PAGE檢查工會(huì)臺(tái)帳及規(guī)范制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司工會(huì)管理，規(guī)范工會(huì)臺(tái)帳記錄，確保工會(huì)工作依法依規(guī)開展，維護(hù)職工合法權(quán)益，促進(jìn)公司和諧穩(wěn)定發(fā)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司工會(huì)及所屬各部門工會(huì)工作的開展與管理。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及工會(huì)相關(guān)政策，確保工會(huì)工作合法合規(guī)。2.真實(shí)準(zhǔn)確原則：工會(huì)臺(tái)帳記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，反映工會(huì)工作實(shí)際情況。3.及時(shí)更新原則：根據(jù)工會(huì)工作進(jìn)展，及時(shí)更新臺(tái)帳信息，保證數(shù)據(jù)的時(shí)效性。4.規(guī)范統(tǒng)一原則：臺(tái)帳格式、內(nèi)容及記錄方法應(yīng)保持規(guī)范統(tǒng)一，便于管理與查詢。二、工會(huì)臺(tái)帳分類及內(nèi)容（一）會(huì)員管理臺(tái)帳1.會(huì)員基本信息詳細(xì)記錄會(huì)員姓名、性別、年齡、民族、籍貫、政治面貌、學(xué)歷、入職時(shí)間、所在部門、職務(wù)、聯(lián)系方式等。2.會(huì)員入會(huì)、轉(zhuǎn)會(huì)、退會(huì)記錄準(zhǔn)確記錄會(huì)員入會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)、介紹人；轉(zhuǎn)會(huì)情況，包括轉(zhuǎn)出時(shí)間、轉(zhuǎn)入工會(huì)名稱；退會(huì)時(shí)間及原因等。3.會(huì)員會(huì)費(fèi)繳納記錄記錄會(huì)員每月或每季度會(huì)費(fèi)繳納金額、繳納時(shí)間、繳納方式等。（二）經(jīng)費(fèi)收支臺(tái)帳1.收入明細(xì)記錄會(huì)費(fèi)收入、行政撥繳經(jīng)費(fèi)收入、上級(jí)工會(huì)補(bǔ)助收入、其他收入（如捐贈(zèng)收入、利息收入等）的金額、來(lái)源、時(shí)間等。2.支出明細(xì)詳細(xì)記載職工活動(dòng)支出（如文體活動(dòng)、節(jié)日慰問(wèn)等費(fèi)用）、職工福利支出、工會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)支出（如培訓(xùn)、會(huì)議費(fèi)用等）、其他支出的金額、用途、時(shí)間等。3.經(jīng)費(fèi)結(jié)余情況定期核算并記錄工會(huì)經(jīng)費(fèi)的結(jié)余金額，確保經(jīng)費(fèi)使用合理、收支平衡。（三）活動(dòng)開展臺(tái)帳1.活動(dòng)計(jì)劃記錄年度、季度、月度工會(huì)活動(dòng)計(jì)劃，包括活動(dòng)主題、內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員范圍等。2.活動(dòng)實(shí)施記錄詳細(xì)記載活動(dòng)實(shí)際開展情況，如活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)照片、參與人數(shù)、活動(dòng)效果評(píng)估等。3.活動(dòng)總結(jié)對(duì)每次活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)，分析活動(dòng)優(yōu)點(diǎn)與不足，提出改進(jìn)建議。（四）職工權(quán)益維護(hù)臺(tái)帳1.職工意見與建議記錄收集職工提出的關(guān)于勞動(dòng)權(quán)益、福利待遇、工作環(huán)境等方面的意見和建議，記錄時(shí)間、內(nèi)容、提出人等。2.職工權(quán)益訴求處理情況記錄對(duì)職工權(quán)益訴求的受理、調(diào)查、處理過(guò)程及結(jié)果，包括與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)情況、處理時(shí)間、處理結(jié)果反饋等。（五）組織建設(shè)臺(tái)帳1.工會(huì)委員會(huì)成員信息記錄工會(huì)委員會(huì)成員姓名、職務(wù)、分工、聯(lián)系方式等。2.工會(huì)小組設(shè)置情況包括工會(huì)小組名稱、組長(zhǎng)姓名、成員名單等。3.換屆選舉記錄詳細(xì)記載工會(huì)換屆選舉時(shí)間、地點(diǎn)、程序、選舉結(jié)果等。三、臺(tái)帳記錄要求（一）記錄方式1.采用電子文檔與紙質(zhì)文檔相結(jié)合的方式進(jìn)行記錄。電子文檔應(yīng)妥善保存于專用存儲(chǔ)設(shè)備，并定期備份；紙質(zhì)文檔應(yīng)分類裝訂成冊(cè)，專柜存放。2.電子文檔格式應(yīng)統(tǒng)一，便于查詢與統(tǒng)計(jì)分析；紙質(zhì)文檔應(yīng)使用鋼筆或中性筆書寫，字跡清晰、工整，不得隨意涂改。如有涂改，應(yīng)在涂改處加蓋經(jīng)手人印章。（二）記錄時(shí)間1.各類臺(tái)帳應(yīng)及時(shí)記錄，確保信息的及時(shí)性與準(zhǔn)確性。