PAGE信創(chuàng)云平臺規(guī)范管理制度一、總則（一）目的本規(guī)范管理制度旨在確保信創(chuàng)云平臺的安全、穩(wěn)定、高效運行，規(guī)范平臺使用行為，保障公司/組織信息資產(chǎn)的安全，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展對信息技術(shù)的需求，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司/組織實際情況制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)所有使用信創(chuàng)云平臺的部門、人員以及與信創(chuàng)云平臺相關(guān)的各類操作和活動。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，確保信創(chuàng)云平臺的建設(shè)、運營和使用符合法律要求。2.安全性原則：將信息安全放在首位，采取多重安全防護措施，保障平臺及數(shù)據(jù)的安全。3.規(guī)范性原則：明確平臺使用的各項規(guī)范和流程，確保操作的標(biāo)準(zhǔn)化和一致性。4.高效性原則：在保障安全和規(guī)范的前提下，提高平臺的運行效率，滿足業(yè)務(wù)快速發(fā)展的需求。二、平臺建設(shè)與管理（一）平臺規(guī)劃與設(shè)計1.根據(jù)公司/組織業(yè)務(wù)需求和發(fā)展戰(zhàn)略，制定信創(chuàng)云平臺的整體規(guī)劃，明確平臺的功能定位、架構(gòu)設(shè)計、性能指標(biāo)等。2.規(guī)劃過程中充分考慮安全性、可靠性、擴展性等因素，確保平臺能夠適應(yīng)未來業(yè)務(wù)變化和技術(shù)發(fā)展。（二）平臺選型與采購1.按照既定的規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，進行信創(chuàng)云平臺供應(yīng)商的選型工作。對供應(yīng)商的技術(shù)實力、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平、安全保障能力等進行全面評估。2.在采購合同中明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，特別是關(guān)于平臺安全、性能、維護、升級等方面的條款，確保公司/組織的合法權(quán)益得到保障。（三）平臺部署與上線1.由專業(yè)技術(shù)團隊按照技術(shù)方案進行信創(chuàng)云平臺的部署工作，確保部署過程的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。2.部署完成后進行全面的測試，包括功能測試、性能測試、安全測試等，確保平臺符合設(shè)計要求和業(yè)務(wù)需求，方可上線運行。（四）平臺日常管理1.設(shè)立專門的平臺管理團隊，負(fù)責(zé)信創(chuàng)云平臺的日常運行維護、監(jiān)控管理、故障處理等工作。2.建立完善的平臺運行日志記錄機制，對平臺的各類操作和運行狀態(tài)進行詳細(xì)記錄，以便進行審計和問題追溯。3.定期對平臺進行巡檢，檢查系統(tǒng)運行情況、資源使用情況、安全狀況等，及時發(fā)現(xiàn)并解決潛在問題。三、用戶管理（一）用戶注冊與認(rèn)證1.用戶需通過公司/組織指定的流程進行信創(chuàng)云平臺的注冊，填寫真實、準(zhǔn)確、完整的個人信息。2.采用多種認(rèn)證方式，如用戶名/密碼、數(shù)字證書、動態(tài)口令等，確保用戶身份的真實性和可靠性。（二）用戶權(quán)限管理1.根據(jù)用戶的工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，合理分配信創(chuàng)云平臺的使用權(quán)限，權(quán)限設(shè)置應(yīng)遵循最小化原則，確保用戶僅擁有完成工作所需的權(quán)限。2.定期對用戶權(quán)限進行審查和調(diào)整，確保權(quán)限與用戶工作變動和業(yè)務(wù)需求相匹配。（三）用戶培訓(xùn)與教育1.為新用戶提供信創(chuàng)云平臺的使用培訓(xùn)，使其熟悉平臺的功能、操作流程、安全注意事項等。