PAGE政采云平臺采購制度規(guī)范一、總則（一）目的為了規(guī)范政采云平臺采購活動，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，促進(jìn)廉政建設(shè)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司/組織實(shí)際情況，制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于本公司/組織在政采云平臺上進(jìn)行的各類采購活動，包括貨物、工程和服務(wù)采購。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和政采云平臺的相關(guān)規(guī)定。2.公平公正原則：確保采購過程公平、公正，維護(hù)各方合法權(quán)益。3.公開透明原則：采購信息應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地公開，接受監(jiān)督。4.誠實(shí)信用原則：采購當(dāng)事人應(yīng)誠實(shí)守信，履行各自義務(wù)。二、采購流程（一）采購需求提出1.使用部門申請：各使用部門根據(jù)工作需要，填寫采購申請表，詳細(xì)說明采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)、預(yù)算金額、采購時(shí)間等要求。2.需求審核：采購部門收到申請表后，對需求的合理性、必要性進(jìn)行審核，如有疑問及時(shí)與使用部門溝通確認(rèn)。（二）采購計(jì)劃制定1.采購計(jì)劃編制：采購部門根據(jù)審核通過的采購需求，結(jié)合公司/組織的采購預(yù)算和庫存情況，編制采購計(jì)劃，明確采購方式、采購時(shí)間節(jié)點(diǎn)等。2.計(jì)劃審批：采購計(jì)劃報(bào)公司/組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，確保采購活動符合公司/組織整體戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)預(yù)算。（三）采購方式選擇1.公開招標(biāo)：適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、有多家潛在供應(yīng)商可供選擇的項(xiàng)目。嚴(yán)格按照政采云平臺公開招標(biāo)流程進(jìn)行，發(fā)布招標(biāo)公告、資格預(yù)審、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等環(huán)節(jié)。2.邀請招標(biāo)：對于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的項(xiàng)目，經(jīng)批準(zhǔn)后采用邀請招標(biāo)方式。向符合條件的特定供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請書，組織開標(biāo)、評標(biāo)等活動。3.競爭性談判：采購項(xiàng)目技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項(xiàng)目，可采用競爭性談判方式。與不少于三家的供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。4.單一來源采購：只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項(xiàng)目，采用單一來源采購方式。與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，確定采購價(jià)格和合同條款。5.詢價(jià)：采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目，可采用詢價(jià)方式。向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書，要求其一次報(bào)出不得更改的價(jià)格，根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商。（四）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商征集：通過政采云平臺、行業(yè)網(wǎng)站、供應(yīng)商推薦等多種渠道征集潛在供應(yīng)商，建立供應(yīng)商庫。2.供應(yīng)商資格審查：對申請加入供應(yīng)商庫的企業(yè)進(jìn)行資格審查，包括營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、信譽(yù)狀況等。3.供應(yīng)商評價(jià)與考核：定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進(jìn)行評價(jià)和考核，評價(jià)結(jié)果作為后續(xù)合作的重要依據(jù)。（五）采購文件編制1.招標(biāo)文件編制：公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)項(xiàng)目，采購部門負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件，明確采購項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。2.談判文件和詢價(jià)通知書編制：競爭性談判和詢價(jià)項(xiàng)目，編制相應(yīng)的談判文件和詢價(jià)通知書，確保采購要求清晰明確。3.文件審核：采購文件編制完成后，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門審核，確保文件合法合規(guī)、準(zhǔn)確完整。（六）采購公告發(fā)布1.公告發(fā)布平臺：按照政采云平臺要求，在指定的媒體上發(fā)布采購公告，包括招標(biāo)公告、談判公告、詢價(jià)公告等。2.