PAGE京東倉(cāng)儲(chǔ)物料管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)京東倉(cāng)儲(chǔ)物料管理，規(guī)范物料的采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、盤點(diǎn)等流程，確保物料供應(yīng)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和合理性，降低倉(cāng)儲(chǔ)成本，提高運(yùn)營(yíng)效率，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于京東倉(cāng)儲(chǔ)部門涉及的所有物料管理活動(dòng)，包括但不限于原材料、包裝材料、辦公用品、設(shè)備備件等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物料管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：物料信息記錄準(zhǔn)確無(wú)誤，保證庫(kù)存數(shù)據(jù)與實(shí)際物料情況相符。3.及時(shí)性原則：及時(shí)處理物料的采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、盤點(diǎn)等業(yè)務(wù)，避免因延誤影響倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)。4.經(jīng)濟(jì)性原則：在保證物料質(zhì)量和供應(yīng)的前提下，合理控制采購(gòu)成本和倉(cāng)儲(chǔ)成本，提高資源利用效率。二、物料采購(gòu)管理（一）需求預(yù)測(cè)與計(jì)劃1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)定期與各業(yè)務(wù)部門溝通，了解物料需求情況，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，進(jìn)行物料需求預(yù)測(cè)。2.根據(jù)需求預(yù)測(cè)結(jié)果，制定詳細(xì)的物料采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)物料的種類、數(shù)量、規(guī)格、到貨時(shí)間等信息。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)具有一定的彈性，以應(yīng)對(duì)需求變化。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。2.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整合作策略，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行整改或淘汰。（三）采購(gòu)流程1.采購(gòu)申請(qǐng)：各業(yè)務(wù)部門根據(jù)實(shí)際需求填寫采購(gòu)申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交至倉(cāng)儲(chǔ)部門。2.采購(gòu)審批：倉(cāng)儲(chǔ)部門對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)需求合理性后，提交至采購(gòu)部門。采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算進(jìn)行審批，重大采購(gòu)項(xiàng)目需報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.采購(gòu)執(zhí)行：采購(gòu)部門根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)過(guò)程中應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，跟蹤訂單進(jìn)度，確保按時(shí)到貨。4.到貨驗(yàn)收：物料到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決。5.入庫(kù)處理：驗(yàn)收合格的物料辦理入庫(kù)手續(xù)，錄入庫(kù)存系統(tǒng)，更新庫(kù)存信息。三、物料存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局1.根據(jù)物料的特性、用途、流量等因素，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行合理規(guī)劃和布局，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、成品區(qū)、辦公用品區(qū)等。2.確定各類物料的存儲(chǔ)方式，如貨架存儲(chǔ)、托盤存儲(chǔ)、堆垛存儲(chǔ)等，并設(shè)置相應(yīng)的標(biāo)識(shí)和指引，便于物料的查找和管理。（二）物料入庫(kù)1.物料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單的一致性，包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.對(duì)物料進(jìn)行外觀檢查，如發(fā)現(xiàn)包裝破損、數(shù)量不符等問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)記錄并與供應(yīng)商溝通處理。3.按照規(guī)定的存儲(chǔ)區(qū)域和存儲(chǔ)方式，將物料準(zhǔn)確無(wú)誤地搬運(yùn)至指定位置，并辦理入庫(kù)手續(xù)，錄入庫(kù)存系統(tǒng)。（三）物料存儲(chǔ)1.遵循物料存儲(chǔ)的基本原則，如分類存放、先進(jìn)先出、防潮、防火、防盜等，確保物料質(zhì)量不受影響。2.定期對(duì)存儲(chǔ)的物料進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，查看物料的存儲(chǔ)狀態(tài)是否良好，有無(wú)變質(zhì)、損壞等情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理問(wèn)題。3.對(duì)于有保質(zhì)期要求的物料，應(yīng)建立保質(zhì)期管理臺(tái)賬，跟蹤物料的保質(zhì)期情況，臨近保質(zhì)期時(shí)及時(shí)提醒相關(guān)部門處理。（四）物料出庫(kù)1.物料出庫(kù)應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)部門的領(lǐng)料單進(jìn)行操作，倉(cāng)庫(kù)管理人員核對(duì)領(lǐng)料單的審批手續(xù)和物料信息，確保領(lǐng)料的合理性和準(zhǔn)確性。2.按照先進(jìn)先出的原則，從庫(kù)存中選取相應(yīng)的物料，辦理出庫(kù)手續(xù)，減少庫(kù)存數(shù)量，并更新庫(kù)存系統(tǒng)。3.對(duì)于貴重物料或關(guān)鍵設(shè)備備件的出庫(kù)，應(yīng)實(shí)行嚴(yán)格的審批制度，必要時(shí)進(jìn)行登記備案。四、物料使用管理（一）領(lǐng)用制度1.各業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要，填寫領(lǐng)料單，注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。2.領(lǐng)料單應(yīng)一式多聯(lián)，分別由領(lǐng)料部門、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)等部門留存，作為物料領(lǐng)用和核算的依據(jù)。