2.定期開展平臺使用培訓(xùn)和安全意識教育活動，提高用戶的操作技能和安全意識，確保用戶正確、安全地使用平臺。（四）用戶行為規(guī)范1.用戶應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和公司/組織的規(guī)章制度，不得利用信創(chuàng)云平臺從事違法違規(guī)活動。2.嚴(yán)格保護個人賬號密碼安全，不得將賬號轉(zhuǎn)借他人使用。如發(fā)現(xiàn)賬號異常，應(yīng)及時通知平臺管理部門。3.在平臺上進行操作時，應(yīng)遵循操作流程和規(guī)范，避免因誤操作導(dǎo)致系統(tǒng)故障或數(shù)據(jù)丟失。四、數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)分類與分級1.根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度、重要性等因素，對信創(chuàng)云平臺上的數(shù)據(jù)進行分類和分級，如分為核心數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)、一般數(shù)據(jù)等。2.針對不同級別的數(shù)據(jù)，制定相應(yīng)的保護策略和管理措施。（二）數(shù)據(jù)存儲與備份1.按照數(shù)據(jù)分類分級的結(jié)果，合理選擇數(shù)據(jù)存儲方式和存儲位置，確保數(shù)據(jù)的安全性和可靠性。2.建立完善的數(shù)據(jù)備份機制，定期對重要數(shù)據(jù)進行備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲在安全的異地位置。備份數(shù)據(jù)應(yīng)進行定期檢查和恢復(fù)測試，確保數(shù)據(jù)的可用性。（三）數(shù)據(jù)訪問與共享1.嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)訪問權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問相應(yīng)的數(shù)據(jù)。訪問數(shù)據(jù)時應(yīng)進行身份認(rèn)證和審計記錄。2.在進行數(shù)據(jù)共享時，應(yīng)遵循相關(guān)規(guī)定和審批流程，確保數(shù)據(jù)共享的合法性和安全性。對共享的數(shù)據(jù)進行加密處理，防止數(shù)據(jù)泄露。（四）數(shù)據(jù)安全審計1.建立數(shù)據(jù)安全審計系統(tǒng)，對數(shù)據(jù)的訪問、操作、流轉(zhuǎn)等行為進行全面審計。審計記錄應(yīng)保存一定期限，以便進行追溯和調(diào)查。2.定期對數(shù)據(jù)安全審計結(jié)果進行分析，發(fā)現(xiàn)潛在的安全風(fēng)險及時采取措施進行處理。五、安全管理（一）安全策略制定1.根據(jù)信創(chuàng)云平臺的特點和安全需求，制定完善的安全策略，包括網(wǎng)絡(luò)安全策略、系統(tǒng)安全策略、數(shù)據(jù)安全策略等。2.安全策略應(yīng)定期進行評估和更新，以適應(yīng)不斷變化的安全形勢和業(yè)務(wù)需求。（二）安全技術(shù)措施1.采用防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、加密技術(shù)、身份認(rèn)證技術(shù)等多種安全技術(shù)手段，保障信創(chuàng)云平臺的網(wǎng)絡(luò)安全、系統(tǒng)安全和數(shù)據(jù)安全。2.定期對安全技術(shù)措施進行檢查和測試，確保其有效性和可靠性。及時修復(fù)發(fā)現(xiàn)的安全漏洞，防止安全事故的發(fā)生。（三）安全事件應(yīng)急處理1.制定安全事件應(yīng)急預(yù)案，明確安全事件的報告流程、應(yīng)急處理措施、責(zé)任分工等。2.定期組織安全事件應(yīng)急演練，提高應(yīng)對安全事件的能力。