公告內(nèi)容：公告應(yīng)包含采購項(xiàng)目的基本信息、采購方式、供應(yīng)商資格要求、獲取采購文件的方式和時(shí)間、投標(biāo)截止時(shí)間和開標(biāo)時(shí)間等重要內(nèi)容。（七）采購文件獲取與投標(biāo)1.采購文件獲?。簼撛诠?yīng)商按照公告要求，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過政采云平臺獲取采購文件。2.投標(biāo)文件編制：供應(yīng)商根據(jù)采購文件要求，編制投標(biāo)文件，包括商務(wù)部分、技術(shù)部分、價(jià)格部分等。3.投標(biāo)文件提交：在投標(biāo)截止時(shí)間前，供應(yīng)商將投標(biāo)文件上傳至政采云平臺，并確保文件的完整性和有效性。（八）開標(biāo)、評標(biāo)與定標(biāo)1.開標(biāo)：按照采購文件規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)，組織開標(biāo)會議，當(dāng)眾開標(biāo)，公布供應(yīng)商名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)等主要內(nèi)容。2.評標(biāo)：組建評標(biāo)委員會，按照評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對投標(biāo)文件進(jìn)行評審，推薦中標(biāo)候選人。3.定標(biāo)：根據(jù)評標(biāo)委員會的推薦意見，確定中標(biāo)供應(yīng)商，發(fā)布中標(biāo)公告。（九）合同簽訂與履行1.合同簽訂：采購部門與中標(biāo)供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括貨物規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等條款。2.合同履行跟蹤：采購部門負(fù)責(zé)跟蹤合同履行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量履行合同。（十）驗(yàn)收與付款1.驗(yàn)收：采購項(xiàng)目完成后，使用部門組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，按照合同要求對貨物的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行檢查，出具驗(yàn)收報(bào)告。2.付款：財(cái)務(wù)部門根據(jù)驗(yàn)收報(bào)告和合同約定，辦理付款手續(xù)，確保資金支付安全、合規(guī)。三、采購監(jiān)督與管理（一）內(nèi)部監(jiān)督1.采購部門自查：采購部門定期對采購活動進(jìn)行自查，檢查采購流程的執(zhí)行情況、采購文件的編制與審核、供應(yīng)商管理等方面存在的問題，及時(shí)整改。2.審計(jì)部門審計(jì)：審計(jì)部門定期對采購項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)審查采購程序的合法性、采購資金的使用效益、合同執(zhí)行情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出審計(jì)意見和建議。3.紀(jì)檢監(jiān)察部門監(jiān)督：紀(jì)檢監(jiān)察部門對采購活動進(jìn)行全程監(jiān)督，嚴(yán)肅查處采購過程中的違規(guī)違紀(jì)行為，維護(hù)采購秩序。（二）外部監(jiān)督1.接受財(cái)政部門監(jiān)督：積極配合財(cái)政部門的監(jiān)督檢查，及時(shí)提供采購活動相關(guān)資料，對財(cái)政部門提出的問題認(rèn)真整改。2.接受社會監(jiān)督：采購信息公開透明，接受社會公眾的監(jiān)督，對社會反映的問題及時(shí)調(diào)查處理，并公開處理結(jié)果。四）違規(guī)處理1.對供應(yīng)商違規(guī)處理：供應(yīng)商在采購活動中如有提供虛假材料、串通投標(biāo)等違規(guī)行為，一經(jīng)查實(shí)，按照政采云平臺相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰，包括限制參與政采云平臺采購活動、罰款、列入不良行為記錄名單等。2.對公司/組織內(nèi)部人員違規(guī)處理：公司/組織內(nèi)部人員在采購活動中如有違規(guī)操作、收受供應(yīng)商賄賂等行為，視情節(jié)輕重給予警告、記過、降職、撤職等處分，涉嫌違法犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。四、采購文件管理（一）文件分類與編號1.文件分類：采購文件分為采購申請表、采購計(jì)劃、采購文件（包括招標(biāo)文件、談判文件、詢價(jià)通知書）、投標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收報(bào)告等類別。2.文件編號：為便于文件管理和查詢，對各類采購文件進(jìn)行統(tǒng)一編號，編號規(guī)則應(yīng)體現(xiàn)文件類別、年份、順序號等信息。（二）文件歸檔與保存1.歸檔要求：采購活動結(jié)束后，采購部門應(yīng)及時(shí)將采購文件進(jìn)行整理歸檔，確保文件資料的完整性和準(zhǔn)確性。2.保存期限：采購文件按照相關(guān)法律法規(guī)和公司/組織規(guī)定的保存期限進(jìn)行保存，一般不少于[X]年。3.保存方式：采用紙質(zhì)檔案和電子檔案相結(jié)合的方式進(jìn)行保存，電子檔案應(yīng)進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)安全。（三）文件查閱與借閱1.查閱權(quán)限：公司/組織內(nèi)部人員因工作需要查閱采購文件的，應(yīng)按照規(guī)定辦理查閱手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后在指定地點(diǎn)查閱。2.借閱規(guī)定：因特殊情況需要借