PAGE模具配件管理制度規(guī)范要求一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司模具配件的管理，確保模具配件的采購、庫存、使用、維修及報(bào)廢等環(huán)節(jié)的高效運(yùn)作，保障模具的正常使用，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與模具配件相關(guān)的部門和人員，包括但不限于采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門、模具維修部門等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保模具配件管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：對模具配件的各項(xiàng)信息記錄準(zhǔn)確無誤，保證數(shù)據(jù)的真實(shí)性和可靠性。3.及時(shí)性原則：各項(xiàng)管理工作要及時(shí)進(jìn)行，避免因延誤導(dǎo)致生產(chǎn)停滯或其他損失。4.經(jīng)濟(jì)性原則：在保證模具配件質(zhì)量和滿足生產(chǎn)需求的前提下，力求降低管理成本。二、采購管理（一）需求預(yù)測1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、模具使用情況及歷史數(shù)據(jù)，提前向采購部門提供模具配件的需求預(yù)測。需求預(yù)測應(yīng)明確配件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計(jì)需求時(shí)間等信息。2.采購部門結(jié)合生產(chǎn)部門的需求預(yù)測，考慮模具配件的庫存水平、市場供應(yīng)情況等因素，制定合理的采購計(jì)劃。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行評估和審核。2.優(yōu)先選擇具有良好口碑、生產(chǎn)工藝先進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理且能夠按時(shí)交貨的供應(yīng)商。定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核，對于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行淘汰或整改。（三）采購訂單1.根據(jù)采購計(jì)劃，采購部門向選定的供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)明確配件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)等詳細(xì)信息。2.在采購訂單簽訂前，采購人員應(yīng)仔細(xì)核對訂單內(nèi)容，確保與需求部門的要求一致。如有變更，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門溝通并辦理變更手續(xù)。（四）到貨驗(yàn)收1.倉庫管理部門在收到模具配件到貨通知后，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收工作。驗(yàn)收人員應(yīng)依據(jù)采購訂單、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)技術(shù)文件對配件的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀質(zhì)量等進(jìn)行檢查。2.對于重要的模具配件或質(zhì)量要求較高的配件，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行抽檢或全檢，確保配件質(zhì)量符合要求。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或數(shù)量不符，應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。3.驗(yàn)收合格的模具配件應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單；驗(yàn)收不合格的配件應(yīng)單獨(dú)存放，并注明原因，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。三、庫存管理（一）入庫管理1.倉庫管理部門應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)區(qū)域和方式對模具配件進(jìn)行分類存放。不同規(guī)格型號、不同用途的配件應(yīng)分開存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)。2.入庫的模具配件應(yīng)及時(shí)錄入庫存管理系統(tǒng)，詳細(xì)記錄配件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫時(shí)間、供應(yīng)商等信息，確保庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。3.對于貴重或關(guān)鍵的模具配件，應(yīng)建立專門的臺(tái)賬進(jìn)行管理，詳細(xì)記錄其出入庫情況、使用狀況等信息。（二）庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理部門應(yīng)定期對模具配件進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定為每月、每季度或每年。2.盤點(diǎn)前，應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、方法、人員分工等。盤點(diǎn)過程中，要認(rèn)真核對庫存實(shí)物與庫存系統(tǒng)記錄是否一致，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，對盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況進(jìn)行分析，并提出處理意見。對于盤盈、盤虧金額較大或存在異常情況的，應(yīng)及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。（三）庫存安全1.倉庫應(yīng)具備良好的倉儲(chǔ)條件，確保模具配件存放安全。要做好防火、防潮、防蟲、防盜等工作，配備必要的消防器材和安全設(shè)施。2.定期對倉庫設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。對于存在安全隱患的設(shè)施要及時(shí)進(jìn)行維修或更換。3.倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉庫管理制度，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。對于易燃、易爆等危險(xiǎn)物品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放和管理。（四）庫存預(yù)警1.庫存管理系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置合理的庫存預(yù)警指標(biāo)，根據(jù)模具配件的采購周期、使用頻率、安全庫存等因素，確定不同配件的最低庫存、最高庫存和預(yù)警庫存數(shù)量。2.當(dāng)庫存數(shù)量接近預(yù)警庫存時(shí)，庫存管理系統(tǒng)應(yīng)自動(dòng)發(fā)出預(yù)警信息，通知采購部門及時(shí)補(bǔ)貨。采購部門應(yīng)根據(jù)預(yù)警信息，結(jié)合實(shí)際需求情況，制定采購計(jì)劃并組織實(shí)施。四、使用管理（一）領(lǐng)用流程1.生產(chǎn)部門或模具維修部門因生產(chǎn)或維修需要領(lǐng)用模具配件時(shí)，應(yīng)填寫領(lǐng)料單。領(lǐng)料單應(yīng)注明配件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.倉庫管理部門根據(jù)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料，核對所發(fā)配件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息與領(lǐng)料單一致后，辦理發(fā)料手續(xù)，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。3.領(lǐng)用人應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字，領(lǐng)取配件后及時(shí)將其送至使用現(xiàn)場。（二）使用監(jiān)督1.