PAGE嚴(yán)格規(guī)范招采流程管理制度一、總則（一）目的為了加強公司招采流程管理，規(guī)范招采行為，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，降低采購成本，防范采購風(fēng)險，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有物資采購、工程發(fā)包、服務(wù)采購等招采活動。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保招采活動合法合規(guī)。2.公平公正原則：遵循公平、公正的原則，對待所有參與招采的供應(yīng)商，不偏袒、不歧視。3.公開透明原則：招采過程應(yīng)公開透明，接受公司內(nèi)部監(jiān)督和相關(guān)部門的檢查。4.效益優(yōu)先原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，追求采購效益最大化，降低采購成本。二、招采流程管理職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)制定采購計劃，明確采購需求。2.組織招采活動，包括發(fā)布招標(biāo)公告、資格預(yù)審、招標(biāo)文件編制、開標(biāo)、評標(biāo)等。3.與供應(yīng)商進行溝通談判，簽訂采購合同。4.跟蹤采購合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行過程中的問題。（二）需求部門1.提出采購需求，明確采購物資、工程或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等要求。2.參與采購項目的技術(shù)評審和商務(wù)談判。3.協(xié)助采購部門進行合同驗收。（三）法務(wù)部門1.對招采合同進行合法性審查，確保合同條款符合法律法規(guī)要求。2.參與重大招采項目的談判，提供法律支持和風(fēng)險防范建議。3.處理招采活動中的法律糾紛。（四）審計部門1.對招采活動進行審計監(jiān)督，檢查招采程序的合規(guī)性、采購結(jié)果的公正性等。2.對采購合同進行審計，審查合同條款的合理性、執(zhí)行情況等。3.提出審計意見和建議，促進招采流程管理的規(guī)范和完善。（五）其他部門根據(jù)各自職責(zé)，配合采購部門做好招采相關(guān)工作，如提供技術(shù)支持、協(xié)助評標(biāo)等。三、招采流程管理具體環(huán)節(jié)（一）采購計劃制定1.需求部門應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要和實際工作需求，提前制定采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算、時間要求等內(nèi)容。2.采購計劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。對于重大采購項目，還需提交公司領(lǐng)導(dǎo)班子會議審議。3.采購部門應(yīng)根據(jù)審批后的采購計劃，及時組織實施采購活動。如因特殊情況需要調(diào)整采購計劃，應(yīng)按照規(guī)定程序重新審批。（二）供應(yīng)商管理1.建立供應(yīng)商信息庫，對供應(yīng)商的基本情況、資質(zhì)信譽記錄、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等進行全面登記和管理。2.定期對供應(yīng)商進行評估和考核，根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商等級和合作策略。對于不合格供應(yīng)商，應(yīng)及時淘汰并清理出供應(yīng)商信息庫。3.要求供應(yīng)商提供相關(guān)資質(zhì)證明文件，如營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等，確保供應(yīng)商具備合法經(jīng)營資格和提供合格產(chǎn)品或服務(wù)的能力。（三）招標(biāo)采購1.對于達到招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的采購項目，應(yīng)采用招標(biāo)方式進行采購。采購部門應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定，編制招標(biāo)文件。2.招標(biāo)文件應(yīng)包括招標(biāo)公告、投標(biāo)人須知、技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。招標(biāo)公告應(yīng)在公司內(nèi)部網(wǎng)站、相關(guān)媒體等渠道發(fā)布，吸引潛在供應(yīng)商參與投標(biāo)。3.組織投標(biāo)人進行資格預(yù)審，審查投標(biāo)人的資質(zhì)、信譽、業(yè)績等情況是否符合要求。只有通過資格預(yù)審的投標(biāo)人才能參與投標(biāo)。4.開標(biāo)前，采購部門應(yīng)做好開標(biāo)準(zhǔn)備工作，包括確定開標(biāo)時間、地點，通知投標(biāo)人參加開標(biāo)等。開標(biāo)過程應(yīng)公開進行，由采購人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)主持，投標(biāo)人或其授權(quán)代表參加。5.評標(biāo)應(yīng)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進行。評標(biāo)委員會由公司內(nèi)部相關(guān)部門人員和技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家組成。評標(biāo)委員會應(yīng)客觀、公正地對投標(biāo)文件進行評審，推薦中標(biāo)候選人。6.采購部門應(yīng)根據(jù)評標(biāo)結(jié)果，確定中標(biāo)人，并向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書。同時，將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。（四）非招標(biāo)采購1.對于未達到招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的采購項目，可以采用競爭性談判、詢價、單一來源采購等非招標(biāo)方式進行采購。2.競爭性談判采購：采購部門應(yīng)成立談判小組，與不少于三家的供應(yīng)商進行談判。談判小組應(yīng)根據(jù)談判文件和談判情況，要求供應(yīng)商進行報價和二次報價，最終確定成交供應(yīng)商。3.詢價采購：采購部門應(yīng)向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書，要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)報價。采購部門根據(jù)供應(yīng)商的報價情況，選擇報價最低且符合要求的供應(yīng)商作為成交供應(yīng)商。4.單一來源采購：符合下列情形之一的，可以采用單一來源采購方式：（1）只能從唯一供應(yīng)商處采購的；（2）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；（3）必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。采用單一來源采購方式的，采購部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行論證，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（五）合同簽訂1.采購部門應(yīng)在中標(biāo)或成交供應(yīng)商確定后，及時與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購物資、工程或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨時間、交貨地點、付款方式、售后服務(wù)等條款。2.采購合同簽訂前，應(yīng)提交法務(wù)部門進行合法性審查。法務(wù)部門應(yīng)對合同條款進行審核，確保合同符合法律法規(guī)要求，避免法律風(fēng)險。3.采購合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本送審計部門備案。審計部門應(yīng)定期對采購合同執(zhí)行情況進行審計檢查。（六）合同執(zhí)行與驗收1.采購部門應(yīng)跟蹤采購合同執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量履行合同義務(wù)。2.需求部門應(yīng)按照采購合同要求，對采購物資、工程或服務(wù)進行驗收。驗收內(nèi)容包括規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、性能等方面。驗收合格后，需求部門應(yīng)出具驗收報告。3.對于驗收不合格的采購項目，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商采取整改、退換貨等措施。如供應(yīng)商拒不履行義務(wù)，可以按照合同約定追究其違約責(zé)任。（七）采購付款1.采購付款應(yīng)按照采購合同約定的付款方式和時間進行。采購部門應(yīng)根據(jù)合同執(zhí)行情況和驗收報告，填寫付款申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報財務(wù)部門。2.財務(wù)部門應(yīng)按照公司財務(wù)管理制度和審批程序，對付款申請進行審核。審核通過后，辦理付款手續(xù)。對于重大采購項目的付款，還需報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。四、招采流程管理監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.建立內(nèi)部監(jiān)督機制，審計部門定期對招采活動進行審計監(jiān)督，檢查招采程序的合規(guī)性、采購結(jié)果的公正性等。對于發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.設(shè)立舉報信箱和舉報電話，接受公司員工和社會公眾對招采活動中違規(guī)行為的舉報。對于舉報事項，應(yīng)及時進行調(diào)查核實，依法依規(guī)處理。（二）考核辦法1.制定招采流程管理考核辦法，對采購部門、需求部門等相關(guān)部門在招采活動中的工作表現(xiàn)進行考核評價。考核內(nèi)容包括采購計劃執(zhí)行情況、招采程序合規(guī)性、采購成本控制、采購質(zhì)量保證、合同履行情況等方面。2.考核結(jié)果與部門和個