會(huì)員入會(huì)、轉(zhuǎn)會(huì)、退會(huì)等信息應(yīng)在相關(guān)手續(xù)辦理完畢后當(dāng)日記錄；經(jīng)費(fèi)收支、活動(dòng)開展等信息應(yīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后一周內(nèi)記錄。2.定期對(duì)臺(tái)帳進(jìn)行核對(duì)與更新，每月末對(duì)會(huì)員管理臺(tái)帳、經(jīng)費(fèi)收支臺(tái)帳進(jìn)行核對(duì)；每季度末對(duì)活動(dòng)開展臺(tái)帳、職工權(quán)益維護(hù)臺(tái)帳進(jìn)行更新；每年末對(duì)組織建設(shè)臺(tái)帳進(jìn)行全面梳理與完善。（三）記錄內(nèi)容要求1.記錄內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)、具體，能夠準(zhǔn)確反映工會(huì)工作實(shí)際情況。例如，經(jīng)費(fèi)支出應(yīng)注明用途、金額、經(jīng)手人等；活動(dòng)開展應(yīng)記錄活動(dòng)過(guò)程中的重要環(huán)節(jié)與參與人員表現(xiàn)等。2.對(duì)于重要事項(xiàng)或關(guān)鍵數(shù)據(jù)，應(yīng)注明來(lái)源依據(jù)，如文件文號(hào)、會(huì)議紀(jì)要等，以便查證核實(shí)。3.臺(tái)帳記錄應(yīng)保持連續(xù)性，不得出現(xiàn)間斷或跳躍記錄的情況。如因特殊原因中斷記錄，應(yīng)在后續(xù)記錄中注明中斷原因及恢復(fù)記錄時(shí)間。四、檢查與監(jiān)督（一）檢查頻率1.工會(huì)內(nèi)部定期開展臺(tái)帳檢查，每季度至少進(jìn)行一次全面檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改。2.公司財(cái)務(wù)部門每年對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支臺(tái)帳進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)檢查，確保經(jīng)費(fèi)使用合規(guī)、合理。3.上級(jí)工會(huì)不定期對(duì)公司工會(huì)臺(tái)帳及規(guī)范制度執(zhí)行情況進(jìn)行抽查，對(duì)不符合要求之處提出整改意見。（二）檢查內(nèi)容1.臺(tái)帳記錄的完整性：檢查各類臺(tái)帳是否涵蓋規(guī)定的內(nèi)容，有無(wú)遺漏重要信息。2.記錄的準(zhǔn)確性：核對(duì)臺(tái)帳數(shù)據(jù)與實(shí)際情況是否相符，有無(wú)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤、虛假記錄等問(wèn)題。3.記錄的規(guī)范性：檢查記錄方式、時(shí)間、內(nèi)容要求等是否符合本制度規(guī)定，臺(tái)帳格式是否統(tǒng)一規(guī)范。4.制度執(zhí)行情況：查看工會(huì)是否嚴(yán)格按照本規(guī)范制度開展工作，有無(wú)違反相關(guān)規(guī)定的行為。（三）問(wèn)題處理1.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，明確整改內(nèi)容、整改期限及責(zé)任人。2.整改責(zé)任人應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)完成整改，并提交整改報(bào)告。整改報(bào)告應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明問(wèn)題產(chǎn)生原因、整改措施及整改結(jié)果。3.對(duì)整改不力或拒不整改的責(zé)任人，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分，并追究相關(guān)責(zé)任。五、規(guī)范制度（一）工會(huì)會(huì)議制度1.會(huì)議類型包括工會(huì)委員會(huì)會(huì)議、工會(huì)會(huì)員大會(huì)、工會(huì)小組會(huì)議等。2.會(huì)議組織工會(huì)委員會(huì)會(huì)議由工會(huì)主席召集并主持，每月至少召開一次，如有特殊情況可臨時(shí)召開。會(huì)議議題由工會(huì)主席或其他委員提出，經(jīng)討論確定后提前通知參會(huì)人員。工會(huì)會(huì)員大會(huì)每年至少召開一次，會(huì)議主要內(nèi)容為報(bào)告工會(huì)工作、選舉工會(huì)委員會(huì)成員、審議工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支情況等。會(huì)議籌備工作由工會(huì)委員會(huì)負(fù)責(zé)，提前向會(huì)員公布會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程等。工會(huì)小組會(huì)議由各小組組長(zhǎng)召集并主持，每季度至少召開一次，傳達(dá)工會(huì)委員會(huì)會(huì)議精神，討論小組工作相關(guān)事宜。3.會(huì)議記錄指定專人負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，詳細(xì)記錄會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、會(huì)議議題、討論內(nèi)容及決議結(jié)果等。會(huì)議記錄應(yīng)妥善保存，作為工會(huì)工作檔案的重要組成部分。（二）工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用管理制度1.