PAGE特種作業(yè)人員查巡制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司特種作業(yè)人員管理，規(guī)范特種作業(yè)行為，確保特種作業(yè)安全，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本查巡制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及特種作業(yè)的部門、崗位及人員。（三）引用法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)1.《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》2.《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》3.相關(guān)行業(yè)特種作業(yè)安全操作規(guī)程（四）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)開展查巡工作。2.預(yù)防為主原則：通過定期查巡，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防事故發(fā)生。3.全面覆蓋原則：涵蓋特種作業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)、崗位和人員。4.責(zé)任明確原則：明確查巡人員、被查巡部門及人員的責(zé)任。二、查巡職責(zé)分工（一）安全管理部門職責(zé)1.制定和完善特種作業(yè)人員查巡制度規(guī)范，并組織實(shí)施。2.定期組織查巡工作，對(duì)查巡結(jié)果進(jìn)行匯總分析，提出改進(jìn)措施。3.協(xié)調(diào)解決查巡過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題，跟蹤整改落實(shí)情況。4.建立特種作業(yè)人員查巡檔案，記錄查巡情況和相關(guān)資料。（二）生產(chǎn)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門特種作業(yè)人員的日常管理，配合安全管理部門開展查巡工作。2.督促本部門特種作業(yè)人員遵守安全操作規(guī)程，及時(shí)糾正違規(guī)行為。3.對(duì)查巡中發(fā)現(xiàn)的本部門問題，制定整改計(jì)劃并組織實(shí)施。（三）特種作業(yè)人員職責(zé)1.嚴(yán)格遵守特種作業(yè)安全操作規(guī)程，接受查巡人員的檢查和監(jiān)督。2.如實(shí)提供與特種作業(yè)相關(guān)的信息和資料，配合查巡工作。3.對(duì)查巡中發(fā)現(xiàn)的自身問題，及時(shí)整改，確保作業(yè)安全。（四）查巡人員職責(zé)1.熟悉特種作業(yè)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，具備相應(yīng)的查巡能力。2.按照規(guī)定的查巡內(nèi)容、方法和頻次進(jìn)行查巡，做好記錄。3.及時(shí)發(fā)現(xiàn)特種作業(yè)中的安全隱患和違規(guī)行為，提出整改意見。4.對(duì)查巡結(jié)果負(fù)責(zé)，并保守查巡過程中涉及的商業(yè)秘密和個(gè)人隱私。三、查巡內(nèi)容（一）人員資質(zhì)1.特種作業(yè)人員是否持有有效的特種作業(yè)操作證，證件是否在有效期內(nèi)。2.操作證所記載的信息與實(shí)際從事的特種作業(yè)是否相符。3.特種作業(yè)人員是否按規(guī)定參加復(fù)審培訓(xùn)和考核。（二）培訓(xùn)情況1.特種作業(yè)人員是否接受過相應(yīng)的安全技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄是否完整。2.培訓(xùn)內(nèi)容是否符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。3.培訓(xùn)效果是否通過考核評(píng)估，特種作業(yè)人員是否具備相應(yīng)的操作技能和安全知識(shí)。（三）作業(yè)環(huán)境1.特種作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、設(shè)施是否符合安全要求，是否定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。2.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的通風(fēng)、照明、消防等安全條件是否良好。3.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，危險(xiǎn)區(qū)域是否采取有效的防護(hù)措施。（四）操作規(guī)程執(zhí)行情況1.特種作業(yè)人員是否嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，有無(wú)違規(guī)操作行為。2.作業(yè)前是否進(jìn)行安全檢查，作業(yè)過程中是否正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。3.對(duì)作業(yè)過程中出現(xiàn)的異常情況，是否能夠及時(shí)正確處理。（五）應(yīng)急處置1.特種作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否配備必要的應(yīng)急救援設(shè)備和器材，且設(shè)備器材是否完好有效。2.特種作業(yè)人員是否熟悉應(yīng)急處置程序和方法，是否具備應(yīng)急逃生和自救互救能力。3.是否定期組織應(yīng)急演練，演練效果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。四、查巡方法（一）日常檢查1.查巡人員在日常工作中，隨機(jī)對(duì)特種作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和人員進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。