一旦發(fā)生安全事件，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，迅速采取措施進行處理，降低事件造成的損失，并及時向上級報告。（四）安全培訓(xùn)與教育1.對平臺管理人員和使用人員進行安全培訓(xùn)，提高其安全意識和應(yīng)急處理能力。2.開展安全宣傳教育活動，普及安全知識，營造良好的安全文化氛圍。六、運維管理（一）運維服務(wù)提供商管理1.若信創(chuàng)云平臺運維服務(wù)外包，應(yīng)選擇具有良好信譽和技術(shù)實力的運維服務(wù)提供商。2.與運維服務(wù)提供商簽訂詳細(xì)的服務(wù)合同，明確服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)期限、費用支付等條款，并建立有效的監(jiān)督和考核機制。（二）運維流程規(guī)范1.建立規(guī)范的運維流程，包括故障報告、故障診斷、故障修復(fù)、變更管理、問題跟蹤等環(huán)節(jié)。2.嚴(yán)格按照運維流程進行操作，確保運維工作的有序進行，提高運維效率和質(zhì)量。（三）運維監(jiān)控與預(yù)警1.建立完善的運維監(jiān)控體系，對信創(chuàng)云平臺的硬件設(shè)備、軟件系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)狀況等進行實時監(jiān)控。2.設(shè)置合理的監(jiān)控指標(biāo)和閾值，當(dāng)監(jiān)控指標(biāo)超出閾值時及時發(fā)出預(yù)警信息，以便運維人員及時采取措施進行處理。（四）運維文檔管理1.建立健全運維文檔管理制度，對運維過程中產(chǎn)生的各類文檔進行規(guī)范管理，包括系統(tǒng)架構(gòu)文檔、操作手冊、維護記錄、故障報告等。2.運維文檔應(yīng)及時更新和歸檔，確保文檔的完整性和準(zhǔn)確性，為后續(xù)的運維工作和系統(tǒng)升級提供參考依據(jù)。七、變更管理（一）變更分類與評估1.對信創(chuàng)云平臺的變更進行分類，如硬件變更、軟件變更、配置變更等。2.對變更進行評估，分析變更可能帶來的影響，包括對系統(tǒng)性能、功能、安全等方面的影響。評估結(jié)果應(yīng)作為變更決策的重要依據(jù)。（二）變更申請與審批1.變更實施前需提交變更申請，申請內(nèi)容應(yīng)包括變更的詳細(xì)描述、變更的必要性、變更計劃、預(yù)計影響等。2.由相關(guān)部門和人員對變更申請進行審批，審批通過后方可實施變更。審批過程應(yīng)明確各環(huán)節(jié)的責(zé)任人和時間要求。（三）變更實施與驗證1.按照變更計劃進行變更實施，實施過程中應(yīng)嚴(yán)格遵循操作規(guī)程，確保變更的順利進行。2.變更實施完成后進行驗證，檢查變更是否達(dá)到預(yù)期效果，是否對系統(tǒng)其他部分產(chǎn)生不良影響。驗證通過后變更方可正式生效。（四）變更記錄與總結(jié)1.對變更過程進行詳細(xì)記錄，包括變更申請、審批意見、實施步驟、驗證結(jié)果等。2.定期對變更進行總結(jié)，分析變更過程中存在的問題和經(jīng)驗教訓(xùn)，為后續(xù)的變更管理提供參考。八、審計與監(jiān)督（一）內(nèi)部審計1.定期開展信創(chuàng)云平臺的內(nèi)部審計工作，審計內(nèi)容包括平臺建設(shè)、運行管理、安全管理、數(shù)據(jù)管理等方面。2.內(nèi)部審計人員應(yīng)具備專業(yè)的審計知識和技能，按照審計程序和方法進行審計工作，確保審計結(jié)果的準(zhǔn)確性和客觀性。（二）外部審計1.根據(jù)需要，委托專業(yè)第三方機構(gòu)對信創(chuàng)云平臺進行外部審計，以獲取更全面、專業(yè)的審計意見。2.積極配合外部審計工作，提供相關(guān)資料和信息，對審計發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改。（三）監(jiān)督檢查1.公司/組織相關(guān)管理部門定期對信創(chuàng)云平臺的使用情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括用戶行為規(guī)范執(zhí)行情況、安全制度落實情況、運維工作質(zhì)量等。2.