殘疾等）需要額外物資幫助的受助人員，經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后，可適當(dāng)增加物資發(fā)放量。2.如遇物資短缺情況，應(yīng)及時向上級部門匯報，并采取合理措施調(diào)配物資資源，優(yōu)先保障受助人員基本生活需求。五、物資使用管理（一）使用范圍救助站物資應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用，主要用于受助人員的食品、衣物、住宿、醫(yī)療、生活照料等方面。（二）使用監(jiān)督1.各部門在物資使用過程中，應(yīng)建立使用記錄，詳細(xì)記錄物資使用情況，包括使用時間、使用人員、物資名稱、數(shù)量等信息。2.救助站應(yīng)定期對物資使用情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，確保物資使用合理、合規(guī)，杜絕浪費(fèi)和濫用現(xiàn)象。3.鼓勵受助人員參與物資使用監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)問題可及時向救助站工作人員反映。六、物資盤點(diǎn)與清查（一）盤點(diǎn)清查計(jì)劃1.制定年度物資盤點(diǎn)清查計(jì)劃，明確盤點(diǎn)清查的范圍、時間、人員、方法等內(nèi)容。2.盤點(diǎn)清查計(jì)劃應(yīng)報救助站負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。（二）盤點(diǎn)清查實(shí)施1.按照盤點(diǎn)清查計(jì)劃組織人員進(jìn)行盤點(diǎn)清查工作。盤點(diǎn)清查人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，確保盤點(diǎn)清查結(jié)果準(zhǔn)確無誤。2.盤點(diǎn)清查過程中，應(yīng)采用實(shí)地盤點(diǎn)、賬實(shí)核對等方法，對物資的數(shù)量、質(zhì)量、存放地點(diǎn)等進(jìn)行全面清查。3.對盤點(diǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時記錄并進(jìn)行分析，查找原因，提出處理意見。（三）盤點(diǎn)清查報告1.盤點(diǎn)清查工作結(jié)束后，應(yīng)及時撰寫盤點(diǎn)清查報告。報告內(nèi)容包括盤點(diǎn)清查基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、處理意見及建議等。2.盤點(diǎn)清查報告經(jīng)審核后報救助站負(fù)責(zé)人，并抄送相關(guān)部門。七、物資報廢與處置（一）報廢條件與鑒定1.物資符合下列條件之一的，可申請報廢：已超過規(guī)定使用年限且無法正常使用的；因損壞、變質(zhì)等原因無法修復(fù)或無修復(fù)價值的；因政策調(diào)整、救助工作需求變化等原因不再使用且無其他用途的。2.成立物資報廢鑒定小組，由相關(guān)部門人員組成。對擬報廢物資進(jìn)行技術(shù)鑒定，確認(rèn)是否符合報廢條件。（二）報廢申請與審批1.使用部門或倉庫管理人員填寫物資報廢申請表，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、購置時間、報廢原因等信息，并附上相關(guān)證明材料。2.物資報廢申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報物資管理部門復(fù)核，再報救助站負(fù)責(zé)人審批。（三）報廢處置1.經(jīng)審批同意報廢的物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。處置方式包括變賣、捐贈、回收等，具體處置方式應(yīng)根據(jù)物資性質(zhì)和實(shí)際情況確定。2.變賣報廢物資應(yīng)遵循公開、公平、公正原則，通過拍賣、招標(biāo)等方式進(jìn)行，確保處置價格合理。變賣收入應(yīng)及時上繳財務(wù)部門。3.對于可捐贈的報廢物資，應(yīng)按照相關(guān)程序進(jìn)行捐贈，確保捐贈物資用于公益事業(yè)。4.報廢物資處置過程中，應(yīng)做好記錄，包括處置時間、處置方式、處置價格、收入情況等信息，并形成處置報告。處置報告應(yīng)報救助站負(fù)責(zé)人備案。八、物資信息化管理（一）建立物資管理信息系統(tǒng)1.利用現(xiàn)代信息技術(shù)，建立物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購、儲存、發(fā)放、使用、盤點(diǎn)清查、報廢處置等全過程信息化管理。2.物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)分析、報表生成等功能，提高物資管理工作效率和準(zhǔn)確性。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)1.指定專人負(fù)責(zé)物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入工作，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時、完整。2.定期對物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)和更新，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和有效性。（三）信息安全管理1.加強(qiáng)物資管理信息系統(tǒng)的信息安全管理，采取數(shù)據(jù)加密、用戶權(quán)限管理、防火墻設(shè)置等措施，防止信息泄露和數(shù)據(jù)丟失。2.定期對物資管理信息系統(tǒng)進(jìn)行安全檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。九、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.救助站成立物資管理監(jiān)督小組，定期對物資管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組成員應(yīng)包括財務(wù)、審計(jì)、紀(jì)檢等部門人員。2.監(jiān)督小組應(yīng)重點(diǎn)檢查物資采購、儲存、發(fā)放、使用、盤點(diǎn)清查、報廢處置等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定，有無違規(guī)操作、浪費(fèi)、挪用等問題。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）外部監(jiān)督1.主動接受社會監(jiān)督，通過設(shè)立舉報電話、郵箱等方式，接受社會各界對救助站物資管理工作的監(jiān)督和舉報。2.定期向社會公開物資管理情況，包括采購計(jì)劃、采購結(jié)果、物資發(fā)放情況、盤點(diǎn)清查結(jié)果、報廢處置情況等信息，提高物資管理工作透明度。（三）考核評價1.建立物資管理工作考核評價制度，對各部門物資管理工作進(jìn)行量化考核?？己藘?nèi)