生產(chǎn)部門和模具維修部門應(yīng)加強(qiáng)對模具配件使用過程的監(jiān)督，確保配件按照規(guī)定的用途和方法正確使用。2.對于貴重或關(guān)鍵的模具配件，應(yīng)建立使用記錄，詳細(xì)記錄其使用時(shí)間、使用次數(shù)、使用人員等信息，以便跟蹤配件的使用情況和壽命周期。3.如發(fā)現(xiàn)模具配件在使用過程中出現(xiàn)異常情況或損壞，應(yīng)及時(shí)停止使用，并通知相關(guān)部門進(jìn)行處理。（三）配件歸還1.對于已領(lǐng)用但未使用完的模具配件，在生產(chǎn)任務(wù)完成或維修工作結(jié)束后，領(lǐng)用人應(yīng)及時(shí)將剩余配件歸還倉庫。2.倉庫管理部門在接收歸還的配件時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對配件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保與領(lǐng)料單一致。對于損壞或丟失的配件，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行賠償處理。五、維修管理（一）維修申請1.當(dāng)模具出現(xiàn)故障或配件損壞需要維修時(shí)，使用部門應(yīng)填寫維修申請單，詳細(xì)描述模具故障情況、損壞配件的名稱、規(guī)格型號等信息，并說明維修的緊急程度。2.維修申請單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，提交給模具維修部門。（二）維修計(jì)劃1.模具維修部門接到維修申請單后，應(yīng)及時(shí)組織維修人員對模具故障進(jìn)行診斷和分析，制定維修計(jì)劃。維修計(jì)劃應(yīng)明確維修內(nèi)容、維修時(shí)間、維修人員安排等信息。2.對于復(fù)雜的模具故障或需要更換重要配件的維修任務(wù)，維修部門應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)研討，確保維修方案的可行性和有效性。（三）維修實(shí)施1.維修人員按照維修計(jì)劃進(jìn)行維修工作，在維修過程中要嚴(yán)格遵守維修操作規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保維修質(zhì)量。2.維修人員應(yīng)做好維修記錄，詳細(xì)記錄維修過程中更換的配件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、維修時(shí)間、維修人員等信息。維修記錄應(yīng)作為模具維修檔案的重要組成部分。3.維修過程中如需使用新的模具配件，應(yīng)按照本制度的采購管理和庫存管理規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。（四）維修驗(yàn)收1.維修工作完成后，模具維修部門應(yīng)組織使用部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)人員進(jìn)行維修驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)依據(jù)維修申請單和相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對模具的維修質(zhì)量、配件更換情況等進(jìn)行檢查。2.驗(yàn)收合格的模具應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)，填寫驗(yàn)收報(bào)告；驗(yàn)收不合格的模具應(yīng)返回維修部門進(jìn)行重新維修，直至驗(yàn)收合格為止。六、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.對于無法修復(fù)或已達(dá)到使用壽命且無維修價(jià)值的模具配件，由模具維修部門提出報(bào)廢申請，并填寫報(bào)廢鑒定申請表。2.報(bào)廢鑒定申請表應(yīng)詳細(xì)說明配件的名稱、規(guī)格型號、購置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并附上相關(guān)的技術(shù)鑒定報(bào)告或維修記錄。3.公司應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員等對報(bào)廢申請進(jìn)行鑒定，確認(rèn)配件是否符合報(bào)廢條件。（二）報(bào)廢審批1.經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的模具配件，報(bào)廢鑒定申請表應(yīng)依次提交部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門、公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。2.各審批部門應(yīng)根據(jù)職責(zé)對報(bào)廢申請進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核報(bào)廢原因是否合理、報(bào)廢配件的資產(chǎn)價(jià)值等情況。審批通過后，在報(bào)廢鑒定申請表上簽字確認(rèn)。（三）報(bào)廢處理1.獲得批準(zhǔn)報(bào)廢的模具配件，由倉庫管理部門負(fù)責(zé)按照規(guī)定進(jìn)行處理。處理方式可包括變賣、回收等，具體處理方式應(yīng)根據(jù)配件的材質(zhì)、價(jià)值等因素確定。2.倉庫管理部門應(yīng)做好報(bào)廢配件的處理記錄，詳細(xì)記錄處理時(shí)間、處理方式、處理收入等信息。處理收入應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)部門。3.對于有環(huán)保要求的報(bào)廢模具配件，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行妥善處理，避免對環(huán)境造成污染。七、信息化管理（一）系統(tǒng)建設(shè)1.公司應(yīng)建立完善的模具配件管理信息化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購、庫存、使用、維修、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.信息化系統(tǒng)應(yīng)具備配件信息錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)分析、預(yù)警提示等功能，能夠?qū)崟r(shí)反映模具配件的庫存狀況、使用情況等信息，為管理決策提供支持。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)1.各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)模具配件管理信息化系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)工作，確保數(shù)據(jù)的及時(shí)錄入、準(zhǔn)確更新。2.數(shù)據(jù)維護(hù)人員應(yīng)定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異?；蛳到y(tǒng)故障，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，并向上級報(bào)告。（三）系統(tǒng)安全1.加強(qiáng)模具配件管理信息化系統(tǒng)的安全防護(hù)，設(shè)置用戶權(quán)限管理，確保不同人員只能訪問其授權(quán)范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)和功能。2.定期對系統(tǒng)進(jìn)行安全檢查和漏洞掃描，及時(shí)安裝系統(tǒng)補(bǔ)丁，防止數(shù)據(jù)泄露和系統(tǒng)遭受攻擊。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立模具配件管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對采購、庫存、使用、維修、報(bào)廢等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查、專項(xiàng)檢查等方式進(jìn)行，檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、工作流程規(guī)范性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性等方面。（二）考核評價(jià)1.根據(jù)監(jiān)督檢查結(jié)果，對各部門和相關(guān)人員在模具配件管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評價(jià)?？己嗽u價(jià)指標(biāo)可包括采購及時(shí)性、庫存準(zhǔn)確率