經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制每年年初，工會(huì)應(yīng)根據(jù)上一年度經(jīng)費(fèi)使用情況及本年度工作計(jì)劃，編制工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算草案。預(yù)算草案應(yīng)經(jīng)工會(huì)委員會(huì)討論通過(guò)后，報(bào)上級(jí)工會(huì)備案。2.經(jīng)費(fèi)審批流程工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行審批制度，嚴(yán)格按照審批權(quán)限執(zhí)行。一般支出由工會(huì)主席審批；重大支出（單筆金額超過(guò)[X]元）需經(jīng)工會(huì)委員會(huì)集體討論決定，并報(bào)上級(jí)工會(huì)審批。經(jīng)費(fèi)支出報(bào)銷時(shí)，應(yīng)填寫經(jīng)費(fèi)報(bào)銷審批表，附上相關(guān)發(fā)票、清單等原始憑證，經(jīng)審批人簽字后，方可到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。3.經(jīng)費(fèi)使用監(jiān)督成立工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支情況進(jìn)行審查監(jiān)督。經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)應(yīng)定期對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行檢查，向工會(huì)會(huì)員大會(huì)報(bào)告審查結(jié)果。工會(huì)應(yīng)定期公布經(jīng)費(fèi)收支情況，接受會(huì)員監(jiān)督。會(huì)員有權(quán)對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況提出疑問(wèn)和建議，工會(huì)應(yīng)及時(shí)給予答復(fù)和處理。（三）職工活動(dòng)管理制度1.活動(dòng)策劃開展職工活動(dòng)前，應(yīng)制定詳細(xì)的活動(dòng)策劃方案，包括活動(dòng)主題、目的、時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、參與人員、預(yù)算等?；顒?dòng)策劃方案應(yīng)經(jīng)工會(huì)委員會(huì)討論通過(guò)后實(shí)施。2.活動(dòng)組織實(shí)施根據(jù)活動(dòng)策劃方案，明確活動(dòng)組織責(zé)任人及分工，確保活動(dòng)順利開展?；顒?dòng)組織過(guò)程中，應(yīng)注重安全管理，提前做好安全防范措施，保障職工人身安全。活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)簽到、秩序維護(hù)、后勤保障等工作，確保活動(dòng)有序進(jìn)行。3.活動(dòng)評(píng)估與總結(jié)活動(dòng)結(jié)束后，組織相關(guān)人員對(duì)活動(dòng)效果進(jìn)行評(píng)估，收集職工反饋意見，總結(jié)活動(dòng)經(jīng)驗(yàn)與不足。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，提出改進(jìn)建議，為今后開展類似活動(dòng)提供參考。（四）職工權(quán)益維護(hù)工作制度1.權(quán)益維護(hù)機(jī)制建立健全職工權(quán)益維護(hù)工作機(jī)制，暢通職工訴求渠道。設(shè)立職工意見箱、電子郵箱、熱線電話等，方便職工反映問(wèn)題。對(duì)職工提出的權(quán)益訴求，應(yīng)及時(shí)受理、調(diào)查、處理，并將處理結(jié)果及時(shí)反饋給職工。2.溝通協(xié)調(diào)機(jī)制加強(qiáng)與公司行政部門的溝通協(xié)調(diào)，定期召開聯(lián)席會(huì)議，共同研究解決涉及職工權(quán)益的重大問(wèn)題。建立與上級(jí)工會(huì)、勞動(dòng)部門、司法部門等的聯(lián)系，及時(shí)獲取政策支持與法律援助，維護(hù)職工合法權(quán)益。3.培訓(xùn)與教育機(jī)制定期組織職工開展法律法規(guī)培訓(xùn)與教育活動(dòng)，提高職工法律意識(shí)和自我維權(quán)能力。通過(guò)舉辦講座、發(fā)放宣傳資料等方式，向職工普及勞動(dòng)法律法規(guī)知識(shí)，引導(dǎo)職工依法維護(hù)自身權(quán)益。（五）工會(huì)檔案管理制度1.檔案分類工會(huì)檔案分為文書檔案、會(huì)計(jì)檔案、會(huì)員檔案、活動(dòng)檔案、權(quán)益維護(hù)檔案等類別。2.檔案收集與整理各部門應(yīng)及時(shí)將工會(huì)工作中形成的各類文件、資料、記錄等收集齊全，按照檔案分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行整理歸檔。檔案整理應(yīng)遵循文件形成規(guī)律，保持文件之間的有機(jī)聯(lián)系，便于查找與利用。3.檔案保管與借閱設(shè)立專門的檔案保管場(chǎng)所，配備必要的檔案保管設(shè)備，確保檔案安全。檔案應(yīng)分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找。建立檔案借閱登記制度，嚴(yán)格控制檔案借閱