2.檢查方式包括現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱資料、詢問作業(yè)人員等。（二）定期檢查1.月度檢查：安全管理部門每月組織一次全面的特種作業(yè)人員查巡，覆蓋所有特種作業(yè)崗位和人員。2.季度檢查：公司每季度開展一次綜合性的特種作業(yè)查巡，由安全管理部門牽頭，各相關(guān)部門參與，對(duì)特種作業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行深入檢查。3.年度檢查：每年年底進(jìn)行一次年度特種作業(yè)人員查巡總結(jié)評(píng)估，對(duì)全年的查巡工作進(jìn)行全面回顧，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出下一年度的改進(jìn)措施和工作計(jì)劃。（三）專項(xiàng)檢查1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)、重大活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施更新改造等情況，適時(shí)開展專項(xiàng)特種作業(yè)查巡。2.專項(xiàng)檢查重點(diǎn)針對(duì)特定的特種作業(yè)項(xiàng)目、區(qū)域或設(shè)備，確保在特殊情況下特種作業(yè)安全。（四）節(jié)假日及特殊時(shí)期檢查1.在節(jié)假日、重要會(huì)議、重大活動(dòng)等特殊時(shí)期，加強(qiáng)對(duì)特種作業(yè)的查巡力度。2.檢查重點(diǎn)包括作業(yè)人員的值班安排、安全措施落實(shí)情況等，確保特殊時(shí)期特種作業(yè)安全穩(wěn)定。五、查巡流程（一）查巡準(zhǔn)備1.制定查巡計(jì)劃，明確查巡目的、范圍、內(nèi)容、方法和人員分工。2.查巡人員熟悉查巡相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，準(zhǔn)備好查巡所需的工具和表格。（二）現(xiàn)場(chǎng)查巡1.查巡人員到達(dá)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)后，向作業(yè)人員說明查巡目的和要求。2.按照查巡內(nèi)容，通過現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱資料、詢問作業(yè)人員等方式進(jìn)行檢查，如實(shí)記錄查巡情況。（三）問題記錄與反饋1.對(duì)查巡中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)記錄在查巡記錄表中，詳細(xì)描述問題的性質(zhì)、位置、影響等。2.當(dāng)場(chǎng)向作業(yè)人員或相關(guān)部門反饋問題，提出整改意見和期限要求。（四）整改跟蹤1.被查巡部門或人員按照整改意見制定整改計(jì)劃，明確整改措施、責(zé)任人及完成時(shí)間。2.安全管理部門對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保問題得到及時(shí)有效的整改。（五）結(jié)果匯總與分析1.每次查巡結(jié)束后，查巡人員將查巡結(jié)果進(jìn)行匯總，形成查巡報(bào)告。2.對(duì)查巡數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，找出特種作業(yè)管理中存在的共性問題和薄弱環(huán)節(jié)，為改進(jìn)管理提供依據(jù)。六、查巡記錄與檔案管理（一）查巡記錄要求1.查巡記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，字跡清晰，不得隨意涂改。2.記錄內(nèi)容包括查巡時(shí)間、地點(diǎn)、人員、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況等。3.查巡記錄應(yīng)由查巡人員簽字確認(rèn)。（二）檔案建立1.安全管理部門負(fù)責(zé)建立特種作業(yè)人員查巡檔案，將每次查巡記錄、報(bào)告、整改資料等進(jìn)行歸檔保存。2.查巡檔案應(yīng)分類存放，便于查閱和管理。（三）檔案保管期限特種作業(yè)人員查巡檔案保管期限為[X]年，期滿后按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行銷毀或存檔。七、違規(guī)處理（一）對(duì)特種作業(yè)人員違規(guī)行為的處理1.對(duì)于首次發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作且情節(jié)較輕的特種作業(yè)人員，給予警告，并進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。2.對(duì)多次違規(guī)或違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重的特種作業(yè)人員，依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定給予罰款、暫停作業(yè)、吊銷特種作業(yè)操作證等處理，并責(zé)令其重新參加培訓(xùn)考核。3.因違規(guī)操作導(dǎo)致安全事故的特種作業(yè)人員，依法追究其法律責(zé)任。（二）對(duì)相關(guān)部門和人員管理責(zé)任的追究1.對(duì)于特種作業(yè)人員管理不善，導(dǎo)致違規(guī)行為頻發(fā)的部門，對(duì)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行誡勉談話，并責(zé)令其加強(qiáng)管理。2.對(duì)查巡不到位，未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止特種作業(yè)違規(guī)行為的查巡人員，給予批評(píng)教育或相應(yīng)的績(jī)效考核扣分。3.因管理