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員按照領(lǐng)料單發(fā)放物料，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，同時(shí)更新庫(kù)存系統(tǒng)。（二）使用監(jiān)督1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)物料的使用情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，了解物料的實(shí)際消耗情況，是否存在浪費(fèi)或不合理使用的現(xiàn)象。2.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)與相關(guān)部門溝通，提出改進(jìn)建議，促進(jìn)物料的合理使用。（三）剩余物料管理1.業(yè)務(wù)部門在完成工作后，如有剩余物料應(yīng)及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)，辦理退庫(kù)手續(xù)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)退回的剩余物料進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)物料的質(zhì)量和數(shù)量后，重新辦理入庫(kù)手續(xù)。3.對(duì)于可重復(fù)使用的剩余物料，應(yīng)妥善保管，以便后續(xù)繼續(xù)使用；對(duì)于已無(wú)使用價(jià)值的剩余物料，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理。五、物料盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)制定年度盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、方式、人員等信息。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際情況和業(yè)務(wù)需求進(jìn)行合理安排，確保全面、準(zhǔn)確地反映庫(kù)存狀況。2.盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各相關(guān)部門，以便做好準(zhǔn)備工作。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.成立盤點(diǎn)小組，由倉(cāng)庫(kù)管理人員、財(cái)務(wù)人員、審計(jì)人員等組成，明確各成員的職責(zé)和分工。2.按照盤點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物料進(jìn)行逐一清點(diǎn)，記錄實(shí)際數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等信息。3.在盤點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)采用多種盤點(diǎn)方法相結(jié)合，如實(shí)地盤點(diǎn)、賬實(shí)核對(duì)等，確保盤點(diǎn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)小組應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)結(jié)果，包括賬實(shí)差異情況、差異原因分析等。2.對(duì)于賬實(shí)相符的物料，無(wú)需進(jìn)行調(diào)整；對(duì)于賬實(shí)不符的物料，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理和庫(kù)存調(diào)整。庫(kù)存調(diào)整應(yīng)遵循規(guī)定的審批流程，確保調(diào)整的合理性和準(zhǔn)確性。3.針對(duì)盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，如庫(kù)存管理不善、物料丟失等，應(yīng)制定整改措施，明確責(zé)任人和整改期限，加強(qiáng)管理，防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。六、物料報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.倉(cāng)庫(kù)管理人員定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有損壞、變質(zhì)、過(guò)期等無(wú)法使用的物料，應(yīng)及時(shí)提出報(bào)廢申請(qǐng)。2.由質(zhì)量檢驗(yàn)部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員組成報(bào)廢鑒定小組，對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的物料進(jìn)行鑒定，確定是否符合報(bào)廢條件。（二）報(bào)廢審批1.報(bào)廢申請(qǐng)經(jīng)鑒定小組審核通過(guò)后，提交至上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。審批過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，確保報(bào)廢物料的真實(shí)性和必要性。2.對(duì)于價(jià)值較高的報(bào)廢物料，審批流程應(yīng)更加嚴(yán)格，可能需要經(jīng)過(guò)更高級(jí)別的領(lǐng)導(dǎo)審批或相關(guān)部門的聯(lián)合審批。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)審批同意報(bào)廢的物料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照規(guī)定的方式進(jìn)行處理，如變賣、銷毀等。2.對(duì)于變賣的報(bào)廢物料，應(yīng)選擇合適的渠道和方式，確保變賣過(guò)程的公開(kāi)、透明，變賣收入應(yīng)及時(shí)入賬。3.對(duì)于需要銷毀的報(bào)廢物料，應(yīng)選擇安全、環(huán)保的銷毀方式，如粉碎、焚燒等，并做好相關(guān)記錄。七、物料信息化管理（一）庫(kù)存系統(tǒng)建設(shè)與維護(hù)1.建立完善的物料庫(kù)存管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物料信息的實(shí)時(shí)錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、分析等功能。2.定期對(duì)庫(kù)存系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和升級(jí)，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和數(shù)據(jù)的安全性。同時(shí)，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和管理需求，不斷優(yōu)化系統(tǒng)功能，提高管理效率。（二）數(shù)據(jù)管理1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地錄入物料的采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、盤點(diǎn)、報(bào)廢等信息，保證庫(kù)存數(shù)據(jù)的真實(shí)性和完整性。2.定期對(duì)庫(kù)存數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時(shí)，建立數(shù)據(jù)審核機(jī)制，對(duì)錄入的數(shù)據(jù)進(jìn)行審